煤矿综采工区内部市场化三四级配套制度.docx

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煤矿综采工区内部市场化三四级配套制度

1、总则

1.1管理理念

实行公正、公平、公开、合理、透明的市场管理模式。

建立奋发向上，团结进取，具有向心力的班子集体，培养技高业精、脚踏实地、攻坚克难、勇创一流的职工队伍。

1.2管理方式

1、实施职责分开，工区管理人员、班组长、验收员各尽其责，一级对一级负责，一级保一级，对出现的问题要分别追究各自责任，逐级进行处理。

2、完善各项管理制度，根据人、机、料、法、环五大因素和PDCA循环的管理方法，严格执行管理制度，实行规范化科学管理。

1.3具体要求

1、本条例结合工区管理制度，是区队正常管理性文件之一，全队干部职工应作为工作行为规范严格执行，对执行过程中出现的问题及时反馈，以便于进行修改更有利于管理的科学性、合理性和实效性。

2、希望干部职工认真学习，深刻体会、严格执行，进一步推动全队材料管理工作再上新台阶。

3、本规定自公布之日起执行，解释权归属综采二队。

2、内部市场化实施运行制度

为进一步强化内部市场管理，规范区队内部市场化运行行为，明确内部市场交易规则与程序，提高二、三级市场日清日结、班清班结工作质量和效率。

经工区研究决定，特制定本办法。

2.1内部市场结算管理机构

市场结算管理机构组成如下：

组长：

崔振标

副组长：

王忠防、王焕伟

组员：

宋培田、毛庆功、刘红卫、孔祥斌、商显猛、葛祥贞、李传河、佘令军、许芝玉、杜开仲（材料员）、齐义光、刘茂越、杜平、黄忠义、史洋洋、周川、石玉峰（会计员）、孔凡军。

2.2二级市场结算管理机构职责

1、组长具体负责本单位内部市场管理工作的组织与实施，为实现内部市场的规范有序运作提供强有力的保障。

2、核算员（会计员）负责考勤、个人奖金、工资、费用等各类数据的管理，并对三级市场单位在运行中出现的问题提出具体的修改意见。

3、材料员负责对各种配件、材料、设备的发放与领取，并及时提供相关消耗情况。

4、小组成员负责对三级市场的验收考核工作，并向二级市场提供准确、可靠、有效的数据。

2.3内部市场交易规则

1．严格遵循市场经济规律，模拟外部市场交易。

2．认真遵循公开、公正、公平的交易原则。

3．严格按本级市场价格目录交易。

4．各三级市场均按其完成的工作量以及提供的服务、质量以及奖励计算收入，按其费用消耗和扣罚计算费用。

5．本级市场和各三级市场必须做到“日清日结”、“班清班结”。

6．各三级市场提供的数据必须及时、真实、准确。

2.4二级内部市场结算流程

1．三级市场的费用依据发生时原始单据及现场验收台账录入微机或妥善保存，并进行每日汇总。

2．三级市场的收入根据二级市场验收人员核定的工作量录入微机或进行记录结算。

2.5收入、费用的核算

1．工作量的确定

生产班按当班进尺及其所有的零活工作量，由二级市场验收员根据其工作内容进行确认，并填写验收台账，交结算小组和核算员。

检修班工作量的确定：

检修班按两个生产班工作量的平均数乘以检修系数。

工区行管及后勤人员的工作量确定：

按其出勤工数和具体工作量进行计算。

2．收入计算

⑴生产班的收入=二级市场下达的综合单价×日工作量＋零活工作量×零活工作量单价＋各种奖励和政策性补贴＋其它收入。

⑵检修班的收入=两个生产班收入加权平均×检修班出勤的总工数＋各种奖励和政策性补贴＋其它收入。

⑶工区行管及后勤人员的收入=区队收入平均数×出勤工数×系数＋各种奖励和政策性收入

3．费用的核算

⑴费用的种类：

材料、配件费用，水、电费用，设备租赁费用，因安全生产失误造成的处罚费用，其它费用等可控性费用。

⑵生产班费用的核算

当班生产过程中所发生的水、电费＋因误操作所消耗的高值配件租赁费＋正常生产中所发生的配件、材料费用＋扣罚费用＋其它费用。

⑶检修班费用的核算

因失检所发生的综机配件、材料费用＋扣罚费用＋其它费用。

⑷行管及后勤费用的核算：

正常工作时因失误造成的各种费用。

2.6工资结算

2.6.1工资奖金分配方案

根据兖州煤业股份有限公司济宁三号煤矿《关于印发2013年工资分配方案（试行）的通知》（济三煤发〔2013〕41号）、《关于修订印发安全生产经济奖罚量化考核办法的通知》（济三煤发〔2013〕3号），结合矿2013年工资分配方案的要求，我工区特制定如下分配方案：

一、指导思想：

实行公开、公正、公平、合理、透明的财务管理理念

二、分配原则：

（工区按全浮动分配方式进行工资、奖金分配，按分计资）体现“多劳多得、多责多得”的原则，真正让报酬发挥到其激励作用。

三、奖金分配办法

（一）总则

1、工区实行以分记奖，验收员根据各班的工作量填写验收记录并计算当班的考核得分。

跟班工长负责分配本班职工的得分，工区值班人员负责落实当天扣分。

2、工区管理人员、工长、验收员、大班人员的计分按月平均奖金及吃奖系数月底由事务员计算公布。

（二）分则

1、副科级以上人员系数执行矿有关规定，区队进行内部自主分配。

2、特殊人员严格按照承包范围分配：

（1）验收员为本队1.0-1.3系数依据验收工程质量优良率，可适当浮动0.01---0.05系数）。

（2）每月技术员满18个下井系数按工区或本队（1.0—1.3）×全队平均分数提取，大班技术员系数为本队平均系数（0.8---1.0）的系数，（依据责任、贡献进行浮动）。

（3）见习生按矿规定支付工资奖金，根据工作责任每月浮动增加系数奖金。

（4）新分职工按矿所核定支付的金额数，按所在队、班组划定系数、分数，或按个人出勤天数及贡献大小进行分配。

２、生产班组：

正班长１.4系数；副班长１.3系数；其它人员由班长划定系数、分数。

生产班煤机司机生产后且参与其他工作的系数不低于1.1-1.25，端头维护工在每个队的系数不低于1.0-1.2之间。

３、机电班：

正班长1.4系数；副班长1.3系数；包机人１.0-1.2系数（依据包机任务完成情况可浮动系数）；其它人员由班长划定系数。

特殊岗位根据现场条件由班组长决定。

依据表现考核可浮动。

4、生产班停产，面外岗点工不安排零活时，当班系数由班长根据现场条件由班组长决定。

岗位工作量有变化时，班组长有权对岗位系数进行调整。

５、生产班最低按０.6系数，固定岗位工最低按０.７系数，根据井下工作量及安全情况浮动系分数。

当班班长可以根据现场安全生产情况及表现浮动当班人员出勤分数、系数。

６、工长休班必须跟主管区长请假，副工长休班跟工长请假，严禁同时休班、如出现正、副班长空岗现象，无论何种原因出现一次每人扣400分。

（三）计分方法

1、生产班得分＝割煤架数×5＋放煤架数×5＋机头数×500＋机尾数×300＋零活分－扣分

台阶奖：

1.5刀加2000分，2.0刀加5000分（根据工作面实际及时调整）。

2、检修班得分（半班检修）＝二个生产班最终得分÷当天生产班出勤人数×中班当班出勤人数＋割煤架数×5＋放煤架数×5＋机头数×500＋机尾数×300－扣分

3、工区平均分＝三个班总得分÷三个班出勤人数

4、个人得分比＝当班得分÷当班出勤系数和

个人得分＝岗位系数×当班个人得分比－个人扣分

5、扣分――因工作质量、安全因素、劳动纪律、职业道德等按区队职工管理条例扣分

6、综采时割煤架数得分乘5；另外根据工作面两端头推进难易程度，两端头得分临时可做200～500分的调整

（四）生产岗位分配系数：

1、正工长1.4

副工长1.3

2、验收员1.3

验收组长1.35

序号

工种

系数

序号

工种

系数

1

煤机

1.1

8

皮带机

0.8

2

支架

1.1

9

卫生工

0.8

3

放煤

1.0

10

控制台电工

0.8

4

端头维护

1.1

11

泵站工

0.8

5

运输机

1.0

12

排水工

0.9

6

后部

0.8

13

溜煤眼

0.7

7

转载机

1.0

14

注：

组长、网员：

系数增加0.1；老师带徒期间系数增加0.05。

3、班组岗位工：

4、井下运料组：

0.8

质量标准化小组：

辅顺0.7胶顺0.8

组长：

另加0.1

回收组耽误生产一次扣200分。

每月特殊情况下，可以安排6-8个工协助，多余工从运料组得分中扣除。

（特殊情况除外）

运料组执行承包制，负责斜巷上下料，每天不得少于进、出各两车并卸车，影响生产一次扣300分，多余工从运料组得分中扣除。

5、地面后勤：

全队平均分数的0.7组长另加0.1

6、当月陪护、公假人员：

（0.3-0.5）×当日平均分

7、生产班非正常生产时岗点工吃奖为面内主要作业人员吃奖系数的一半，或由工长现场掌握。

8、新分配或从未从事过本工种作业人员吃奖（学徒期），第一月0.1，第二月0.3，第三个月开始由班组根据成绩定成，最高0.5。

特殊情况具体再定。

9、矿、工区组织的学习、培训、开会超过4小时算出勤计当日得分的一半。

4小时以下不计出勤。

10、对于出现旷勤人员，恢复上班后，实行连续一个月按所从事工种奖金系数的50%吃奖，如在此期间仍出现旷勤现象，本规定自动延长。

班长严格按照上述规定给予划分。

11、抽考不合格停班学习期间，只发生活费，由于其他原因停班人员每天扣200分

12、职工年休假严格按照排定时间休，否则扣500分/人。

13、凡经跟班人员同意的加分，必须由跟班领导亲自签名，否则无效。

14、病假、年休假、婚假、陪产假、探亲假总天数超过制度工作日半数的，一律按制度工作日计算工资。

所有假期工资执行矿补资部分，封顶不保底。

四、工资分配要求

1、各班组严格执行“以分、系数计资、区队、本队奖励金额计算工资奖金”。

2、顺槽文明施工生产人员执行划定系数。

3、未转正作业人员严格执行矿规定。

4、矿文件规定受处分人员不得奖；个人出现“严重三违”和进矿“三违＂学习班人员不得奖。

（只支付岗技工资/月平均工作日22×实际工数，节假日月份除外）。

5、各生产班班长按照区队确定的休班数，在月底27日前将下月轮休排好交给事务员。

班长必须确保轮休均衡，出勤稳定。

轮休不合格，扣班长100分并责令重排。

重排仍不合格的，全班轮休由区队调整。

6、违反区队出勤规定时，每人次扣罚班组长50分。

7、矿出现各种罚款分以下三种情况兑现：

（１）矿相关职能部门的罚款：

责任属个人由个人承担。

（２）某一班组或一部分人共同行为,按工区内部制度兑现。

（3）如无法查实个人，属集体行为责任按月底得奖分、系数兑现。

2.6.2安全抵押金分配方案

一、安全抵押奖分配原则

按照“重抵押、强责任、严追究、细考核”的原则，实行全员安全风险抵押。

区队在岗全民、集体职工、从业青年及采掘合同制工人、各类人员安全抵押实行季度抵押月度兑现的方式，由人力资源科根据各项考核结果（其中安全考核结果由安监处提供）核定各单位应兑现奖励总额，结合区队实际情况，以及职工个人当月对安全生产的贡献大小，合理分配月度安全抵押奖励。

在季度初抵押的基础上，区队于季度初将抵押金交安监处，每季度三个月分别按抵押标准总额的1/3进行兑现。

二、安全抵押奖兑现标准及办法

1、工区区长、书记、技术主管及副科级以上人员，按矿相关文件执行。

2、区队下井技术人员按2400元/季分配，地面技术人员按下调兑现不得超过对应人员抵押标准的70%。

3、各班组正班长按矿文件要求，以2800元/季的标准分配。

副班长、验收员及各班组职工按矿文件规定2100元/季的标准分配，下调兑现不得超过对应人员抵押标准的70%，上调兑现不得超过对应人员抵押标准的120%，上班不正常人员抵押金降低1-4个百分点。

4、岗位技师和不在岗技师的抵押金，依据人力资源科提供金额划分，以2800元/季的标准分配，下调兑现不得超过对应人员抵押标准的70%，上调兑现不得超过对应人员抵押标准的120%。

5、结合区队实际，依据岗位责任和贡献大小，经过民主讨论，合理确定各类人员安全抵押标准。

2.6.3生产奖金及材料奖分配标准

一、生产奖分配标准：

工区区长、书记按人均2.0，技术主管按人均1.9。

副职及内用跟班人员按人均1.7-1.8，（跟班副区长依据贡献可适当浮动系数）。

验收员，技术员，工区地面人员，运料工，皮带巷文明施工人员、各班组依据个人总分*平均系数分配。

二、分配条件：

1、工区管理人员下井数最低规定：

区（队）长、支部书记和技术主管必须轮流下井带班，每月下井不少于16次，其中带班不少于6次，区队副职必须现场跟班作业，每月下井不少于20次；特殊原因少下一个扣50分。

2、全区人员一律按当月规定休班，工区原则上不鼓励献工休，多上班或加班均记当天得分，超休一天不得奖（不设半奖）。

（出勤天数以照灯或指纹考勤为标准平均按每月22工，节假日月份按要求执行。

）年休假病假、婚伤等假期人员按实际出勤天数支付。

3、各类安全法律、法规文件、规程、措施以及安全文化学习考试成绩低于工区规定者奖励按兑现浮动支付。

4、当月内出现严重三违者不得奖，当月内出现严重质量事故者不得奖。

5、当月内出现破皮伤及因个人违章造成他人受伤者不得奖。

（以事故分析结果为据）

三、材料奖的分配标准：

根据区队规定实行5：

3：

2：

1（区队领导、副队长、材料员、职工）的标准执行。

3、内部市场化预算管理制度

3.1内部市场化预算管理制度

为积极应对当前复杂的经济形势，贯彻执行矿及两级公司的各项政策，强化区队全面预算管理作用，不断提高区队材料管理工作，促进安全生产经济效益，确保完成矿2013年下达的各项经济指标，根据《兖州煤业股份有限公司2013年经济工作意见》（兖煤股发【2013】4号）、《兖州煤业股份有限公司济宁三号煤矿关于进一步深化全面预算管理工作的实施意见》（济三煤发【2013】6号）文件精神，结合区队安全、生产实际，制定本实施办法。

一、指导思想

以矿、公司经济政策和市场变动为导向，以区队经济效益为中心，以管控各管理流程节点风险和强化可控费用控制为重点，克难攻坚创新进取，扎实开展开源节流工作，优化品种结构提质增效、丰富成本费用明细管控、源头管控以及过程控制手段，以完成矿下达各项生产经营指标为目标，将区队生产经营材料消耗指标纳入全面预算管理考核范围，强化内控与风险管理，兼顾效益与效率，强化区队各级管理责任，形成层层管控体系和齐抓共管的材料管理局面，实现区队经济效益和年度各项生产经营指标，促进矿井科学可持续发展。

二、工作目标

针对生产需求，控制材料消耗，通过实施全面预算管理，利用全面预算管理的全面性、预算环节的精细化、考核分析的严肃性，实现成本费用支出合理，经济运行质量不断提升的目标。

材料使用、回收、考核等各环节受控，实现经费降低。

三、组织管理机构

（一）领导小组：

组长：

崔振标（队长）

副组长：

王忠防（书记）、王焕伟（技术主管）

副队长—宋培田、毛庆功、刘红卫、孔祥斌、商显猛

组员：

班组长—齐义光、湛令湖、孙宗国、刘根（生产一班）

刘茂越、吕佑铭、张伟、张建（生产二班）

杜平、王维超、乔如愿、邵庆祝（检修班）

四、材料预算编制

（一）编制依据

1.年度生产经营计划。

2.工作面地质情况、作业条件、生产技术以及接续关系。

3.成本控制节支降耗目标要求。

（二）编制程序

1.年度预算编制

每年11月份，预算员编制单位预算方案，上报归口职能部门审核。

2.月度预算编制

每月26号前（二月份24号前，遇节假日及周末提前），预算员根据矿井下达的生产任务及单位实际情况，编制单位次月所有预计支出的项目预算，单位负责人签字加盖公章后，报归口职能部门审核。

五、预算执行

（一）成本费用元解

综采二队年各项成本费用指标

单位：

万元

生产任务

材料费总量

电费

办公费

印刷费

区队事务费

合计

万t

常用

大型

单控

（二）各班组成本费用元解：

见班组各项成本费用指标元解表

考虑现场材料消耗的实际情况，将各班组的材料费和电费按如下比例元解：

材料费检修班60％、生产班20％；电费检修班30％、生产班35％。

各班组要严格现场的成本控制，落实到各岗位责任人，并按照考核管理办法的规定将奖罚落实到人头。

区队的办公费、印刷费、区队事务费由成本控制考核管理小组组长负责使用的审批，并严格控制，由区队事务员解德辉具体负责控制。

成本费用指标元解详见下表：

综采二队年度班组各项成本费用指标元解表

单位：

万元

班组

生产任务

材料费

电费

合计

总计

检修班

生产一班

生产二班

综采二队年月度班组各项成本费用指标元解表

单位：

万吨（万元）

月度

班组

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

检

修

班

生产任务

材料费

电费

合计

生

产

一

班

生产任务

材料费

电费

合计

生

产

二

班

生产任务

材料费

电费

合计

四、预警控制

（一）预算内预警：

按元解到班组的预算指标的80%对材料计划申报或材料消耗情况进行预警提示。

（二）超预算预警：

材料计划申报或材料消耗超预算指标时进行预警提示。

五、预算元析

月度结束后，以班组为单位对比预算执行完成情况，对实际完成比预算指标偏差±10%以上的材料，认真细致地元析差异存在原因，查找存在问题，提出解决措施。

六、预算考核

预算管理领导小组对三个班组元别进行月度、季度、年度考核。

按照常用材料按节超额的70%对等奖罚，锚网支护材料及综机配件、综机油脂，按节超额的30%对等奖罚。

材料员预算计划不及时，每延后一天对责任人罚款100元；因计划不周申报临时急用计划，对材料员按每条50元罚款；通用材料到货后当月领用率低于90%的，每降低1个百元点对材料员罚款50元；专用材料到货后不按要求领用的，每次罚款100～200元。

4、内部市场化考核结算管理制度

4.1考核结算管理制度

为进一步深化和细化区队内部市场管理，充分调动各班组及职工个人的生产积极性，增强职工的市场意识，达到促进安全生产、降低成本消耗、增加经济效益的目的，结合本队实际，特制定本制度。

　　一、基本原则

　　内部市场结算要做到二级市场日清日结，三级市场班清班结。

内部市场结算管理要遵循可行性原则和成本效益原则。

可行性原则主要体现在紧密结合综采二队实际、正确划分结算主体、规范结算中心的职责上。

在内部市场化推进时，应加强职工的培训，提高职工市场化意识，为结算的顺畅运行创造良好的内部环境。

对于结算价格的调整、结算方式的变更、结算主体之间的利益纷争需专门的仲裁机构进行调解和裁决。

另一方面，推行内部市场化的目的就是更好地进行成本控制、创造经济效益，强化各班组基础管理，完善定额标准，各班组及职工个人内部市场结算做到凡事有据可依，凡事有量可计，通过内部市场结算决定职工的收入高低，公平、合理分配。

　　二、内部市场化结算组织机构及其职责

　　1、内部市场化结算管理组织机构

　　组长：

崔振标

副组长：

王忠防、王焕伟

组员：

宋培田、毛庆功、刘红卫、孔祥斌、商显猛、葛祥贞、李传河、佘令军、许芝玉、杜开仲（材料员）、齐义光、刘茂越、杜平、黄忠义、史洋洋、周川、石玉峰（会计员）、孔凡军。

　　2、内部市场化结算各成员职责

　　组长：

本单位内部市场化结算管理第一责任人，负责本队内部市场化结算的实施、指导、监督、检查等全面管理工作。

　　副组长：

负责分管班组内部市场化结算的管理、规划、指导、监督、检查及运行效果。

　　会计员：

是本单位内部市场结算运行的具体责任人，协助队长做好本单位内部市场结算管理工作，指导各班组做好班组内部市场结算工作，负责各种结算资料的整理和迎检工作。

　　材料员：

是本单位材料结算管理主要责任人，负责本单位材料的领取、发放、管理结算的报送工作。

　　验收员：

负责本单位内部市场结算的计分、验收记录工作。

　　班组长：

是班组内部市场结算第一责任人，负责对本班组内部市场结算的监督指导和现场管理工作。

　　三、结算相关要求

（一）对班组的结算要求及考核（标准）及方法

　　1、各班组实行劳动计分竞赛，按安全效果、零星工程、文明施工、质量标准化、材料、配件、电力、租赁等作为收入、支出项的考核。

　　2、将材料费、电费分解到班组；定额材料计划下达到品种数量。

不能下达到品种数量的，材料费指标以总额下达。

　　3、生产收支按安全效果，每班由验收员根据队内的工作安排，按验收组长按照记录确定的数量和综合价格审核结算班组收支，实行日清日结。

（1）凡在工作中出现安全事故的班组按照综采二队安全管理制度执行。

　　　　（

（2）班组成员被矿查出严重“三违”的。

按照矿有关规定。

　（3）班组成员被矿查出一般“三违“的。

按照矿有关规定执行外，区队内部根据制度进行扣罚。

　　4、零星工程收支按实际项目，每班由验收员根据队内临时工作安排，按文明施工及质量标准化规定进行记录，验收组长按照记录确定各班组零星工程收支的结算。

5、材料费结算包括木材、支护材料、火工品、大型材料、配件、专用工具、建工材料、油脂和其它材料，材料费用按照月初下达的产量乘万吨消耗作为收支结算。

　　7、各班组按照“收入一支出”=工资的结算模式，将各班组的“经营成果”与其收入挂钩。

具体公式为：

　　班组内部市场结算工资总额=人工费+材料收支余额×100%+零星工程及其它收支余额。

（二）对个人的结算要求（标准）以及考核方法

　　1、个人工作量原则上由班组掌握，但班组也可以根据职工工作量及实际情况灵活调节，得分填入考勤表，月初汇总公布。

　　2、个人得分比＝本班得分÷当班出勤系数和

个人得分＝岗位系数×当班个人得分比－扣分

3、扣分：

因工作质量、安全因素、劳动纪律、职业道德等按区队职工管理条例扣分，扣分填入考勤表，月初汇总公布。

5、内部市场化价格管理制度

5.1价格管理制度

为做好内部市场化管理工作，充分发挥内部市场结算价格的纽带和桥梁的合理配置，特制定本管理制度。

 1、组织机构及职能

为推进区队内部市场化管理，做好内部市场核算、结算等基础工作，特制定本制度。

为保证价格测算的准确、可行性，成立价格管理小组。

组长：

崔振标

副组长：

王忠防、王焕伟

组员：

宋培田、毛庆功、刘红卫、孔祥斌、商显猛、葛祥贞、李传河、佘令军、许芝玉、杜开仲（材料员）、齐义光、刘茂越、杜平、黄忠义、史洋洋、周川、石玉峰（会计员）、孔凡军。

2、主要职责：

  负责搜集整理内部价格制定的基础资料，测算、汇总内部价格基础数据并提交结算价格管理领导小组组长审核，根据内部价格进行内部市场化的相关核算。

3、价格管理

区队内部价格定期修订，一旦发布，区队要严格执行、保持价格的相对稳定