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度川汇区纪律检查委员会
2019年度川汇区纪律检查委员会
部门预算公开说明
二零一九年三月
目 录
第一部分 川汇区纪律检查委员会概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 川汇区纪律检查委员会2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件:
川汇区纪律检查委员会2019年度部门预算表
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、一般公共预算支出表
5、一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
6、财政拨款收支预算总表
7、政府性基金预算支出表
8、“三公”经费预算支出表
第一部分
川汇区纪律检查委员会概况
一、川汇区纪律检查委员会主要职责
贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区委关于加强党风廉政建设的决定,实施党章规定范围内的监督,维护党的章程和党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,重点检查监督乡科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题;负责反腐败的组织协调工作,协助区委抓好党风廉政建设。
主管全区党的纪律检查工作。
负责贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于加强纪律建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助区委加强党风建设和组织协调反腐败工作;主管全区监察工作。
负责维护宪法和法律,依法监察公职人员行使公权力情况,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作;负责监督检查区直机关各部门、各办事处党的组织和区委管理的党员领导干部执行党的纪律情况;负责审查违反党的章程及其他党内法规的问题线索,对相关人员作出党纪处分,对负有领导责任的党员领导干部,作出问责处理;负责受理党员的检举控告和党员、党组织的申诉,必要时直接审查下级纪检监察机关管辖范围内的比较重要或复杂的问题线索等。
二、川汇区纪律检查委员会机构设置情况
(1)预算单位构成情况
按照预算编制要求,2019年纳入川汇区纪律检查委员会预算编报范围的收支包括:
川汇区纪律检查委员会本级及其二级预算单位全部收入和支出;
2019年纳入本单位部门预算编制范围的二级预算单位如下:
1.纪检监察宣教培训中心
2.办事处纪检组织规范化建设工作领导小组
(二)人员编制情况
川汇区纪委在职人员126人,其中:
公务员行政编制79人,事业编制47人。
退休人员10人。
第二部分
川汇区纪律检查委员会2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2019年收入总计1541.1903万元,支出总计1541.1903万元,与2018年相比,收、支总计各增加287.4190万元,增长18.6%,主要原因:
一是监察体制改革,人员增加,人员经费支出较上年增加;二是业务工作增加。
二、收入预算总体情况说明
2019年收入合计1541.1903万元,其中:
财政拨款收入1470.1503万元;缴入国库的行政事业性收费(非税收入)100万元,政府性基金收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
2019年支出合计1541.1903万元,其中:
基本支出607.1503万元,占39.4%;其中按用途划分为:
工资福利支出533.8495万元,商品和服务支出69.6万元,对个人和家庭的补助3.7万元。
项目支出934.0400万元,占60.6%。
四、 财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算1470.1503万元。
与2018年相比,一般公共预算收支预算增加217.129万元,主要原因:
一是监察体制改革,人员增加,人员经费支出较上年增加较多;二是业务工作增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出年初预算为1470.1503万元。
主要用于以下方面:
一般公共服务支出1328.1209万元,占90.4%;社会保障和就业支出76.5721万元,占5.2%,医疗卫生支出25.1513万元,占1.7%,住房保障支出40.3060万元,占2.7%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出607.1503万元,其中:
人员经费537.5495万元,主要包括:
基本工资、奖金、社会保障缴费、绩效工资、预增发、住房公积金、车补等支出;公用经费69.6008万元,主要包括:
办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、项目支出、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
本单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出情况说明
本单位2019年“三公”经费预算为45.4万元,比去年增加35.4万元,增加354%
具体支出情况及变动原因如下:
(1)无因公出国(境)费用。
(2)公务用车运行费45.4万元,比去年增加35.4万元,主要原因是监察体制改革,增设相应纪检监察派驻机构,公务出行增加,该部分费用主要用于开展工作所需执法执勤用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(3)无公务接待费用。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算1328.1209万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费等其他支出。
(二)政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排254.4万元,其中:
政府采购货物预算179.4万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算75万元。
(三)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年度,本单位没有民生项目和重点支出项目,未开展预算绩效评价。
(四)国有资产占用情况说明
纪委共有车辆8辆,其中:
一般公务用车0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分
名词解释
一、职务违法:
职务违法是行使公权力的公职人员利用职务便利实施的或者与其职务相关联的违法行为。
二、职务犯罪:
是指行使公权力的公职人员故意或者过失实施了与其职务之间具有必然联系的、侵犯了国家管理公务的职能和声誉,致使国家和人民的利益遭受损失的各种犯罪行为的总称。
三、其他收入:
是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:
是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:
是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:
是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:
是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:
是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
川汇区纪律检查委员会2019年度部门预算表
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