车展预算表格.docx

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车展预算表格

四、展览财务预算

2011上海车展览会财务预算

财务支出预算：

一、展览场地及相关费用——1928280元

具体费用包括

1、展览场地租金费：

新国际W馆E馆155个展位

共计：

1880000元/天

场地：

W馆（1500m2）

E馆（1000m2）

平日

22500元/天

20000元/天

公众假日

30000元/天

25000元/天

备注：

1、?

展馆以2000m2为起租面积；从布展之日起至撤展日计算租金，室内展馆照明电、动力电、空调用电另计。

2、在制定工作时间内使用,超过工作时段，按小时收取加班费。

3、场地租赁免费提供保洁保安。

2、展馆空调+新风费：

416000元/天

1500/元/小时/层——1500*3层*12小时*4天=216000元

3、展馆照明动力用电费：

预算为45000元/4天

220V/30A

100+电费

380V/40A

200+电费

380V/50A

300+电费

备注：

押金4000元

4、展位特装费：

12元/M2/展期

2000M2的国际标准展位，共计24000元

加上押金共计28000元

施工单位提前与会展中心业务部联系，办理手续，交纳施工管理费及押金（14元/M2/展期），方可进馆施工。

5、标准展位搭建费：

45元/?

?

155个展位*9M2*45=62775元?

?

?

共计62775元/展期

6、展馆地毯及铺设费用：

15元/M2?

?

?

?

?

?

?

?

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共计120925元/展期

备注：

1、按实耗地毯面积计算

2、各展位为同一地毯，公共区域不铺设地毯

7、展位搭建加班费：

按展览总面积计费（不接受零星加班）1元/M2/小时

不足1小时以1小时计算1*155*9*4=5580

备注：

1、由主办方统一联系加班

2、加班时间上限为4小时

二、市场调研费——8400元

具体费用包括

1、问卷调查（网络、纸质、打印）：

1200元

①材料费：

700元（0.2元一份，2000份）

②人工费：

800元（0.5元、2份）

2、数据调查（购买数据，数据录入费）：

2200元

3、实展调研：

3000元

4、资料费、复印费、通讯联络等办公费用：

500元

三、宣传推广相关费用——242600元

具体费用包括

1、广告宣传费用

共计216600元

①电视广告：

18万元

A、广告创意、拍摄、制作费：

5万元

B、电视广告播放代理费：

8万元

C、移动电视广告（公交、地铁）：

5万元

②纸质广告：

24400元

A、纸面广告制作：

400元

B、报纸广告刊登（以上海地铁免费发送的报纸为主）：

彩板1万元,黑白4000元

C、杂志广告刊登：

2万元

③网络广告：

12200元

A、广告制作费（旗帜、banner、logo）1000元

B、网络广告投入宣传费（网站合作、付费搜索引擎或者其他）：

1万元

C、制作展会官网：

1200元

2、新闻宣传费用（尽量节省预算）

共计：

8000元

①电视新闻

6000元

电视新闻、滚动字幕播报：

5000元

网络新闻投放：

1000元

②新闻发布会

新闻发布会会场布置费用：

2000元

3、海报宣传：

共计：

6000元

①设计制作、印刷、材料费：

5000元

②海报张贴租金：

1000元

4、宣传资料

共计：

7000元

①宣传册+秩序册：

6000元

设计、印刷、材料（各1000本，3元/本，内含参展商，赞助商性息，环保咨询等相关报道）：

6000元：

②DM宣传单：

1000元

设计、印刷、材料（2万份，1000元）

5、宣传人员办公费：

5000元

四、招展与招商费用——190000元

具体费用包括

1、招展代理费用

共计：

171000元

劳务费（代理公司人员劳务领取范围）：

10万元

差旅费（外出招展人员）：

3万元

办公费（包括招展资料复印、印刷、办公文具等）：

8000元

电话营销费：

2000元

资料编印和邮寄费：

4000元

客户联系费（参展商，专家，相关政府人员）：

3万元

宣传推广公关费：

1万元

2、招商费用：

共计：

13000元

信件邮寄费：

1000元

招商联系费（赞助商，供应方，合作伙伴）：

1万

办公费：

2000元

3、备用费用：

用于不可预见的支出费用：

6000元

五、筹备相关费用——174140元

具体费用包括

1、停车证（50元/张）

共计：

5000元

沪牌、外地牌、货车等

2、仓储、运输等费用

共计：

108800元

①仓库租赁1.2元/㎡·天?

?

500㎡*1.2*3天=1800元

②仓储服务管理费：

2000元

③装卸服务：

进出——150元/吨5000元?

备注：

1）、不足一吨按一吨计算，凡每增500KG

按75元逐增。

2）、10吨以上，价格可与参展商面议。

3）、泡货按体积计算：

按80元/M3计算。

4）、?

人工搬运：

50KG/件以内按10元收费。

50KG/件按10元递增。

④运输费：

10万

3、展具租赁费

共计：

100340元

A.人字梯：

2M高、3M高?

?

20元/架/天

（10+5）*20*4=1200元

B.平板小推车1.07×0.63（M）?

20元/辆/小时

10辆*20*10=2000元

C.二层脚手架?

3.5M高?

50元/半天

5台*50*4=500元

D.手动堆高车?

?

1500公斤?

60元/辆/小时

3*60*8=1440元

E.液压升降平台?

?

9M高?

?

?

100元/辆/小时

2*100*4=800元

F.折叠咨询桌?

?

?

1×0.5×0.75（M）?

100元/张/展期

50*100=5000元

G.简易桌?

1.8×0.45×0.75（M）80元/张/展期

100*80=8000元

H.玻璃展示柜?

横竖方三种规格200元/个/展期

50*200=1000元

I.长臂射灯?

100W/220V?

?

?

10元/只/展期

10*200=2000元

J.搁板?

?

?

1×0.3（M）?

?

?

?

10元/块/展期

80*10=800元

K.软隔离?

?

10元/根/展期

10*80=800元

L.指示牌?

?

10元/块/展期

10*30=300元

M.插座三孔+两空?

?

4元/只/展期

2*155*4=1240元

N.折椅?

8元/张/展期

8*155*2=2480元

O.挂环?

?

U型、Q型、圆头?

1元/个/展期

500*1=500元

P.围板?

9，12m2标准规格?

50元/块/展期

（80*3+40*4）*20=20000元

Q.楣板?

展位标准规格?

15元/块/展期

120*15=1800元

R.桌布5元/块/展期

150块*5=750元

S.宽带网络接口?

200元/端/展期

200*3*3=1800元

T.无线路由器?

?

?

?

50元/个/展期

50*3*3=450元?

?

?

?

U.其他租赁费用（饮水机、打印机、DVD电视设备等）?

10000元

六、配套活动费用——11600元

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1、开闭幕式

共计：

22000元

①主席台搭建（场地租金\地毯\背景板\挡板等）：

8000元

②花卉、绸带彩球、贵宾胸花、升空小气球等：

2000元

③彩旗、礼仪小姐、绶带等：

1000元

④音响设备等：

500元

2、会议、研讨会：

中国汽车发展报告、汽车发展论坛、汽车商务论坛、中国汽车有关单位圆桌会议

①会议室租赁费：

100座1000元/半天3000元

提供茶水、音响设备、联网设备、空调

②多功能厅：

150座2500/半天?

?

5000元

提供茶水、音响、话筒、投影、发言席、联网设备、空调

③贵宾会晤室：

20座?

?

500元/天?

1000元

提供茶水、空调、服务员一名

④休息室?

50座?

200元/天?

?

600元

⑤会议横幅制作100元/条，会议喷绘背景制作700元/块

6*100=600?

?

?

700*2=1400

共计：

11600元

3、配对会晤：

贵宾买家与参展商

5、其他特殊布置费用：

5000元

七、其他相关费用——500000元

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1、办公费用

①胸牌、席卡制作费等（设计、编订、印刷）5000元

②文具纸张等相关用于办公的费用500元

2、人员费用

①邀嘉宾出场费：

1000元

②嘉宾接待费：

1000元

3、接待费

酒店房间、交通费、餐饮：

3万

4、茶歇点心

包括酒会、会议茶歇点心等：

5000元

5、装饰品

开幕式、会议及展览会场2000元

6、服装

展览会纪念LOGO衫?

3000元

7、纪念品

礼品环保袋+小礼品5000元

8、门票制作

设计、印刷?

2000元

9、一次性物资费

一次性水杯等一次性用品?

2000元

10、保险费用

展品保险?

、观展客意外伤害保险、会展设备安装与拆卸工程保险、会展融资信用保险?

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5万

11、相关税收

20万

八、其他不可预见费用（赔偿费等）——15万

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总支出：

3118,020元

财务收入预算：

一、政府拨款：

30万

二、WE馆展位费收入：

共计360万

A区

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RMB21262/9平方米（标准展位）/

光地

标准展位配置

RMB2126/平方米

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9m2标准展位三围板、地毯、一张咨询台、三把椅子、二只射灯、一个220V电源插座、参展单位楣板

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12m2标准展位三围板、地毯、一张咨询台、四把椅子、二只射灯、一个220V电源插座、参展单位楣板

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18m2标准展位三围板、地毯、一张咨询台、一张圆桌或方桌、六把椅子、四只射灯、一个220V电源插座、参展单位楣板

B区

RMB13,980/9平方米（标准展位）

光地

RMB1,400/平方米

注：

两面开口展位费加收500元，三面开口展位加收800元

A区：

65万

B区：

80万

退展费（退合同价60%）5万

前提：

假设展位全部卖出

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三、会议及相关活动收入：

共计：

23万

1、参会费收入：

5万元

2、向服务商收取的差价：

5万

3、相关活动收入（观众活动参与费）：

3万

4、交易提成费（由主办方促成的项目）：

10万

四、赞助收入

共计：

80万

1、广告收入（挡板、幕墙广告、展馆内广告、宣传手册广告等等）：

60万

2、金牌赞助：

96万（6个名额）

3、银牌赞助：

64万（8个名额）

五、保险赔偿费：

5万

六、其他相关收入：

5万

总收入：

633万元

收入

6,330,000元

支出

3,118,020元

利润

3,211,980元