内审表格查项目部用.docx
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内审表格查项目部用.docx
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内审表格查项目部用
JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-01
审核计划表
编号:
受审核方
审核日期
审核依据
审核范围
审核组长
审核组员
时间
受审核部门
审核内容
审核人员
审核组长:
受审核方负责人确认签字:
年月日年月日
JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-02
内审检查表
编号:
受审核方
审核日期
审核员
标准
程序
条款号
检查内容
现场检查客观证据与事实描述
评价
B/Q8.2.4
2
4.1.1
4.1.2
是否对检验和试验管理职责界定清楚,项目部质量负责人、专业质量检查员、试验员是否有上岗证
是否进行了单位、分部、分项工程划分;划分是否合理;是否编制了检、验计划,是否可行;试验检验机构是否有相应资质;
是否明确项目质量控制点
是否按标准、规范取、送试样,委托单是否留存,检测报告的合格判定
审核组长确认:
年月日
JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-02
内审检查表
编号:
受审核方
审核日期
审核员
标准
程序
条款号
检查内容
现场检查客观证据与事实描述
评价
B/Q8.2.4
4.2
4.5
是否进行了检验批、分项、分部、单位工程质量验收评定;查报验评定记录是否与工程实体同步;查评定记录是否完整、真实、有效
是否进行了系统检查,并保存了相关记录,查质量管理是否形成了闭环
质量管理月报是否及时、有效
审核组长确认:
年月日
JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-02
内审检查表
编号:
受审核方
审核日期
审核员
标准
程序
条款号
检查内容
现场检查客观证据与事实描述
评价
B/Q8.3
2
4.8
4.9
不合格品的控制职责分配是否清楚
是否建立了不合格品登记台账,留存相关记录;是否有不合格品的统计分析
按季度上报不合格品是否及时、准确
审核组长确认:
年月日
JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-02
内审检查表
编号:
受审核方
审核日期
审核员
标准
程序
条款号
检查内容
现场检查客观证据与事实描述
评价
B/Q7.5
2.7
4.2
4.3
4.3.4
施工过程管理职责是否清楚,可追溯记录保存是否齐全
是否进行了施工前准备,准备的记录文件有哪些,保存是否完整
查图纸自审、会审是否满足要求;设计文件管理情况,查图纸和设计变更台账;开工报告是否及时办理并传递至公司
是否编制进度计划,是否获监理审批认可,是否办理工期延误签证
是否有基准点的建立和控制网的施测记录,记录保存是否完整
开工前是否进行技术交底,内容是否完整
是否有工序控制记录
审核组长确认:
年月日
JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-02
内审检查表
编号:
受审核方
审核日期
审核员
标准
程序
条款号
检查内容
现场检查客观证据与事实描述
评价
4.4
4.6
4.7
5
是否有关键工序、特殊过程清单,是否编制作业指导书,是否有检查记录,保存是否完整
是否有交(竣)工产品标识记录
是否有成品保护措施,是否填写防护记录,保存是否完整
是否保存了工程交(竣)工验收与交付记录
是否进行了日常检查,记录是否保存完整
审核组长确认:
年月日
JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-02
内审检查表
编号:
受审核方
审核日期
审核员
标准
程序
条款号
检查内容
现场检查客观证据与事实描述
评价
B/Q6.3/SE4.4.6
2
4.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
机械设备管理职责是否清楚,是否有相关记录
是否建立施工机械设备台账,是否分类设立,是否清楚、准确,帐物一致
是否编制了施工设备需求计划,计划是否合理
是否定期对机械设备使用和维护情况进行检查,记录是否完整,是否下发隐患,是否进行整改
是否对租赁单位进行了评估,记录是否完整
审核组长确认:
年月日
JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-02
内审检查表
编号:
受审核方
审核日期
审核员
标准
程序
条款号
检查内容
现场检查客观证据与事实描述
评价
4.5.5
4.5.7
C/Q6.3
是否对租赁设备进行检查,相关记录是否完整
是否对分包方自带设备进行检查,相关记录是否完整
机械设备管理是否符合规定
审核组长确认:
年月日
JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-02
内审检查表
编号:
受审核方
审核日期
审核员
标准
程序
条款号
检查内容
现场检查客观证据与事实描述
评价
B/Q7.1/SE4.3
2
4.2
4.4.3
4.4.4
产品策划管理职责是否清楚,是否有相关记录
施工组织设计是否完整;是否经审批、会签,是否经甲方、监理批复;是否交底,下发是否符合要求
施工组织设计、施工方案(专项)内容是否覆盖工程施工内容,是否存在施工前未编制施工方案或未审批进行施工
施工组织设计是否采用新技术、新工艺、新设备
审核组长确认:
年月日
JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-02
内审检查表
编号:
受审核方
审核日期
审核员
标准
程序
条款号
检查内容
现场检查客观证据与事实描述
评价
4.6
B/SE4.3.2-4.5.2
4.2.8
对施工组织设计、方案检查情况及上报情况
两亿元以上的项目公司是否审批、备案,超过一定规模的专项方案、四新方案是否进行论证或备案
是否编制季节性施工技术措施,检查实施情况
是否建立《现用技术标准清单》,标准配备情况,是否满足工程需要,识别有效性
审核组长确认:
年月日
JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-02
内审检查表
编号:
受审核方
审核日期
审核员
标准
程序
条款号
检查内容
现场检查客观证据与事实描述
评价
B/Q7.6/SE4.5.1
4.1
4.2
4.3
C/Q7.6-01
4.3.6
4.7
是否按照规定配备检验、测量和试验设备,台账登记是否齐全,帐物卡是否一致。
是否按周期进行检定、自校;自校设备是否留存记录,记录填写是否准确有效;是否进行标识
是否按照计量器具自校规程进行自校
是否有检定失准的设备,是否追溯评定其已检测的数据
对外来设备是否进行有效管理,是否建立台账,留存检定证书复印件
审核组长确认:
年月日
JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-02
内审检查表
编号:
受审核方
审核日期
审核员
标准
程序
条款号
检查内容
现场检查客观证据与事实描述
评价
4.8
B/SE4.5.1
4.2.3b
C/Q7.6-02
C/G50430-08
C/G50430-09
是否进行自查,查询相关记录
对绩效测量所用检测设备的校准、使用与维护情况是否进行检查
记录器具分类、编号、检定管理是否符合规定
记录器具管理是否符合规定
检测设备软件管理是否符合规定
审核组长确认:
年月日
JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-02
内审检查表
编号:
受审核方
审核日期
审核员
标准
程序
条款号
检查内容
现场检查客观证据与事实描述
评价
C/SE4.4.6-11-2
3.2
3.1
3.3
3.4
3.5
施工设备安全和环境管理职责是否清楚
设备进场验收记录;设备操作人员是否持证上岗;设备技术性能情况;起重设备吊装方案的编制及起重作业前的安全交底情况是否齐全,记录保存是否完整
是否有设备的安装与拆卸记录
是否对设备按月进行了安全检查,隐患下发及记录保存情况
是否发生设备事故及其处理情况
审核组长确认:
年月日
JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-02
内审检查表
编号:
受审核方
审核日期
审核员
标准
程序
条款号
检查内容
现场检查客观证据与事实描述
评价
C/SE4.4.6-13-2
3.1.1
3.1.3
3.1.4
3.2
文明施工管理职责是否清楚
是否有策划记录及领导小组
是否编制文明施工管理方案
是否每月进行检查,记录保存是否完整
现场情况:
现场围挡情况;封闭管理情况;材料堆放情况;现场防火情况;现场住宿情况;现场标牌及宣传情况;生活设施情况;综合治安、保健急救及不扰民措施是否符合公司相关规定
审核组长确认:
年月日
JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-02
内审检查表
编号:
受审核方
审核日期
审核员
标准
程序
条款号
检查内容
现场检查客观证据与事实描述
评价
B/SE5.4.1
2
4.1
4.2
4.3
4.5
绩效测量和监视控制职责是否界定清楚
是否有绩效测量和监视的策划记录
是否有主动测量和监视的相关记录
是否有被动测量和监视的相关记录
是否有对监视结果的纠正和预防记录
审核组长确认:
年月日
JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-02
内审检查表
编号:
受审核方
审核日期
审核员
标准
程序
条款号
检查内容
现场检查客观证据与事实描述
评价
C/G50430-01-2
4
C/G50430-02
C/G50430-03-2
C/Q8.3
施工质量管理职责是否清楚
是否有质量管理办法
是否进行检查,记录保存是否完整
是否有质量信息管理和质量改进制度
是否有质量检查相关记录
是否有质量施工及问题处置过程记录
审核组长确认:
年月日
JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-03
不合格项报告单
编号:
受审核方:
发生地点:
审核员:
审核日期:
年月日
不合格事实:
不符合条款:
受审核单位负责人确认(签字):
日期:
年月日
纠正措施及实施情况简述:
受审核单位负责人(签字):
日期:
年月日
验证意见:
审核员(签字):
日期:
年月日
JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-04
内部审核报告
编号:
审核目的
审核范围
审核依据
受审核部门
审核组长
审核员
审核过程综述:
不符合项的数量、分布及存在的主要问题(可附页)
体系运行情况总结及符合性、有效性结论:
纠正措施要求及审核报告分发部门:
企业发展部:
年月日
管理者代表:
年月日
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