玛纳斯县残疾人联合会部门预算公开.docx

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玛纳斯县残疾人联合会部门预算公开

玛纳斯县残疾人联合会2019年部门预算公开

第一部分　单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分　2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分　2019年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县残疾人联合会2019年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县残疾人联合会2019年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县残疾人联合会2019年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县残疾人联合会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县残疾人联合会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县残疾人联合会2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县残疾人联合会2019年项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县残疾人联合会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县残疾人联合会2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　单位概况

　一、主要职能

玛纳斯县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，具有“代表、服务、管理”职能：

代表残疾人共同利益、维护残疾人合法权益；开展各项业务活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

其主要职责是：

（1）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、自治区、自治州、县有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规。

听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（2）管理和指导县残联所属聋人协会、盲人协会、肢残人协会、智力残疾人亲友会、精神残疾人亲友会。

团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义两个文明建设贡献力量。

（3）宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，树立助残先进和自强自立典型，动员社会理解、尊重、帮助残疾人。

（4）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（5）负责县残疾评定委员会日常工作，承担残疾评定，管理和发放残疾人证；开展残疾人能力评估。

（6）组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；协调有关部门开展残疾预防工作。

（7）制定残疾人劳动就业工作计划；组织残疾人分散按比例就业，协调有关部门推动残疾人集中就业，促进残疾人自谋职业；负责残疾人劳动服务网络的建设与管理；发展盲人按摩业，负责盲人按摩机构的资格认定、指导和管理。

（8）开展残疾人文化、体育、用品用具供应、扶贫解困、法律援助、社会保障、无障碍设施等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（9）承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作；承办县委、县政府交办的其它工作。

　二、机构设置及人员情况

县残联无下属预算单位，内设2个办公室，分别是：

办公室、康复办公室，履行残疾人“代表、服务、管理”职能及康复业务指导；下设2个办所，分别是：

残疾人劳动就业服务所、康复中心，负责残疾人就业培训及残疾人康复服务。

县残联编制数15名（其中参公编制7名，事业编制8名），实有人数16人，其中：

在职10人，较上年预算数减少2人；退休6人，较上年增加3人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分　2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款（补助）

277.5　

201一般公共服务支出

一般公共预算

277.5　

202外交支出

政府性基金预算

203国防支出

教育收费（财政专户）

204公共安全支出

事业收入

205教育支出

事业单位经营收入

206科学技术支出

其他收入

207文化体育与传媒支出

用事业基金弥补收支差额

208社会保障和就业支出

277.5　

209社会保险基金支出

210医疗卫生与计划生育支出

211节能环保支出

212城乡社区支出

213农林水支出

214交通运输支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等支出

217金融支出

219援助其他地区支出

220国土资源气象等支出

221住房保障支出

222粮油物资管理支出

223国有资本经营预算支出

227预备费

229其他支出

231债务还本支出

232债务付息支出

233债务发行费支出

小计

小计

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

230转移性支出

收入总计

277.5　

支出合计

277.5　

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

单位：

万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

类

款

项

208　

05　

05　

机关事业单位基本养老保险缴费支出　

17.29　

17.29　

208　

11　

01　

行政运行

191.91　

191.91　

208　

11　

04　

残疾人康复

4.03　

4.03　

208　

11　

05　

残疾人就业和扶贫

4.27

4.27　

208　

11　

99　

其他残疾人事业支出

60　

60　

合计

277.5　

277.5　

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

单位：

万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208　

05　

05　

机关事业单位基本养老保险缴费支出　

17.29　

17.29　

208　

11　

01　

行政运行

191.91　

191.91　

208　

11　

99　

其他残疾人事业支出

60　

60　

208　

11　

04　

残疾人康复

4.03　

4.03　

208　

11　

05　

残疾人就业和扶贫

4.27

4.27　

合计

　277.5

　269.2

　8.3

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

单位：

万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项目

合计

功能分类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款（补助）

277.5　

201一般公共服务支出

一般公共预算

277.5　

202外交支出

政府性基金预算

203国防支出

204公共安全支出

205教育支出

206科学技术支出

207文化体育与传媒支出

208社会保障和就业支出

277.5　

277.5　

209社会保险基金支出

210医疗卫生与计划生育支出

211节能环保支出

212城乡社区支出

213农林水支出

214交通运输支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等支出

217金融支出

219援助其他地区支出

220国土资源气象等支出

221住房保障支出

222粮油物资管理支出

223国有资本经营预算支出

227预备费

229其他支出

231债务还本支出

232债务付息支出

233债务发行费支出

小计

小计

230转移性支出

收入总计

支出总计

277.5　

277.5　

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

单位：

万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

208　

05　

05　

机关事业单位基本养老保险缴费支出　

17.29　

17.29　

208　

11　

01　

行政运行

191.91　

191.91　

208　

11　

04　

残疾人康复

4.03　

4.03　

208　

11　

05　

残疾人就业和扶贫

4.27

4.27　

208　

11　

99　

其他残疾人事业支出

60　

60　

合计

277.5

　269.2

　8.3

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

单位：

万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

类

款

301

01

基本工资

　82.71

　82.71

301

02

津贴补贴

　1.47

　1.47

301

03

奖金

　21.18

　21.18

301

04

社会保障缴费

　34.19

　34.19

301

07

住房公积金

　10.37

　10.37

301

99

其他工资福利支出

　56.3

　56.3

302

01

办公费

1.08

1.08

302

06

电费

0.3

0.3

302

07

邮电费

0.2

0.2

302

28

工会经费

0.61

　0.61

303

07

医疗费

　60

　60

303

09

奖励金

　0.73

　0.73

303

16

活动费

　0.06

　0.06

合计

　269.2

　267.01

　2.19

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：

单位：

万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

208　

11　

04　

残疾人康复

残疾人康复经费

4.03　

　4.03

208　

11　

05　

残疾人就业和扶贫

残疾人就业和扶贫

4.27

4.27

合计

8.3

　4.03

　4.27

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

单位：

万元

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

单位：

万元

项目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

第三部分　2019年部门预算情况说明

一、关于县残联2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，县残联2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收支总预算277.5万元。

收入预算包括：

一般公共预算。

支出预算包括：

社会保障和就业支出。

二、关于县残联2019年收入预算情况说明

县残联2019年收入预算277.5万元，其中：

一般公共预算277.5万元，占100%，比上年增加64.82万元，主要原因是人员工资调增，聘用人员经费增加，预算收支增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于县残联2019年支出预算情况说明

县残联2019年支出预算277.5万元，其中：

基本支出269.2万元，占97.01%，比上年增加64.82万元，主要原因是人员工资调增，聘用人员经费增加，预算收支增加。

项目支出8.3万元，占2.99%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是与上年项目支出预算数一致，未做增减调整。

四、关于县残联2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算277.5万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于县残联2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

县残联2019年一般公共预算拨款基本支出269.2万元，比上年执行数增加57.02万元，增长26.87%。

主要原因是：

人员工资调增，聘用人员经费增加，预算收支增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出（类）277.5万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

2019年预算数17.29万元，比上年执行数减少2.22万元，下降11.38%，主要原因是：

退休2人，人员减少，工资及社保预算资金减少。

2.一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政运行（项）：

2019年预算数191.91万元，比上年执行数增加112.17万元，增长140.67%，主要原因是：

2019年将其他残疾人支出中聘用人员工资性支出预算调整至此款项，增加预算。

3.一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）残疾人康复（项）：

2019年预算数4.03万元，与上年执行数一致，主要原因是：

此款项为残疾人康复项目支出，每年列入年度预算。

4.一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）残疾人就业和扶贫（项）：

2019年预算数4.27万元，与上年执行数一致，主要原因是：

此款项为残疾人康复项目支出，每年列入年度预算。

5.一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）其他残疾人事业支出（项）：

2019年预算数60万元，比上年执行数减少45.12万元，下降42.92%，主要原因是：

主要原因是2019年将其他残疾人支出中聘用人员工资性支出预算调整至行政运行其他工资福利支出中，减少此款项预算。

六、关于县残联2019年一般公共预算基本支出情况说明

县残联2019年一般公共预算基本支出269.2万元，其中：

人员经费267.01万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费2.19万元，主要包括：

办公费、电费、邮电费、工会经费等。

七、关于县残联2019年项目支出情况说明

1.残疾人康复补助项目

项目名称：

残疾人康复补助项目

设立的政策依据：

对康复业务的经费补助（无文件）

预算安排规模：

4.03万元

项目承担单位：

残联本单位

资金分配情况：

4.03万元

资金执行时间：

2019年1月-2019年12月

2.残疾人扶贫慰问资金

项目名称：

残疾人扶贫慰问资金

设立的政策依据：

春节、残疾人日对贫困残疾人慰问补助（无文件）

预算安排规模：

4.28万元

项目承担单位：

残联

资金分配情况：

按每人600元计算，可用于慰问72个贫困残疾人

资金执行时间：

2019年1月-2019年12月

资金来源：

财政补助收入

补贴人数：

72人

补贴标准：

600元

补贴范围：

全县贫困残疾人（筛查）

补贴方式：

慰问发放

发放程序：

由村（社区）根据残疾人实际，上报乡镇，乡镇筛查后核实后，报残联审核确定

受益人群和社会效益：

全县贫困残疾人，在社会中弘扬关心关爱残疾人风气，营造全社会关心关爱残疾人浓厚氛围。

八、关于县残联2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县残联2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：

因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，