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油茶计划书
商业计划书
××××特产
承建负责人:
项目联系人:
联系:
貮零壹伍年壹月
第一章项目背景
随着全球人口增长,人们生活水平的不断提高,食用油的消费量也在相应增长。
我国是目前世界上最大的食用油消费国,2012年食用油年消费量近2500万吨。
我国不仅食用油消费量大,而且目前的食用油市场消费结构正在发生改变。
主要是因为随着人们消费观念的转变,对健康消费的愈发重视,由此导致健康植物油的消费比重不断增加,尤其是对高端植物油的需求。
据统计,中国食用油产业以年均5%-6%的速度增长,到2020年,中国的人均食用油年消费量可能从目前的18.3公斤上升至23.4公斤左右,其中,精品的高端食用油更是以高于行业平均4-5倍的速度飞速增长。
毫无疑问,具有丰富营养价值的高端食用油在这种大背景下会成为食用油产品市场的新宠儿。
但是目前我国在高端食用油的选择上主要是纯粹进口的橄榄油,因为橄榄油不仅含有大量的不饱和脂肪酸,还能起到降低血浆中脂肪浓度,对我国心血管、糖尿病以及癌症等疾病具有很高的预防作用,及时橄榄油的消费价格要远远的高于普通食用油,但仍然备受高端消费人群的亲睐。
自2000年左右,我国的超市开始销售橄榄油,发展至今橄榄油已经获得了广泛国人的认可,据海关数据统计今年来,我国橄榄油年进口增长率达到了近100%。
而茶油作为橄榄油,同样含有大量不饱和脂肪酸,也能起到降低血脂预防心脑血管以及糖尿病等疾病的作用,但是相对于橄榄油的消费水平来讲,我国国人对于茶油的认识是远远不够的,但这也正是茶油在未来能够迅速发展,并占领大量高端食用油市场的根本所在。
油茶,属山茶科山茶属植物,为常绿小乔木或灌木,生长在我国南方亚热带地区的高山及丘陵地带,主要集中在、、、、五省,是我国特有的木本食用油料树种,有2000多年的栽培和利用历史,与油橄榄、油棕、椰子并称为世界四大木本油料植物,与乌桕、油桐和核桃并称为我国四大木本油料植物。
2009年11月,国务院批准颁布的《全国油茶产业发展规划(2009-2020年)》中提出,到2020年,全国茶油产量将达到250多万吨,按销售价格4万元/吨计算,年产值达1000亿元;再加上副产品,种植油茶年总产值可超过1120亿元。
2009年,我国油茶面积约有4600万亩,年产茶油28万吨左右,产值约118亿元;经过国家和政府的大力推广以及相关人士的积极相应,经历几年的发展2013年,我国茶油产量已经增至45万吨,产值也增加到了390亿元。
。
中央政府及各相关部门都对未来中国茶油产业的发展给予了高度的重视,这也极大调动了各地方政府、企事业单位对于发展茶油产业的热情,相信在多方力量的共同努力下,中国茶油产业必将迎来发展的高峰期,成为食用油行业新的领军人。
第二章项目介绍
第一节项目基础
××××特产始于2009年8月开始筹建,2010年正式注册成立,是有关油茶项目种、研、产、销一体化的实体企业,现发展油茶原料基地20000余亩,辐射全县10个乡镇办26个村3000余户农户。
生产加工厂区占地面积6000多平方米,建成年处理7500吨山茶籽产出1500吨成品山茶油的先进设备一套;生产厂区现有职工56人,其中:
专业技术人员共30人;解决下岗再就业职工8人;新增残疾人就业至12人;退伍军人2人;应届毕业生4人。
另外建立营销团队,营销队伍有11人。
经营产品主要有“百岁星”山茶油和“易点通”核桃油。
2013年8月公司产品被中国红色文化联合会推荐为毛主席诞辰120周年纪念品;2014年初“百岁星”山茶油和“易点通”核桃油均获得了国家有机产品认证(其中有机油茶基地7500亩;有机核桃基地10050亩),并先后通过国际农产品SGS368项质量指标检测认证。
公司被授予为中国红色文化联合会理事单位。
2013年末公司先后获得了省扶贫和林业两个“省级龙头企业”称号,同时又被评为省级民贸企业,2014年底已经申报农业产业化省级龙头企业。
已经办理完毕产品出口手续。
第二节项目产品和服务
目前,公司自建有油茶原料基地20000亩,其中15000亩已通过验收,11000亩可以办理林权证。
整个省黔西南州的油茶原料基地(含农户自有和社团建设的)共有约20万亩,其中新建的有10万亩,幼林有20000亩;挂果成林有80000亩;挂果成林(年产量0.25吨/亩)每年可产油茶籽20000吨,目前按每吨1.4万元计算,产值可达28000万元。
3年后20万亩油茶基地全部挂果至少可产油茶籽50000吨(年产量按0.25吨/亩计算),按目前市场价1.4万元/吨计算,总产值可达70000万元。
而油茶全身都是宝,综合利用率可以达到100%,仅仅由油茶籽,榨取茶油这道加工便存在总利润可以达到30%,后续的精细加工其中蕴含的附加值将呈现出指数增长的趋势。
其中项目涉及的油茶原料生产基地分布如下图所示:
图1××××特产茶油原料基地分布图
为此公司需要对油茶的加工甚至是深加工进行全新的开发,提高油茶资源的附加值,同时需要组织一支强大的销售团队将新老产品进行广泛的市场推广。
其中就当前技术能力和未来规划来看,不久的将来公司可以延伸开发的产品有:
1、食品油:
有机山茶油、月子山茶油、普通山茶油、口服山茶油等。
2、护肤山茶油。
3、油茶香皂、肥皂。
4、油茶洗涤类:
洗发水、洗洁剂、洗衣液、洗手液、沐浴露等。
5、其它农药、医药、工业、航空、交通等产品。
第三章市场分析
第一节市场现状
我国在食用油的消费上已经是达到了人均每年消费20kg左右,其中高端的食用油的消费更是以每年100%的速度在增长。
当前我国市场上高端食用油主要是来自国以及欧洲进口的橄榄油和国生产的茶油两类。
其中橄榄油在我国高端食用油消费市场当中占据着相对主要的地位,其中主要体现在知名度和认知程度上。
据统计2013年我国橄榄油消费量为4.24万吨,人均年消费橄榄油量为0.032kg,与世界橄榄油的人均年消费水平0.463kg相差甚远,因而具有很大的发展空间。
而我国在高端食用油的消费上目前茶油的消费量也在2012年突破了30万吨,2013年达到35万吨。
随着人们对于茶油营养价值和保健价值的认知逐步的提升,我国的茶油有很大的可能成为我国高端食用油的主要力量,达到世界高端食用油的消费比例。
第二节市场发展趋势
在高端食用油市场当中,橄榄油的价格在我国持续在200元/kg左右,而茶油的价格则在100元/kg左右,只有橄榄油价格的一半,而在食用油的营养价值和保健价值来讲,我国自主生产的茶油并不亚于橄榄油的价值。
同时我国政府对于茶油的生产以及茶油原料基地的开发进行了持续的政策支持,使得我国近年来茶油的生产总量和消费总量呈现了持续的上升。
随着市场对于茶油的宣传力度和市场知名度逐步提升,消费者对于茶油的价值的认识也逐步的提高,我国的消费者对于茶油的消费量,据有关权威机构预计到2016年,我国对于茶油的消费量有望突破50万吨,在未来的五年,我国茶油的市场消费量将呈现出每年10%左右的增长率持续增长。
第四章项目SWOT分析
第一节项目建设优势
项目是要建立油茶资源的深加工,提高油茶资源的附加值,并且组建强大的销售团队将茶油资源相关产品推向市场,并获得利润。
而当前项目具备了坚实的基础,公司拥有了大量的油茶基地,并且具有大量的油茶相关产品在出产,这为油茶产品的深加工提供了充足而具有质量保证的原料,同时公司在项目之前就进行了油茶相关产品的加工,并且加工产品获得了市场的广泛认可,因而公司在提出油茶相关资源深加工的项目属于顺理成章的发展项目,随后相关深加工产品的销售也具有前期茶油市场的基础。
同时公司的相关组织构架齐全已经能够顺利完成项目的前期运转和项目发展需要的新人的培养。
第二节项目建设劣势
由于公司当前油茶项目规模巨大,在建立油茶相关资源的深加工投资巨大,而整个油茶产品经历深加工后其产品的价格也将有所提升,这对于后续市场的销售提出的更高的要求。
同时深加工项目实际上是一种更为精细的加工项目,在我国对于食品油的深加工并不如国外那边成熟,尤其是在油茶这一仅限于国生产和加工的产品来讲,深加工的项目基本上都是国外的企业在进口我国的初级茶油,进行在深加工而获得更高的价值,国对此类的深加工并不成熟。
我们的项目涉及油茶产品的深加工,存在一定的技术难度。
第三节项目建设机遇
项目要从事油茶资源的深加工项目,并对深加工的相关产品组建销售团队进行销售,实际上是将国的油茶资源通过科技的发展与创新,将初加工甚至是原料产品转化成为技术产品和精加工产品,进而获得更高附加值的项目。
这在国的食用油加工当中处于领先的思维模式,是一种打破国外对于油茶产品深加工垄断的关键所在,该项目的建设具有重大意义,未来可能成就我国油茶加工业的龙头企业和名牌企业。
第四节项目建设威胁
油茶资源的深加工存在的问题,限于资金和技术的困难,而其中最主要的威胁是市场上橄榄油的深加工产品在国市场上对于高端消费市场的占领。
我国橄榄油进口产品当中,很大一部分就是相关的深加工产品,更是有相关化妆品当中含有橄榄油的深加工产品,这对于公司提出的油茶资源的深加工项目最终获得的产品在未来的市场占有率上构成了一定的威胁。
第五章发展规划
公司在该项目的发展上具有明确的目标发展规划,其最终目的是公司将地方原料深加工成特色精致产品,在不断提升油茶资源价值的同时,提升当地居民就业率、增加农户收入、促进地方经济发展。
第一节近期计划
公司在近期计划是以3年为期限,在近期规划当中以为整个项目打下坚实的基础为主,即扩大原料基地,在生产基地逐步出产原料资源的过程中建立深加工的生产基地,并对原料基地出产的原料产品进行精深加工。
并组建原料产品、深加工产品以及附加产品的营销网络,以实现产品出产的同时,逐步打开相关产品的市场。
同时公司还将完善企业文化和管理流程,以软实力为公司的后续发展保驾护航,力争2016年公司的年产值超过1亿元。
第二节中期计划
公司在经历3年的基础建立之后,将进入一个全兴的发展阶段,也就是项目的中期计划。
在这个阶段公司将形成油茶从原料生产基地、油茶相关产品初加工、油茶相关产品深加工以及油茶各类产品的营销等等做到成熟,并且在高精尖的产品上进行产业链的延伸,形成一个有力的集团,力争2020年年产值超过10亿元;
第三节长期计划
当公司已经将油茶相关产品自原料生产到深加工产品的产销一体化的成熟与建立,公司将进入上市的阶段,在这个过程中上市不是终点,而是企业发展的新起点,预计总共经过10年努力,将企业打造成为以科技为先导,以资源循环利用的节约环保型企业,以对国家、对社会、对农民、对集团的所有工人负责,为市场提供安全、健康、保健型的20亿级高端农业林业产业上市集团。
第六章营销策略
第一节营销定位
公司按照项目规划产品将分为初级加工的产品和深加工产品两大类,针对不同的产品,我们的营销定位也做出了不一样的定位。
其中整体的定位情况如下表所示:
表1××××特产产品营销定位
产品名称
规格
包装设计
销售渠道
有机山茶油
500ml×2
礼盒精包装
高端、精品市场
有机山茶油
500ml
单瓶精装
高端、精品市场
冷榨一级山茶油
1000ml
普通单瓶装
普通商场、超市
冷榨一级山茶油
2500ml
普通单瓶装
普通商场、超市
冷榨一级山茶油
4000ml
普通单瓶装
普通商场、超市
月子山茶油
250ml
普通单瓶装
母婴店、超市
口服山茶油
10ml×10
普通盒装
药店、保健超市
护肤山茶油
50ml×5
精品盒装
美容、化妆店
有机核桃油
250ml×2
礼盒精包装
高端、精品市场
有机核桃油
250ml×4
礼盒精包装
高端、精品市场
有机核桃油
68ml
普通盒装
商场、超市、母婴店
口服核桃油
10ml×5
普通盒装
商场、超市、母婴店
第二节价格策略
公司项目涉及的产品分为初级加工产品和深加工产品两大类,这两类产品的市场定位也具有很大差异,因而在价格策略上也需要具有一定的差异性。
对于初级加工产品,当前公司在这类产品上已经具有了一定的市场知名度,这类产品的价格策略需要稳定和持续,保证在生产成本逐步降低的前提下,提高产品的利润率。
对于深加工产品,我们对于这类产品的定位是以橄榄油的相关深加工产品作为定位的标准,但是为了能够体现我们深加工产品的市场竞争力,我们将我们的产品定价略略低于橄榄油的深加工产品之下,以90%的橄榄油相关竞争产品的定价来确定我们公司相关深加工产品的价格。
第三节宣传策略
宣传策略主要通过电视广告和媒体进行产品的宣传,由于我们的产品主要定位于高端的消费市场,因而在产品宣传的时候,主要以高端的消费品市场为主要宣传场所。
对于高端的消费市场当中的人群,所谓的对于我们公司产品的宣传,主要以对油茶先关产品的营养价值和保健价值的科普宣传为主,通过改变人们的对于油茶产品的认识,进而初步的引导消费。
第七章财务分析
第一节项目投资
项目要想实现对于油茶类产品的深加工,并进行市场的开拓与发展,就必须要尽心深加工基地的建立,而深加工基地的建设以及人才的聚集都需要大量的资金作为基础,而进行市场的开拓则必须具有足够的流动资金和市场开拓资金的支持才能实现。
因而项目投资的资金需求为:
加工基地需求资金4000万元,流动资金8000万元,市场开拓资金1000万元,研发资金2000万元,合计15000万元。
第二节利润分析
项目的开展在不同的阶段具有不同的盈利点,也将呈现出不同的盈利规模和行为模式,下面就项目的利润计算方式以及当前盈利能力计算和后续盈利空间估算给出计算方式。
首先当前项目已经建立的基础已经形成了挂果成林的原来基地有80000亩;挂果成林(年产量0.25吨/亩)每年可产油茶籽20000吨,目前按每吨1.4万元计算,产值可达28000万元。
3年后20万亩油茶基地全部挂果至少可产油茶籽50000吨(年产量按0.25吨/亩计算),按目前市场价1.4万元/吨计算,总产值可达70000万元。
另外我们通过相关途径对当前公司已经建立起来的初级加工产品进行相关的营销如原料油项目产品、有机山茶油项目产品、护肤精油项目产品的市场营销,也将获得一定的利润。
其中产品的利润空间和定价如下所示:
1、原料油项目产品出厂价格,在成品油成本价的基础上高出30%,2013年的成本价为30元/斤,出厂价为39元/斤、终端价为55元/斤;
2、有机山茶油项目产品,在成品油成本价的基础上高出1倍,2013年的成本价为40元/斤,出厂价为80元/斤。
终端价为158元/斤;
3、护肤精油项目产品,成品油成本价的基础上高出4倍,2013年的成本价为60元/斤,出厂价为300/斤元,终端价为980元/斤;
综上所述油茶项目如果实现精深加工和综合利用,产品附加值大幅度提高可以达到百分之几百,产品单位成本大幅度降低,主营产品会变成附属产品,附属产品会变成主营产品,产品的市场竞争力不言而喻。
原料油属于量大价低的产品,有机山茶油属于量中价中产品,护肤精油项目属于量小价高产品。
所以公司采取“原料油保量、有机山茶油保品牌、护肤精油保利润”的三保市场战略。
第三节投资回收周期分析
由于该项目是一个延续性的项目容,在之前项目基础之上进行项目投资回报周期的计算,很难具有准确的数据定论,因而在数据的方面,很难给出一定的投资回报周期的计算,例如在三年后,项目依次发展不需要对油茶原料进行加工,便能够获得7个亿的营业额,而油茶项目建立起来之后,随着加工基地的建立,以及加工对于油茶资源价值的提升,预计三年后7个亿的营业额,将变成10个亿左右,而其中的利润大约在20%(30%-80%的市场利润空间,出去经营和人员的成本15%,公司能够实现20%的盈利),也就是能够实现2个亿的盈利。
就能实现投资的全部回收。
第八章融资要求与说明
资金需求:
加工基地需求资金4000万元,流动资金8000万元,市场开拓资金1000万元,研发资金2000万元,合计15000万元。
设计能够达到目标:
年处理油茶籽2500吨,产出5000吨山茶油目标。
自备:
5000万元,另外10000万需要向相关组织和机构进行融资。
项目实现10000的融资后,将给出投资方30%的股份,如果项目是多方投资,个投资方将按照自身投资金额占据10000万元的比例,来分得公司的30%的股份。
第九章风险分析
第一节财务风险
该项目是一项投资巨大的项目,因为其中最大的风险就是财务风险,项目能不能顺利的进行很大程度上取决于财务是否能够正常运转,企业在财务上是否能够实现所需的融资金额,进而实现项目发展的目标。
面对财务风险,项目是不可能避免的,但是财务以及外来资金是否能够按照到位,使得项目能够顺利进行实际上对于项目的发展只会造成发展速度造成不利影响,通过转变发展思路,以当前项目基础为盈利点,进行循环投资的方式也将使得项目逐步的开展起来。
这是项目当前应对财务风险的B方案。
第二节市场风险
项目设计到的有市场的开拓,尤其是深加工产品等一些公司之前并没有的相关产品的市场推广,这对于市场推广来讲具有一定的挑战,同时也使得整个项目的发展存在市场风险。
对于市场风险,公司设计以原有的市场带动新市场的发展,以市场最具名气的竞争产品为对比对象,以产品的性价比更高来定位自身产品的价格来实现市场上的突破,降低市场风险。
第十章项目总结
油茶资源深加工以及相关产品的市场推广项目是一个迎合市场发展的项目,是为我国人民带来健康和美好未来的项目,通产茶油项目的投资是一项投资回报稳定,回报延续时间长,但回报周期需8年左右的一项长线投资项目。
但我们当前的项目是建立在我们公司已经经历几年的发展和投资的基础上的,我们公司在前期已经为项目打下了坚实的基础,使得这一延续项目的投资回报周期缩短到3年左右,而投资的后续回报依旧是长久的,能够持续大约70年左右。
因而总体来讲,我们公司提出的油茶资源深加工以及相关产品市场推广的项目是一项非常值得投资的项目。
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