便利店标准采购业务流程图.docx
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便利店标准采购业务流程图.docx
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便利店标准采购业务流程图
不同意
新品资料单转交店长
采购主管下新品订单,并通知运营部经理
e家e友便利连锁店联营及代销供应商引进流程
未退货通知
采购部书面填报各厂家特别费用清单
通知采购及总经理
通知:
采购部、财务部、营运部、信息部■*
该供应商转正
f\
财务部结清崎
「供应商余款’
采购部、店面执行商品进货流程
1、录入商品验收单
收货部
2、手工填制赠品收货单一式两联,收、付货双方代表签字后自留一联,另一联返供货商。
3、执行商品入卖场流程
4、赠品入赠品库
1、根据用途,从赠品库中提出赠品,组织发放。
2、未发放完的赠品,视具体情况上报有关领导批准后,可移交行政库、供货商或转为自营商品出售。
i供应商自行举办的活动:
2、公司举办的活动:
企划部
1、审核收据。
2、企划部诵知相关部门配合工作。
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