经济效益分析.docx
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经济效益分析
经济效益分析
安顺市及关岭县周边主要酒店参考数据
序号
酒店名称
客房总数
标准间价格
豪华套房价格
备注
1
安顺黄果树屯堡酒店
360间
400元
1280元
黄果树新城
2
安顺市黄果树金谷瀑布山庄
150间
420元
1250元
黄果树风景名胜区
3
安顺君临大酒店
110间
300元
1488元
安顺市西秀区新大十字
4
万绿城假日酒店
165间
340元
1000元
关岭县关索大道
5
安顺凯旋大酒店
96间
350元
1600元
安顺市南马大道
6
安顺天瀑大酒店
178间
350元
820元
贵黄东路电力城
7
安顺关岭坝陵酒店
232间
340元
930元
安顺关岭县大龙滩高速公路匝道入口处
一、效益评估数据说明:
一期建设投资本钱:
18000000元
运营费用
营业费用(含营业税费、财务本钱直接费用、人工费用):
点总收20%
管理费用(经营管理费用、水电、维修保险、装修和设备更新等费用)点总收入15%
管理提成:
引进星级酒店管理公司占总收入的15%,如果自组管理公司管理,那么需要重新计算。
二、本工程定位四星级(准五星)酒店的运营收入测算
1)推算依据:
按贵州省贵阳市酒店开展行情预计未来(2014-2019年)五年间平均客房每日实收房价计:
标准间:
280元/日,套房600元/日,别墅房型2500元/日,按贵州省贵阳市五星级酒店平均开房率70%分析,本度假酒店由于受季节性影响,开房率平均按65%计算。
三、计算结果
客房年收入约
280*55+600*10+2500*3=28900元/日
客房年收入:
28900*360*65%=6762600元/年
餐饮、棋牌娱乐休闲工程收入
西餐厅、宴会厅、中餐厅(养生餐厅)收入:
以贵州省贵阳市结合贵州省地区景点餐饮消费为标准,每天提供早、中、晚餐及夜宵,以中、晚餐,各以接待一次测算,平均人均餐饮消费100元,利润为50%测算,总餐饮人数为380人/日,那么:
380*100*360*50%=6840000元/年
水会、游泳池休闲工程收入
以贵州省贵阳市结合贵州省地区景点餐饮消费为标准,每天各以接待一次测算,最低消费80元以上,以平均人均消费160元,利润为60%测算,总餐饮人数为200人/日,那么:
200*160*360*60%=6912000元/年
度假村酒店年度总收入为:
8365500+6840000+6912000=22117500元/年
四、本工程定位四星级(准五星)度假酒店收益测算
本钱合计
度假村酒店一期总开发本钱:
18000000元
年运营本钱:
20514600*(20%+15%)=7180110元
年管理提成:
20514600*15%=3077190元
年收益额(税后)
(20514600-7180110-3077190)*(100%-20%)=8205840元
年经营利润率:
8205840/20514600元=40%
年投资收益率:
7180110/18000000元=39.89%
总本钱回收共需年数:
结论:
定位四星级(准五星)级度假酒店在不考虑销售的根底上约两年半时间可以收回根本本钱(静态投资回收期)。
提供社会就业及税收
提供社会就业人数:
80-100人〔不含管理层人员〕。
提供社会保险及劳保:
400000--500000元/年。
创造财政税收:
1331280元/年〔取最小经济测算值〕
A:
(20514600-7180110-3077190)*7%=718011元/年
〔企业营业收入税〕
B:
(7180110+3077190)*4%=410292元/年
〔本钱开支间接产生税及企业个人收入所得税〕
五、收入的支撑条件
〔一〕工程建设背景
关岭碧园温泉隶属县旅游局的目标任务工程,建设性质可纳入“一事一议〞和“以工代赈〞工程,同时也是“中国体育休闲黄果树汽车露营基地〞的子工程,工程建设不仅推动了旅游产业开展,也带动了相关产业经济的增收,加快了社会经济转型,是人民迫切的要求,也是消费者生活的导向。
〔二〕软硬设施配套完善
酒店总体根本要求
1酒店功能划分合理,设施使用方便。
平安
2酒店室内外装修高档,建筑及装饰选用豪华材料
3酒店内部公共信息图形符号符合LB/AT001标准
4有中央空调系统
5有背景音响系统
6有与五星级酒店相适应的计算机管理系统
酒店接待大厅根本要求
7接待大厅宽敞,装修豪华,光线充足
8有与酒店规模,五星级相适应的总效劳台,总效劳台有中英文标志,分区段设置接待,问询,结账,24小时有工作人员在岗。
9提供留言效劳,一次性总账单结账效劳,信用卡效劳。
18小时提供外币兑换效劳
10总效劳台提供酒店效劳工程宣传品,酒店价目表,中英文本市交通地图,全国旅游交通地图,本市和全国旅游景点介绍,各种交通工具时刻表,报刊杂志等。
11课8小时直接接受国内,国际客房预订,有酒店和客人同时客气的保险箱,设门卫迎接员,专职行李员,值班经理,大堂经理。
12在非经营区设客人休息场所,提供店内寻人效劳和安排出租车效劳,门厅及主要公共区域有残疾人出入坡道,配套轮椅。
13至少能用2种外语提供效劳〔英语为必备语种〕,总机至少能用3种外语提供效劳〔英语为必备语种〕,各种指示用和效劳用文字至少用英文同时表示。
客房根本要求
14至少有40间〔套〕可供出租的客房,70%客房的面积〔不含卫生间和走廊〕不少于20平方米,至少有5个开阔的豪华套房,有残疾人客房。
15客房装修豪华,有豪华的软垫床,写字台,衣橱及衣架,茶几,座椅,床头柜,床头灯,台灯,落地灯,全身镜,行李架等高级配套家具
16卫生间用豪华的装饰材料装修地面,墙面,顶棚,用良好的排风设施,110/220电源插座,副机,吹风机和体重秤。
装高级坐便器,梳妆台,浴缸并带有淋浴喷头,配浴帘,晾晒,24小时供给冷热水
17有直拨的国内,国际,有彩色电视机,音响设备,并有闭路电视系统,播放频道不少于16个,自办节目至少有2个频道
18有与五星级相匹配的文具用品,提供开夜床效劳,24小时提供冷热饮用水及冰块,免费提供茶叶或咖啡,房间内设微型酒吧,24小时提供中西式早餐,正餐送餐效劳
19提供叫醒效劳,留言效劳,衣装湿洗,干洗,熨烫和修补效劳,提供擦鞋效劳
20客房,卫生间每天全面整理,每日更换床单和枕套,客房用品和消耗品每天补齐。
餐饮根本要求
21有布局合理,装修豪华的中餐厅,至少能提供2种风格的中餐
22有布局合理,装饰豪华的西餐厅,配专门的西餐厨房
23有独具特色风格高雅的咖啡厅,能提供自助早餐,西餐正餐
24有适当的小宴会厅,有封闭的酒吧间。
25餐厅,酒吧的主管,领班和效劳员能用英文提供效劳
26厨房冷菜间,面点间独立分割,有足够的冷色设备,冷菜间有空气消毒设施,粗加工间与操作间隔离,有足够的冷酷,有专门放置临时垃圾的设施并保持其封闭
公共区域根本要求
27有足够的停车场,有足够的高质量可用电梯,轿厢装修高档,并有效劳电梯
28有公用,并有市内薄
29有男女分设的公共卫生间
30有商场,出售旅行日常用品,旅游纪念品,工艺品等商品
31有商务中心,代售邮票,代发信件,办理电报,电传,,复印,国际长途,国内行李托运,冲洗胶卷等。
提供打字效劳。
32有医务室
33提供代购交通,影剧,参观等票务效劳
34提供市内观光效劳
35有应急供电专用线和应急照明灯
效劳工程
36客房内可通过视听是被提供账单的可视性查询效劳,提供语言信箱效劳。
37设商务楼层,可在楼层办理入住登记及离店手续,楼层有供客人使用的商务中心及休息场所
38商务楼层的客房内有收发或电子邮件的设备
39为客人提供免费店内无线寻呼效劳
40二十四小时提供洗衣加急效劳
41委托代办效劳
餐厅及酒吧
1有大堂酒吧
2有专业性茶室
3有除西餐厅外的其他外国餐厅,配有专门厨房
4有饼屋
5有风味餐厅
6容纳200人正式宴会的大宴会厅,配有专门的宴会厨房
7有至少10个不同风味的餐厅〔大小参会厅除外〕
8有24小时营业的餐厅
商务设施及效劳
1提供国际互联网效劳,传输速度不小于64KBIT/S
2封闭的间9〔至少2个〕
3洽谈室〔至少容纳10人〕
4提供笔译,口译和专职秘书效劳
会议设施
1有至少能容纳200人会议的专用会议厅,配有衣帽间
2配有2个小会议室
3有现场视音频转播系统
4有供出租的电脑及电脑投影仪,普通胶片投影仪,幻灯机,录像机,文件粉碎机
5有专门的复印室,配有足够的复印设备
6有相机胶卷冲印室
公共及健康娱乐设施
1多功能厅,能提供会议,冷餐会,酒会等效劳及兼做歌舞厅
2卡拉OK厅或KTV房〔至少4间〕
3游戏机室,棋牌室,影剧场。
4定期歌舞表演
5健身房、按摩师、桑拿浴、蒸汽浴、日光浴室
6室内、外游泳池
7桌球室
8多功能综合健身按摩室
9潜水,海上冲浪,钓鱼
10美容美发室
11精品店,独立的税点,独立的鲜花店
12婴儿看护及儿童娱乐室
13图书馆〔1000册图书〕
14展览厅
平安设施〔3项〕
1电子卡门锁
2客房贵重物品保险
3自备发电系统
〔三〕经营理念:
一是以效劳为根底。
酒店感动和吸引人的地方,不光靠高大的建筑和良好的设施,更重要的是随风潜入夜润物细无声的用心效劳,酒店的竞争关键是特色,特色的核心是品牌,品牌的保障是优质效劳,所以在对客效劳中提出细心效劳,耐心效劳,同情心效劳,用心效劳,亲情效劳,超值效劳,延深效劳,零缺陷效劳,效劳还要运用的及时适时准时,对客人做到节日有祝贺,生日有礼品,长住有优惠,有事有帮助,等多项措施来保障品牌的发扬光大,所以说金钱有限,效劳无限,效劳无止境,酒店的开展必须以优质效劳为根底。
二是经营管理以人为本。
[1]经营首先要以客人为本,以客人为先,从物资配备上记经营理念上,效劳环节上,质量管理上,都要真正为客人着想,想客人所想急客人所急,一切从维护客人的切身利益出发,数立客人永远是对的效劳理尼念,让员工知道客人就是我们的衣食父母,没有客人的光临惠顾,我们的一切工作都无从谈起。
[2]工作与效劳要以员工为本,客人抵达酒店后整个效劳过程全部靠员工来完成的,客人在酒店接触最多的是员工,效劳质量好与坏,客人的满意程度也都取决员工的效劳。
在效劳工作中有一句话,叫没有心情愉快的员工就没有心情愉快的客人,所以对员工的管理要到达了解员工,尊重员工,关心员工,从实际工作长为员工排忧解难,用忠诚的员工来培养忠诚的客户群体,[3经营管理以人才为本,酒店竞争的焦点是市场,要赢得市场关键是专业管理人才,对于有知识有能力的管理人才,他们想为酒店办事,会办事敢办事能办成事的要给他们提供平台,充分发挥他的特长
三是以品牌为核心。
品牌建立在了解市场分析市场的根底上,品牌要靠优质的效劳优质的产品优良的设施环境,加上民族文化特色,地域特色,企业特色,和实应市场营的经需求。
四是以市场为导向。
经营绝策要建立了解市场,分析市场,引导市场,要花本钱下在酒店市场环境分析,酒店市场价位制定分析,酒店产品质量分析,酒店各种价位设定分析,销售分析设定,分销渠道分析与设定,经营信息的收集,市场信息收集与分析,宾客档案健立上投入人力物力深入调查了解。
那出实合市场需求的运营方案。
五是以学习为动力。
强化员工培训学习是酒店成长开展不竭的动力,建立酒店远景规划,深化改革客人与员工的交流机制,建立系统持续的员工培训制度,创立学院式的学习模式,实行有奖学习,学以至用,用培训学习来提高员工的业务素质,与实际效劳质量。
六是创立新特的经营模式。
酒店的经营要跟上市场的需求和开展,跟上客人的需求,从而要建立新特的经营管理机制。
[1]建立创新组织[2]建立创新制度与政策,[3]开展创新效劳活动,[4]推广创新成果,[5]确立市场的自身形象,[6]培养核心竞争力,[7]完善创新管理实物,[8]实行创新效益与奖励相接和。
〔四〕主营业务特色
餐饮:
餐分中、西餐,提供有早、中、晚餐及夜宵,西餐安人体所需营养价值配置,中餐有三珍海味、各地家常菜及本地特色,本地特色有关岭牛肉、花江狗肉、关岭达尔粑、素剪粉、打邦河鱼、上官辣子鸡八德灰鹅等关岭土特产。
水疗养生及水上娱乐:
碧园温泉内配备儿童戏水池、牛乃池、瑶浴中药池、果蔬池、红酒池、白酒池、人参池、玫瑰花瓣池、温泉滴水池、露天游泳池、别墅游泳池、室内养生池及冲浪池等13个池子,以满足客人各种水浴需求。
效劳:
一是碧园温泉内设专门的效劳团队,可为客人提供车票代购、邮件收发、婴幼儿保姆等效劳。
二是碧园温泉内配备专一的摄影团队,可拍摄婚纱合影,免费提供一定范围内导游。
三是配备接送客吧车,负责接送,好配有旅游观光车辆。
园林休闲:
首先,碧园温泉内设农场、农家乐,并有铁锅、土罐、土灶,客人可亲自到农场内抓放养土鸡点杀,再配备客人在菜园自摘蔬菜,即变成农家美味。
农场里也种植着各种果树,果园内设休闲娱乐场所,可举行如下娱乐休闲活动,如:
棋牌、茶道、斗鸡、斗画眉等,初次之外,其土烧叫花鸡、烤全羊更让您口齿留香,可充分享受尽这恬静而美妙的民间乡村生活。
园艺欣赏:
绿化中有大片的薰衣草和樱花可供游客欣赏,香樟树散发出的清香让人神清气爽,八月的桂花让游客向往,榕树下更是其避暑的天堂。
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