关于安丘市财政预算调整方案草案的报告.docx
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关于安丘市财政预算调整方案草案的报告
关于2019年安丘市财政预算调整方案(草案)的报告
各位常委会组成人员:
受市政府委托,我向市十八届人大常委会第二十七次会议报告2019年财政预算调整方案(草案),请予审议。
一、预算调整的原因及依据
市十八届人大三次会议审查通过了《关于安丘市2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告》,在财政预算执行过程中,由于实施减税降费、民生政策提标扩面、省下达新增地方政府债券、上级转移支付数额变化、政府性基金收入计划调整等因素影响,我市财政收支预算有一定的变动。
根据《预算法》规定,应当进行预算调整。
二、本次预算调整情况
2019年6月24日,山东省财政厅下达我市新增专项债券额度93100万元。
根据有关规定和要求,2019年8月29日,已将该事项市本级预算调整方案上报市人大常委会第二十三次会议审议通过,政府性基金预算收入调增地方政府专项债务转贷收入93100万元,支出调整为246143万元,调增93100万元。
在此基础上对2019年全市预算进行调整。
(一)一般公共预算收支调整情况
1.收入预算调整情况
(1)税收和非税收入预算调整为254788万元,调减7462万元,主要是受减税降费和增值税留抵退税影响。
(2)转移性收入调整为274139万元,调增42840万元,具体是:
一般性转移支付收入调整为187718万元,调增50658万元;专项转移支付收入调整为33770万元,调减11649万元;调入资金调整为24010万元,调增3831万元。
调整后,2019年全市一般公共预算收入254788万元,加返还性收入23807万元,一般性转移支付收入187718万元,上级专项转移支付收入33770万元,上年结余3676万元,调入资金24010万元,动用预算稳定调节基金1158万元,收入总计调整为528927万元,调增35378万元。
2.支出预算调整情况
(1)一般公共预算支出调整为470733万元,调增24214万元。
主要调整项目包括:
一是调整机关事业单位人员住房补贴增加支出1833万元,补助基本养老保险基金增加支出1724万元,做实退休人员职业年金增加支出2469万元;二是拨付企业奖补资金7615万元;三是城乡低保等特困人员提标增加支出1680万元,基本公共卫生服务补助提标增加支出914万元;四是涉农资金整合,一般转移支付增加支出10247万元;五是对部分单位项目按实际预算执行情况进行调整,调减支出3330万元。
(2)上解上级支出调整为55254万元,调增11044万元,主要是体制结算调整,上解增加。
(3)债务还本支出调整为2940万元,调增120万元,是偿还政府一般债券。
调整后,一般公共预算支出470733万元,加体制上解支出55254万元,债务还本支出2940万元,全年支出总计为528927万元,调增35378万元。
当年收支平衡。
(二)政府性基金预算调整情况
1.收入预算调整情况
(1)政府性基金收入调整为210177万元,调增32537万元,主要是:
国有土地使用权出让收入增加33510万元,国有土地收益基金和农业土地开发资金收入增加5952万元;彩票公益金增加246万元;城市基础设施配套费收入减少5541万元,污水处理费减少1630万元。
(2)转移性收入调整为17502万元,调增194万元,主要是上级下达的政府性基金补助收入增加194万元。
调整后,政府性基金收入210177万元,加地方政府专项债务转贷收入93100万元,转移性收入17502万元,基金收入总计调整为320779万元,调增32731万元。
2.支出预算调整情况
(1)政府性基金支出调整为268085万元,调增21942万元。
主要调整项目包括:
社会保障和就业支出减少1092万元,是由于上级下达库区移民扶持资金减少;城乡社区支出增加22615万元,主要是根据全市重点项目建设需要安排的征地和拆迁补偿支出、城市建设支出以及其他国有土地使用权出让金安排的支出;文化体育与传媒支出减少11万元,农林水支出增加20万元,其他支出增加410万元。
(2)转移性支出调整为52694万元,调增10789万元,具体是:
上解支出增加93万元,调出资金增加3831万元,年终结余因收支变化调增6865万元。
调整后,政府性基金支出268085万元,加转移性支出52694万元,基金支出总计调整为320779万元,调增32731万元。
当年收支平衡。
(三)社会保险基金预算调整情况
1.收入预算调整情况。
社会保险基金收入预算因减税降费调整为328955万元,调减13026万元。
(1)企业养老保险收入调整为171340万元,调减6947万元,主要原因是社会保险费率和缴费基数降低。
(2)城镇职工基本医疗保险收入调整为55160万元,调减2953万元。
主要原因是社会保险缴费基数降低。
(3)工伤保险收入调整为3048万元,调减1536万元,主要原因是社会保险费率降低。
(4)生育保险收入调整为2151万元,调增186万元。
主要原因是:
社会保险缴费基数降低减少收入246万元;按照潍坊市财政局《关于做好生育保险费用结算拨付工作的通知》要求,我市财政需补贴生育保险基金432万元,财政补贴收入相应调增432万元。
(5)机关养老保险收入调整为56841万元,调减1776万元。
主要原因是社会保险费率降低。
2.支出预算调整情况。
社会保险基金支出预算调整为332529万元,调增4933万元。
(1)企业养老保险支出调整为185716万元,调增7429万元。
主要原因是:
收入减少6947万元,上解上级支出相应减少6947万元;但因委托资金运营由潍坊市统一管理,上解上级支出增加委托运营资金14376万元,两项支出合计调增7429万元。
(2)城镇职工基本医疗保险支出调整为53529万元,调减1392万元。
(3)工伤保险支出调整为3048万元,调减1536万元。
因收入减少,导致支出调减1536万元。
(4)生育保险支出调整为2396万元,调增432万元。
原因是我市财政补贴生育保险基金增加支出432万元。
3.结余情况。
调整后,全市社会保险基金预算2019年本年收支结余-3574万元,年末滚存结余143829万元。
三、地方政府债务情况
2019年,省级批准我市政府债务限额为69.85亿元。
其中,一般债务限额30.38亿元,专项债务限额39.47亿元。
至2019年底,我市政府债务余额为63.5亿元左右,其中,一般债务余额为28.56亿元左右,专项债务余额为34.94亿元左右,都没有突破批准的限额。
2019年,省财政下达我市地方政府再融资债券资金2.08亿元,要求全部用于偿还到期应还政府债券本金。
目前,已按规定全部拨付到位。
四、预备费安排使用情况
2019年,全市一般公共预算支出安排预备费9529万元。
在预算执行中,按规定全部安排用于调整机关事业单位人员正常晋档及增人增资,以及落实重点民生社会事业支出需求。
主要是:
教育支出1830万元,社会保障和就业支出4100万元,卫生健康支出900万元,农林水支出2699万元等。
各位常委会组成人员,以上是2019年安丘市财政预算调整方案,请予审查。
附件1
2019年安丘市一般公共预算收入调整表(草案)
单位:
万元
项目
预算数
调整预算数
增减
一、税收收入
211776
197062
-14714
增值税
88636
77444
-11192
企业所得税
22303
26521
4218
个人所得税
5000
4933
-67
资源税
2000
1844
-156
城市维护建设税
13759
11883
-1876
房产税
7565
8655
1090
印花税
2730
2350
-380
城镇土地使用税
16431
15779
-652
土地增值税
19152
11962
-7190
车船税
8500
13927
5427
耕地占用税
2500
2922
422
契税
21850
17227
-4623
烟叶税
500
829
329
环境保护税
800
752
-48
其他税收收入
50
34
-16
二、非税收入
50474
57726
7252
专项收入
18420
15476
-2944
行政事业性收费收入
7000
6941
-59
罚没收入
9210
12806
3596
国有资源(资产)有偿使用收入
15029
21515
6486
捐赠收入
15
-15
政府住房基金收入
800
988
188
其他收入
本年收入合计
262250
254788
-7462
三、债务转贷收入
地方政府一般债务转贷收入
四、转移性收入
231299
274139
42840
返还性收入
23807
23807
一般性转移支付收入
137060
187718
50658
专项转移支付收入
45419
33770
-11649
上年结余收入
3676
3676
调入资金
20179
24010
3831
动用预算稳定调节基金
1158
1158
收入总计
493549
528927
35378
附件2
2019年安丘市一般公共预算支出调整表(草案)
单位:
万元
项目
预算数
调整预算数
增减
一、一般公共服务支出
37512
39749
2237
二、国防支出
11
353
342
三、公共安全支出
21521
22787
1266
四、教育支出
141711
142575
864
五、科学技术支出
900
2012
1112
六、文化旅游体育与传媒支出
4718
3920
-798
七、社会保障和就业支出
87404
91521
4117
八、卫生健康支出
34950
35941
991
九、节能环保支出
5678
10560
4882
十、城乡社区支出
9088
8805
-283
十一、农林水支出
54820
69499
14679
十二、交通运输支出
8318
14013
5695
十三、资源勘探信息等支出
1775
934
-841
十四、商业服务业等支出
1169
2812
1643
十五、金融支出
186
175
-11
十六、援助其他地区支出
580
591
11
十七、自然资源海洋气象等支出
4291
4475
184
十八、住房保障支出
6590
7106
516
十九、粮油物资储备支出
1271
549
-722
二十、灾害防治及应急管理支出
4870
2530
-2340
二十一、债务付息支出
9627
9746
119
二十二、其他支出
80
80
二十三、预备费
9529
-9529
本年支出合计
446519
470733
24214
转移性支出
47030
58194
11164
体制上解支出
44210
55254
11044
债务还本支出
2820
2940
120
安排预算稳定调节基金
年终结余
支出总计
493549
528927
35378
附件3
2019年安丘市政府性基金预算收入调整表(草案)
单位:
万元
项目
预算数
调整预算数
增减
一、国有土地收益基金收入
6000
10803
4803
二、农业土地开发资金收入
800
1949
1149
三、国有土地使用权出让收入
147500
181010
33510
四、彩票公益金收入
2000
2246
246
五、城市基础设施配套费收入
19400
13859
-5541
六、污水处理费收入
1940
310
-1630
本年基金收入合计
177640
210177
32537
债务转贷收入
93100
93100
地方政府专项债务转贷收入
93100
93100
转移性收入
17308
17502
194
政府性基金补助收入
5730
5924
194
上年结余收入
11578
11578
收入总计
288048
320779
32731
2019年安丘市社会保险基金预算收入调整草案表(代编)
单位:
万元
项目
预算数
调整预算数
增减
一、企业职工基本养老保险基金收入
178287
171340
-6947
其中:
保险费收入
67940
60993
-6947
财政补贴收入
上级补助收入
105998
105998
二、城镇职工基本医疗保险基金收入
58113
55160
-2953
其中:
保险费收入
39595
36642
-2953
财政补贴收入
上级补助收入
18071
18071
三、工伤保险基金收入
4584
3048
-1536
其中:
保险费收入
2745
1209
-1536
财政补贴收入
上级补助收入
1785
1785
四、生育保险基金收入
1965
2151
186
其中:
保险费收入
1958
1712
-246
财政补贴收入
432
432
上级补助收入
五、居民基本养老保险基金收入
40415
40415
其中:
保险费收入
11040
11040
财政补贴收入
28485
28485
上级补助收入
六、机关事业单位基本养老保险基金收入
58617
56841
-1776
其中:
保险费收入
36587
33087
-3500
财政补贴收入
22000
23724
1724
上级补助收入
全市社会保险基金收入合计
341981
328955
-13026
其中:
保险费收入
159865
144683
-15182
财政补贴收入
50485
52641
2156
上级补助收入
125854
125854
2019年安丘市社会保险基金预算结余调整草案表(代编)
单位:
万元
项目
预算数
调整预算数
一、全市社会保险基金本年收支结余合计
14385
-3574
(一)企业职工基本养老保险基金本年收支结余
0
-14376
(二)城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余
3192
1631
(三)工伤保险基金本年收支结余
0
0
(四)生育保险基金本年收支结余
1
-245
(五)居民基本养老保险基金本年收支结余
10302
10302
(六)机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余
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