漯河塑料管道项目实施方案.docx
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漯河塑料管道项目实施方案
漯河塑料管道项目
实施方案
规划设计/投资分析/产业运营
摘要
利用改性、增强、增韧、共挤、复合、后续工艺处理等方式,提高传统PP-R材料的韧性、低温抗冲击等性能,以拓展其应用范围。
促进复合挤出、高模量缠绕增强及高模量双壁波纹管等大口径PP材料的原料生产和管材加工水平的提高,以适应大口径压力及排水管网的需求。
在国家相关政策的推动下,在相关部门的支持下,在上、下游行业的协助下,在行业企业的共同努力下,“十二五”期间的中国塑料管道行业实现了历史性跨越,已成为塑料管道的最大生产和应用国家,行业保持着持续、稳定发展,在转变发展方式、优化产业结构、提升发展质量、提高行业整体水平等方面不断进步。
在国家相关政策的推动下,在相关部门的支持下,在上、下游行业的协助下,在行业企业的共同努力下,“十二五”期间的中国塑料管道行业实现了历史性跨越,已成为塑料管道的最大生产和应用国家,行业保持着持续、稳定发展,在转变发展方式、优化产业结构、提升发展质量、提高行业整体水平等方面不断进步。
该塑料管道项目计划总投资17853.66万元,其中:
固定资产投资13193.10万元,占项目总投资的73.90%;流动资金4660.56万元,占项目总投资的26.10%。
达产年营业收入40544.00万元,总成本费用30884.94万元,税金及附加372.33万元,利润总额9659.06万元,利税总额11363.67万元,税后净利润7244.30万元,达产年纳税总额4119.37万元;达产年投资利润率54.10%,投资利税率63.65%,投资回报率40.58%,全部投资回收期3.96年,提供就业职位856个。
坚持安全生产的原则。
项目承办单位要认真贯彻执行国家有关建设项目消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护的管理规定,认真贯彻落实“三同时”原则,项目设计上充分考虑生产设施在上述各方面的投资,务必做到环境保护、安全生产及消防工作贯穿于项目的设计、建设和投产的整个过程。
漯河塑料管道项目目录
第一章塑料管道项目绪论
第二章塑料管道项目建设背景及必要性
第三章建设规模分析
第四章塑料管道项目选址科学性分析
第五章总图布置
第六章工程设计总体方案
第七章项目风险评价
第八章职业安全与劳动卫生
第九章项目实施安排
第十章投资估算与经济效益分析
第一章塑料管道项目绪论
一、项目名称及承办企业
(一)项目名称
漯河塑料管道项目
(二)项目承办单位
xxx有限责任公司
二、项目提出的理由
应对市场需求、资源条件和经营环境的变化,实现塑料管道系统的优化,实现资源的优化配置,淘汰低端的过剩生产能力。
塑料管道产品的品种与规格齐全,配套水平显著提高,整体水平达到国际先进水平。
继续巩固和提升传统市场,拓宽应用领域,开发能源、石油工业等行业用特种功能的塑料管道。
目前塑料管道年生产能力已达到3000万吨,行业总体加工设备利用率较低,有的企业的设备已经长期闲置,但还有企业仍在扩大加工能力。
整体上行业已经出现较严重的供大于求情况,更加大了行业的竞争压力。
不断完善不同材料和结构塑料管道系统的连接方式和配套技术,继续加强塑料管件、阀门、检查井、化粪池等相关产品的研发,保证管道系统运行的安全和可靠。
三、塑料管道项目选址及用地规模控制指标
(一)塑料管道项目建设选址
项目选址位于xxx高新技术产业示范基地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。
漯河市,河南省辖市,河南省人民政府批复确定的国家食品名城、区域性交通枢纽城市、中原经济区重要的现代商贸物流中心、生态宜居城市。
截至2018年,下辖3市辖区、2县,总面积2617平方公里,总人口284.13万人,城镇化率52.47%。
漯河位于华北平原西南边缘地带。
西部为伏牛山,东部为平原,是中国地形上第二第三阶梯的接合部位;处于暖温带的南部边缘地区,属于温暖过渡型季风气候。
一年当中,冷热交替,四季分明。
漯河历史悠久,在贾湖遗址出土的国宝七音骨笛,是世界最早的乐器;发现的8000-9000年前的甲骨契刻符号是迄今为止世上最早的文字雏形;出土的酿酒遗留物将人类酿酒史推到了9000多年前;编纂了世上最早字典《说文解字》的许慎也生活在这片土地。
2018年11月,入选2018年消费品工业“三品”战略示范城市名单。
2018年,漯河市实现生产总值1236.7亿元,比上年增长7.7%。
其中,第一产业增加值111.0亿元,增长4.0%;第二产业增加值741.2亿元,增长7.9%;第三产业增加值384.4亿元,增长8.3%。
(二)塑料管道项目用地性质及规模
项目总用地面积53113.21平方米(折合约79.63亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照塑料管道行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。
(三)用地控制指标及土建工程
项目净用地面积53113.21平方米,建筑物基底占地面积41460.17平方米,总建筑面积67984.91平方米,其中:
规划建设主体工程42827.74平方米,项目规划绿化面积4782.46平方米。
四、能源供应
1、项目年用电量1228301.14千瓦时,折合150.96吨标准煤,满足漯河塑料管道项目项目生产、办公和公用设施等用电需要
2、项目年总用水量40959.97立方米,折合3.50吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。
项目用水由xxx高新技术产业示范基地市政管网供给。
3、漯河塑料管道项目项目年用电量1228301.14千瓦时,年总用水量40959.97立方米,项目年综合总耗能量(当量值)154.46吨标准煤/年。
达产年综合节能量60.07吨标准煤/年,项目总节能率28.06%,能源利用效果良好。
五、环境保护及安全生产
(一)环境保护及清洁生产
项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消除和减少污染的作用。
项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。
(二)安全生产
1、本期工程塑料管道项目采用了先进、成熟、可靠的优质环保木皮生产技术,在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策,并根据实际情况采取完善的安全卫生措施,预计本期工程塑料管道项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。
2、本期工程塑料管道项目主体工程火灾危险类别为丙类,建筑耐火等级为二级;塑料管道项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外,还按规范要求设置了各类消防设施,主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等,因此,本期工程塑料管道项目消防系统具有较高的安全可靠性。
六、塑料管道项目投资方案及预期经济效益
(一)项目总投资及资金构成
项目预计总投资17853.66万元,其中:
固定资产投资13193.10万元,占项目总投资的73.90%;流动资金4660.56万元,占项目总投资的26.10%。
(二)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(三)项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入40544.00万元,总成本费用30884.94万元,税金及附加372.33万元,利润总额9659.06万元,利税总额11363.67万元,税后净利润7244.30万元,达产年纳税总额4119.37万元;达产年投资利润率54.10%,投资利税率63.65%,投资回报率40.58%,全部投资回收期3.96年,提供就业职位856个。
七、塑料管道项目建设进度规划
“塑料管道项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期工程塑料管道项目建设期限规划12个月,包含塑料管道项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。
目前,塑料管道项目建设单位已经完成前期的各项准备工作,包括市场调研、建设规模确定、塑料管道项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜,现在正在办理塑料管道项目备案工作。
八、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地塑料管道行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地塑料管道产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“漯河塑料管道项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位856个,达产年纳税总额4119.37万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率54.10%,投资利税率63.65%,全部投资回报率40.58%,全部投资回收期3.96年,固定资产投资回收期3.96年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
综上所述,通过本章上述所做的技术、经济、环境保护、安全等方面分析结果表明,“塑料管道项目”技术上可行、经济上合理;本报告认为:
该塑料管道项目所提供的优质环保木皮市场前景良好,投资方向正确,技术方案设计先进合理,经济效益突出,因此,本期工程塑料管道项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
九、塑料管道项目达纲年经济技术指标
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
53113.21
79.63亩
1.1
容积率
1.28
1.2
建筑系数
78.06%
1.3
投资强度
万元/亩
165.68
1.4
基底面积
平方米
41460.17
1.5
总建筑面积
平方米
67984.91
1.6
绿化面积
平方米
4782.46
绿化率7.03%
2
总投资
万元
17853.66
2.1
固定资产投资
万元
13193.10
2.1.1
土建工程投资
万元
5223.83
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
29.26%
2.1.2
设备投资
万元
6320.57
2.1.2.1
设备投资占比
35.40%
2.1.3
其它投资
万元
1648.70
2.1.3.1
其它投资占比
9.23%
2.1.4
固定资产投资占比
73.90%
2.2
流动资金
万元
4660.56
2.2.1
流动资金占比
26.10%
3
收入
万元
40544.00
4
总成本
万元
30884.94
5
利润总额
万元
9659.06
6
净利润
万元
7244.30
7
所得税
万元
1.28
8
增值税
万元
1332.28
9
税金及附加
万元
372.33
10
纳税总额
万元
4119.37
11
利税总额
万元
11363.67
12
投资利润率
54.10%
13
投资利税率
63.65%
14
投资回报率
40.58%
15
回收期
年
3.96
16
设备数量
台(套)
156
17
年用电量
千瓦时
1228301.14
18
年用水量
立方米
40959.97
19
总能耗
吨标准煤
154.46
20
节能率
28.06%
21
节能量
吨标准煤
60.07
22
员工数量
人
856
第二章塑料管道项目建设背景及必要性
一、项目承办单位背景分析
(一)公司概况
公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。
公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。
公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量工作的实施意见》以及xx省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神,依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。
公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。
先后获得国家级高新技术企业等资质荣。
未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。
鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。
同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。
为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。
公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。
公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。
强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。
二、塑料管道项目背景分析
在国家相关政策的推动下,在相关部门的支持下,在上、下游行业的协助下,在行业企业的共同努力下,“十二五”期间的中国塑料管道行业实现了历史性跨越,已成为塑料管道的最大生产和应用国家,行业保持着持续、稳定发展,在转变发展方式、优化产业结构、提升发展质量、提高行业整体水平等方面不断进步。
“十二五”期间,中国塑料管道行业取得了显著成就,主要表现在产量增长、出口量增加、应用领域拓宽、产业结构优化、产品质量水平提升等多个方面,与此同时,科技创新和技术进步成为“十二五”期间行业发展的突出亮点,充分体现在塑料管道新产品增加,生产效率和自动化水平提高等方面,在行业取得显著成就的同时,还存在一些不足和问题需要进一步解决。
“十二五”期间,我国塑料管道行业保持着持续、稳定的发展,产量由2010年的840.2万吨,到2015年末增长到1380万吨,平均年增长率为10.43%,超过了“十二五”期间预期的发展目标。
“十二五”期间,塑料管道的出口保持相对稳定增长。
出口量由2010年的39.62万吨,到2015年末达到54.47万吨,平均年增长率为6.57%;出口额由2010年的11.59亿美元,到2015年末增加到22.13亿美元,平均年增长率为13.81%;2015年塑料管道出口单价4062.80美元/吨,比2010年的平均单价增长了38.89%。
表2为此期间的塑料管道出口情况。
建筑及市政给、排水管道和农业用(含饮水、灌排等)管道是塑料管道的主要应用领域,其他领域的应用比例也在不断提高。
以城市供水管道为例,据中国城镇供水排水协会2015年对全国城市中594个供水单位的调查统计,2014年供水管道共计500266.59km,其中塑料管道116661.36km,占总长度的23.32%。
按长度统计,1985年-2014年间供水管道材料的变化情况见表3。
表4为分析2015年塑料管道在主要应用领域的用量。
“十二五”期间,塑料管道行业逐步重视优化产业结构、提升发展质量工作,引导行业进一步健康发展。
产业集中度进一步提高,有的小企业已经兼、停、并、转、破,但品牌、质量好的规模企业增长明显,部分大规模企业异地布点、兼并扩张的步伐加快,带动了行业区域分布的进一步合理。
市场上低端产品逐步减少,更多的加工企业重视高水平、高性能产品的研发。
新产品在产量中的比重进一步加大。
“十二五”期间,随着社会的进步和行业的呼吁,产品品牌意识、质量水平,以及应用行业的质量意识进一步提高。
总体上,生产、应用合格产品已成为大部分塑料管道生产企业和应用者的共识。
由于市场环境的逐步规范和个别问题工程的出现,用户行业也越来越关注塑料管道的产品质量。
有的工程指定产品标准和材料牌号,有的工程项目要求管材企业对应用产品专门标识,有的项目采用驻厂监督生产、检验方式等。
优质产品已成为市场的主流,骨干企业的合格产品销售明显好于一些品质、品牌较差的产品。
“十二五”期间,塑料管道产品标准和相关标准的制定、修订工作逐步加强,目前已有100个左右的国家、相关行业、地方和协会的产品标准,数十个检测方法等相关基础标准,以及十几个设计、施工、安装、验收等工程相关标准、规程、规范和图集,其中大部分等同、修改、参照采用了国际标准和一些发达国家、行业组织标准,为中国的塑料管道生产和应用创造了条件。
三、塑料管道项目建设必要性分析
在国家相关政策的推动下,在相关部门的支持下,在上、下游行业的协助下,在行业企业的共同努力下,“十二五”期间的中国塑料管道行业实现了历史性跨越,已成为塑料管道的最大生产和应用国家,行业保持着持续、稳定发展,在转变发展方式、优化产业结构、提升发展质量、提高行业整体水平等方面不断进步。
“十二五”期间,中国塑料管道行业取得了显著成就,主要表现在产量增长、出口量增加、应用领域拓宽、产业结构优化、产品质量水平提升等多个方面,与此同时,科技创新和技术进步成为“十二五”期间行业发展的突出亮点,充分体现在塑料管道新产品增加,生产效率和自动化水平提高等方面,在行业取得显著成就的同时,还存在一些不足和问题需要进一步解决。
“十二五”期间,我国塑料管道行业保持着持续、稳定的发展,产量由2010年的840.2万吨,到2015年末增长到1380万吨,平均年增长率为10.43%,超过了“十二五”期间预期的发展目标。
“十二五”期间,塑料管道的出口保持相对稳定增长。
出口量由2010年的39.62万吨,到2015年末达到54.47万吨,平均年增长率为6.57%;出口额由2010年的11.59亿美元,到2015年末增加到22.13亿美元,平均年增长率为13.81%;2015年塑料管道出口单价4062.80美元/吨,比2010年的平均单价增长了38.89%。
表2为此期间的塑料管道出口情况。
建筑及市政给、排水管道和农业用(含饮水、灌排等)管道是塑料管道的主要应用领域,其他领域的应用比例也在不断提高。
以城市供水管道为例,据中国城镇供水排水协会2015年对全国城市中594个供水单位的调查统计,2014年供水管道共计500266.59km,其中塑料管道116661.36km,占总长度的23.32%。
按长度统计,1985年-2014年间供水管道材料的变化情况见表3。
表4为分析2015年塑料管道在主要应用领域的用量。
“十二五”期间,塑料管道行业逐步重视优化产业结构、提升发展质量工作,引导行业进一步健康发展。
产业集中度进一步提高,有的小企业已经兼、停、并、转、破,但品牌、质量好的规模企业增长明显,部分大规模企业异地布点、兼并扩张的步伐加快,带动了行业区域分布的进一步合理。
市场上低端产品逐步减少,更多的加工企业重视高水平、高性能产品的研发。
新产品在产量中的比重进一步加大。
“十二五”期间,随着社会的进步和行业的呼吁,产品品牌意识、质量水平,以及应用行业的质量意识进一步提高。
总体上,生产、应用合格产品已成为大部分塑料管道生产企业和应用者的共识。
由于市场环境的逐步规范和个别问题工程的出现,用户行业也越来越关注塑料管道的产品质量。
有的工程指定产品标准和材料牌号,有的工程项目要求管材企业对应用产品专门标识,有的项目采用驻厂监督生产、检验方式等。
优质产品已成为市场的主流,骨干企业的合格产品销售明显好于一些品质、品牌较差的产品。
“十二五”期间,塑料管道产品标准和相关标准的制定、修订工作逐步加强,目前已有100个左右的国家、相关行业、地方和协会的产品标准,数十个检测方法等相关基础标准,以及十几个设计、施工、安装、验收等工程相关标准、规程、规范和图集,其中大部分等同、修改、参照采用了国际标准和一些发达国家、行业组织标准,为中国的塑料管道生产和应用创造了条件。
四、塑料管道行业分析
我国塑料管道的应用领域进一步拓宽。
在“十二五”以前,我国塑料管道多用于建筑及市政给、排水管道建设。
“十二五”期间,除了传统农业用管道、给水排水管道,其他领域的塑料管道使用率也在持续增长。
目前,塑料管道在全国各类管道中市场占有率超过50%。
其中,PVC管道产量主导产品,约占塑料管道总产量的一半;PE管道和PP管道产量相对较小,PE产量约占塑料管道总产量的三成,PP管道产量约占塑料管道总产量的一成。
我国目前塑料管道市场上不同质量的产品同时存在:
一方面很多塑料管道企业,特别是一些骨干大企业,产品质量达到国际标准的要求;另一方面在市场上、工地上充斥着大量质量低劣的产品。
“十二五”期间,塑料管道行业逐步重视优化产业结构、提升发展质量工作,产业集中度进一步提高,有的小企业已经兼、停、并、转、破,但品牌、质量好的规模企业增长明显,部分大规模企业异地布点、兼并扩张的步伐加快,带动了行业区域分布的进一步合理。
市场上低端产品逐步减少,更多的加工企业重视高水平、高性能产品的研发,塑料管道行业的发展促进产业的进一步扩张和整合,行业产能利用率和行业毛利率的下滑促使行业集中度不断提升。
中国塑料加工工业协会塑料管道专业加工委员会的统计数据显示,2016年塑料管道在市政给、排水领域的应用量分别为172万吨和144万吨,应用领域占比分别为11.97%和10.03%。
而城镇化进程的加快,对城市给排水管道网络的建设产生了巨大的推动作用,进而有利于塑料管道制造行业的发展。
我国在城镇化发展中持续加大给排水管道设施的投入,城市给排水管道总长度逐年增加,管道
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