粤闽浙省际运输项目计划书.docx
- 文档编号:26573516
- 上传时间:2023-06-20
- 格式:DOCX
- 页数:8
- 大小:18.70KB
粤闽浙省际运输项目计划书.docx
《粤闽浙省际运输项目计划书.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《粤闽浙省际运输项目计划书.docx(8页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
粤闽浙省际运输项目计划书
粤、闽、浙省际运输项目
计划书
一、项目依据
二、项目概况
三、项目说明
四、运行图
五、车辆
六、所需资金
七、资金来源
八、人力资源
九、实施方案
十、目标
十一、项目综述
一、项目依据
1、广东、福建、浙江沿海地区为三省经济发达地区,经济总量在三省中占有很大的比重,三省各区域间产品互补性很强,物流需求旺盛。
2、该区域大型物流公司进驻较少,和其它经济发达地区互相比,竞争烈度较低,故该区间运价较高,效益较佳。
3、交通比较便利,道路条件好,高速公路贯穿始终。
4、国家近期推出西部沿海(海西)开发战略,建设海西经济区,同时投入巨额资金,给予优惠政策,可以预见,海西区域,经济将会有一个快速的增长。
5、该项目和第二期的实施和公司现有网络相结合,将形成广东、江西、浙江、福建四省环形大区物流网络,各条线路之间高度的互补性将提高公司的整体实力,同时,创造一个新的业务增长点,可以给公司现有三条专线提供货源,促进现有专线的做强做大。
6、项目的完成将使合晟物流规模上进入中型物流公司的行列。
为今后整合社会资源打下了基础,为拓展物流业务空间(如第三方物流等)提供了可能。
总之,该项目的完成,对合晟物流的发展战略有重大的促进作用。
二、项目概况
1、业务区域建设
首先,建立厦门、福州两个业务区域,每个区域设立3-4个营业部,充实深圳区域,再增设1-2个营业部。
其次,将汕头区域和新建的厦门、福州区域联成一体,通过广州←→汕头,虎门←→福州,汕头←→义乌、深圳←→福州四条专线将广东珠三角区域、深圳区域、汕头区域、厦门区域、福州区域和浙江义乌区域串联在一起,形成一个货运通道。
最后,通过第二期建设,设立江西南昌区域,由目前的广州←→义乌专线(江西线)再串联在一起形成广东珠三角区域、江西南昌区域、浙江义乌区域相联的又一条货运通道,两条通道形成一个环状大区域网络。
2、线路建设
<1>、广州←→汕头线路;该线路途中停靠虎门转运,全程约450公里,车辆行驶时间(不含装卸货停靠时间)约7.5小时.
<2>、虎门←→福州线路;该线路途中停靠虎门、汕头、樟州、厦门五站,全程约900公里,车辆行驶时间约15小时,途中停靠,装、卸时间约8小时。
<3>、深圳←→福州线路;该线根据各部实际货量确定停靠站,做为虎门←→福州专线的补充和调剂,全程约850公里,车辆行驶时间约14小时,途中停靠时间视情况而定。
<4>、汕头←→义乌线路;该路线途中停靠樟州、厦门、福州、三站全程约1100公里,车辆行驶时间约20小时,途中停靠,装卸货时间约6小时(该线路通常情况只装不卸)。
三、项目说明
1、汕头区域:
该区域前期工作已经完成,已建汕头、澄海、普宁三个营业部,可视情再增设1-2个营业部。
经前期市场开发,该区域货物外销,内销量都较大,物流需求旺盛,和公司规划区域互补性都很强,市场潜力很大。
以汕头为中心,将周边营业部的货物汇总到汕头,集中运输,汕头为该区域的集散中心。
2、厦门区域:
该区域前期工作已建厦门,石狮二个营业部,将视情再增设1-2个营业部,该区域现正在进行市场调查开发阶段,据前期调查,情况近似汕头区域。
3、福州区域:
该区域现正进行前期市场调查,结果较好,计划在下一阶段开始网点建设。
4、深圳区域:
该区域在深圳市内、外再增设2个营业部,形成一个相对独立的区域,逐步达到独立配载。
5、广州←→汕头线路:
该线路使公司广州、珠三角区域和汕头区域相互连系,做好两区域间的货物流转。
该线路初期使用9.6米大货车运输,后期可考虑使用挂车运输。
6、虎门←→福州线路;该线路为广东,福建两省之间的省际运输线路,联系珠三角、厦门、福州三个区域,初期使用9.6米大货车运输,后期可考虑,虎门←→厦门,虎门←→福州,分车运输或用挂车运输。
7、深圳←→福州线路,该线路为广东、福建省际运输线路,联系深圳、厦门、福州三个区域,可以做为虎门←→福州专线的补充,其运力可相互调整,初期使用9.6米大货车运输,后期视情况再定。
8、汕头←→义乌线路;该线路为跨省运输线路,将汕头区域、厦门区域、福州区域,通过沿海高速公司将浙江义乌区域联系起来的运输专线,主要运输汕头、厦门、福州三个区域到义乌的往返货物,初期使用9.6米大货车对开。
四、运行图:
五、车辆
1、运输车辆
前期每条专线投入运输车辆2台,每日对开,长短线结合,如最长线路的是汕头←→义乌线,里程达1100公里,再加上中途装卸货时间约需27-28小时,最短里程的为广州←→汕头,仅450公里,加上中途装卸货时间,约需12小时左右,故车辆安排为广州←→汕头←→义乌往返,以提高车辆利用率。
经考察选用解放平头双前桥9.6米大货车,全包单价21.6万/台,分两批定购,第一批4台,第二批4台,共计8台。
2、服务车辆:
原则上每个营业部配一台服务车辆,经考察选用东风天锦单排大货车,全包价14.5万/台,分两批定购,第一批定购12台,第二批定购6台,共计18台。
(第一批汕头、厦门、福州区域各3台,深圳区域2台,广州1台)。
六、所需资金
1、营业部建设
按估算,每个营业部预付房租,设备,前期亏损等,约需10万,需新建营业部11个(汕头、厦门、福州三区域各3个,深圳2个)。
建设资金需110万,现已建汕头3个,厦门2个,还需提供资金60万。
2、车辆购置
<1>、运输车辆:
8台*21.6万/台=172.8万
保险:
8台*0.3万/台=2.4万
合计:
175.2万
<2>、服务车辆:
第一批12台*14.5万/台=174万
保险:
12台*0.3万/台=3.6万
合计:
177.6万
3、开办费及不可预见费:
10万
总计:
422.8万
七、资金来源
1、购车按揭贷款和银行抵押贷款
<1>、第一批运输车辆由香港东亚银行贷款,贷款比例80%
即:
4台*21.6万*80%=69.12万
<2>、第二批运输车辆由香港大新银行贷款,贷款比例100%
即:
4台*21.6万=86.4万
<3>、服务车12台,由东风财务公司贷款,贷款比例70%
即:
12台*14.5万*70%=121.8万
<4>、银行抵押贷款30万。
货款总额:
307.32万
2、自筹资金:
115.5万
八、人力资源
1、该项目需新建营业部11个,每个营业部配备经理1人,业务、操作4人,已配备5个营业部,还需新增6个营业部人员计:
6*5=30人。
2、该项目需新建转运部4个(汕头、深圳、厦门、福州),每个转运部配备12人,其中主管1人,服务车司机3人,操作2人,装卸工6人。
共计:
4*12人=48人
3、投入运输车辆8台,每车2人,机动司机2人,共计:
18人。
4、综上所述,需增加人员共计:
96人,职位如下:
营业部经理6人
转运主管4人
运输车司机18人
服务车司机12人
业务操作员24人
转运操作员8人
装卸24人
5、人员来源
<1>、以各部门抽调部份员工,新老搭配派往新建营业部。
<2>、招聘,可在汕头、厦门、福州、义乌、广州、虎门等地招聘。
6、人员补充计划
自2009年5月份,行政人事部广开招聘渠道,每日招聘录用各岗位人员不少于40人,通过5、6、7,3个月连续招聘,解决人力缺口。
九、实施方案
该项目实施分为二期
1、第一期:
实施时间:
2009年5月1日——6月30日完成
建设完成:
厦门区域、福州区域、深圳区域营业部
开通:
广州←→汕头、虎门←→福州、汕头←→义乌深圳←→福州专线。
2、第二期:
实施时间:
2010年3月1日——4月30日完成(计划出另行制订)
建设完成:
南昌区域。
开通:
南昌←→广州(珠三角)、南昌←→义乌南昌←→厦门(福州)专线。
一十、目标
1、到2009年9月份项目达到收支基本平衡,项目货运量超过10000CBM,营业收入达到100万/月。
2、到2009年12月份项目实现盈利,项目货运量超过15000CBM,营业收入达到150万/月。
附:
经济分析
1、依据:
根据市场调查和运输车辆的运输成本分析,用大货车运输毛利率(收入-运输成本)可达40%,挂车运输毛利率可达50%,均按预测:
每个营业部费用平均大约为3万/月(其中房租约1万/月,人员工资约1.2万/月,服务车辆费用约0.8万/月)。
2、分析测算:
①、均按大货车运输计算
毛利:
100万*40%=40万
12个营业部*3万/月=36万
利润:
40万-36万=4万
②、按大货车和挂车运输各占50%计算
毛利:
150万*45%=67.5万
12个营业部*3万/日=36万
利润:
67.5万-36万=31.5万
十一、项目综述
一、该项目的实施须连续不可中断,才能保证最大的效益,一旦因人员,运力等因素造成增长停滞或后劲不足,再会大大的延长建设期。
二、前期市场宣传应加大投入,如广告宣传等,发货、到货地均应宣传。
三、线路开行后,应以服务放在第一位,不要过多考虑成本,因为这是一个眼前利益和长远利益的关系,眼前损失一些,长远得利。
四、操作客服人员应及时跟进,保证服务质量。
五、各营业部制订专线货量、任务指标,完成奖,未完成罚扣绩效工资,全员动员。
五、各管理部门,转运操作部门,全力配合,形成合力。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 粤闽浙 省际 运输 项目 计划书