不合格品控制程序.docx

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不合格品控制程序

不合格品控制程序

1目的

本文件规定了不合格品的控制和管理，防止不合格品流入下工序或出厂。

2适用范围

本文件适用于对不合格零配件/半成品/成品的识别和控制。

3术语

3.1工废：

零部件在生产/转运/储存等件过程中因人为因素产生的不合格品。

3.2料废：

零部件在生产/转运等过程发现的零部件自身存在缺陷的不合格品。

3.3零部件A类不合格：

列入附件A项目不合格。

3.4零部件B类不合格：

《Q/LXG18-2009摩托车关重零部件质量控制手册》规定的关键特性/重要特性要素中除3.3条以外的项目不合格。

3.5零部件C类不合格：

除零部件A、B类不合格外的不合格。

3.6零部件让步接收:

在不影响产品性能、法规、安全等情况下接收与产品标准不符合的零部件。

3.7召回：

为消除产品可能引起人身伤害、财产损失等缺陷，组织销售商等通过修理、更换、收回等具体措施有效消除其产品缺陷的过程。

4职责

4.1品技部：

负责不合格品的判断和处置；

4.2物流室：

负责物资的标识、区分及清退；

4.3整车和散件装配车间：

负责生产过程的自检、互检及不合格品的返工、返修、解体。

4.4销售公司：

负责联系用户及销售商对不合格品进行修理、更换、收回等过程的相关事宜。

5正文

5.4产品召回

5.4.1对于存在A类缺陷的产品，已发往市场的必须无条件召回该批次的全部产品，可召回到公司或销售商处进行处置，具体的处置方式由制造本部与销售公司协商后决定，A类缺陷必须修理或更换合格后才能返回市场。

5.14.1.2对于存在B类缺陷的产品，已发往市场的需安排人员（销售公司、工厂或销售商等人员）处置已发往市场的产品进行处置，处置范围视风险性评估的结果而定，但已发生问题的车辆必须处置。

5.14.1.3对于存在C类缺陷的产品，按风险评估的结果，可不实施处置。

5.5不合格品处置申诉

如对不合格品的判定与处理结果有异议，可向当批不合格审批的上一级领导提出申诉，审签部门必须回复明确的复查结论；摩托车本部分管领导有最终裁决权。

6记录

5.1【不合格品通知单】……………………………………………………（LX/J-LXMT-PJ-034）

5.2【内部质量信息表】……………………………………………………（LX/J-LXMT-PJ-010）

5.3【零部件让步申请】……………………………………………………（LX/J-LXMT-PJ-052）

7附录

7.1《零部件不能让步接收项目》

级内部质量信息表

发出部门：

编号：

质量问题详细情况:

1

零部件名称

4

生产批次

7

状态（漆色、款式、字样、规格等）

2

机型

5

总数量

3

生产厂家

6

不良数量

8

问题现象描述：

反馈人：

年月日时审核：

原因分析：

在制品处理：

库存品处理：

签名：

年月日时

□不需另行处理□另需部门进一步分析处理

进一步的分析处理及整改措施：

签名：

年月日时

领导审批：

签名：

年月日时

整改验证：

处理人：

年月日时审核：

奖惩情况：

处理人：

年月日时审核：

签收部门：

□品技部：

□制造部：

□采购部：

□其它：

注：

整改措施现场不能确定的，相应部门须明确后续的得出时间，否则视为1个工作日内完成。

保存部门：

提出部门保存期限：

三年

零部件让步申请

编号

零部件名称

零部件编码

供方名称

零部件批次

当批数量

申请原因

年月日

申请人

申请部门审核

品技部工程师判定

品技部领导意见

保存部门:

品技部保存期限:

三年

备注:

编号按"年+顺序号"的方式进行编制.

7.1零部件不能让步接收项目

序号

零部件名称

关键件符号

不允许让步接收的项目

关键特性要素

（G1～G99）

重要特性要素

（Z101～Z199）

1

车架

G

1）?

?

主板、主管.立管材质；

1）?

?

发动机装配尺寸；

2）?

?

关键焊缝质量；

2）?

?

转向限位尺寸；

3）?

?

立管与轴承尺寸。

3）?

?

平叉尺寸；

4）?

?

减震支耳尺寸；

5）?

?

重要焊缝质量。

2

平叉

G

1）?

主件材质；

1）?

?

重要装配尺寸；

2）?

关键焊缝质量；

2）?

?

重要的形位公差；

3）?

撑杆座（后制动限位销）推（拉）脱力。

3）?

?

缓冲减震套耐久性能；

4）?

?

重要焊缝质量。

3

前减震器

G

1）?

底筒、减震簧材质；

1）?

?

?

前轮轴孔内侧距中心；

2）?

拉脱力；

2）?

?

?

叉管直径；

3）?

减震弹簧、疲劳强度。

3）?

?

?

前轮轴孔径。

4）?

?

?

?

?

减震弹簧静特性、

5）?

?

?

?

?

示功特性要求；

6）?

?

?

?

?

漏油。

4

后减震器

G

1）接头、减震簧材质；

1）上安装孔；

2）拉脱力；

2）下安装孔。

3）减震弹簧疲劳强度。

3）?

?

减震弹簧静特性、

4）?

?

示功特性要求；

5）漏油。

5

鼓式制动器

鼓式制动器总成

G

1）制动片工作状态尺寸径向跳动。

1）制动操纵力；

2）磨合前的制动效能；

3）磨合后的制动效能；

4）热衰退性能；

5）热恢复性能；

6）最终效能；

7）水衰退性能；

8）水恢复性能。

QC/T655—2005

制动蹄块

G

1）材质，裂纹和气孔；

2）粘接剪切强度；

3）破坏力（压溃试验）。

制动摩擦片

Z

1）摩擦材料性能（摩擦系数）；

2）磨损率。

制动毂盖

G

1）?

材质；

1）?

中心孔径。

2）?

破坏力。

制动器蹄块拉簧

Z

1）材质。

6

盘式制动器

盘式制动器总成

G

1）制动系统漏液或渗液；

2）常温动作耐久：

4℃～35℃，30万次（符合QC/T655—

3）高温动作耐久：

100℃±3℃，7万次（符合QC/T655—

1）制动操纵力；

2）磨合前的制动效能；

3）磨合后的制动效能；

4）热衰退性能；

5）热恢复性能；

6）最终效能；

7）水衰退性能；

8）水恢复性能；

9）低温动作耐久：

—40℃±3℃，2万次（符合QC/T655—

（QC/T655—2005）

上泵

G

1）泵体材质；

下泵

制动盘

G

1）?

材质；

1）工作面的硬度；

2）?

工作面的平面度；

2）中心配合孔径及公差等。

3）?

安装面和工作面的平行度。

制动软管

G

1）?

抗拉强度（含接头）；

1）耐液压油性；

2）?

?

?

?

?

?

耐压无漏油；

2）耐臭氧性；

3）?

?

?

?

?

?

最大膨胀量。

3）挠曲疲劳

应符合GB16897—1997。

制动摩擦片

Z

1）摩擦材料性能（摩擦系数）；

4）磨损率：

5）黏结剪切强度；

应符合QC/T655-2005的规定。

7

制动踏板（杆）

G

1）臂体材质；

1）踏板轴孔尺寸；

2）关键焊缝质量；

2）重要焊缝质量。

3）静强度性能要求符合QC/T233-1997的规定。

8

制动手柄（右手柄）

G

1）材质；

2）静强度性能要求符合QC/T232-1997的规定。

9

制动操纵拉索（制动拉索）

G

1）接头拉脱力。

1）运动灵活、无卡滞。

10

后制动拉杆

G

1）材质；

2）破坏力。

11

轻合金车轮

铝轮本体

G

1）裂纹和气孔；

1）重要配合尺寸（轴承孔径、制动鼓孔的跳动等）；

2）材质；

2）尺寸检验（铝轮型面直径、宽度、深度尺寸，径向跳动和端面跳动）。

3）热处理：

T6处理、硬度及金相组织（状态）；

4）动态弯曲疲劳（100000转）；

5）径向疲劳（500000转）；

6）径向冲击（试验）性能；

7）扭转疲劳（100000循环）；

8）气密性（试验）要求（无内胎车轮）；

缓冲胶套（块）

Z

1）扭转疲劳试验：

7×105次。

铝轮组合

G

1）压轴承后的径向跳动和端面跳动。

12

辋式车轮

轮辋

Z

1）材质；

2）裂纹和毛刺；

3）轮辋型面的宽度、深度尺寸和周长；

4）轮辋直径变型量。

辐条

Z

1）?

?

?

?

?

?

抗拉强度；

轮毂

G

1）裂纹和气孔；

1）左右轴承孔径；

2）材质。

2）制动鼓孔径及跳动。

辋轮组合

G

1）组合端面跳动；

2）组合径向跳动。

13

前、后轮胎

G

1）强度性能；

1）轮胎外缘尺寸；

2）耐久性能；

2）标识。

3）高速性能

14

前照灯（远、近光灯）

G

1）发光强度；

1）远、近光变换；

2）近光不允许弦目；

2）导线应使用QVR铜芯低压电线，不得混杂使用铝芯线（只在检验基准书上注明）。

3）配光性能；

4）光束照射位置要求；

5）灯泡类型；

6）光色和色度特性。

15

制动灯

左右转向信号灯

后雾灯（三轮车）

前位灯

后位灯

后牌照灯

G

1）灯泡类型；

1）导线应使用QVR铜芯低压电线，不得混杂使用铝芯线（只在检验基准书上注明）。

2）光色和色度特性；

3）配光性能：

GB17510-2008；

4）组合灯安装位置：

GB18100-2000（发光边缘距：

前转向灯：

≥240mm、后转向灯：

≥180mm等；

5）灯光颜色：

红色（制动灯、后位灯、后雾灯），琥珀色（左右转向信号灯），白色（前位灯、后牌照灯）。

16

尾灯

G

1）配光性能应符合GB17510-2008的规定；

1）导线应使用QVR铜芯低压电线，不得混杂使用铝芯线（只在检验基准书上注明）。

2）带后回复反射器应符合GB11564-2008的规定。

17

仪表

G

1）?

图形符号：

GB15365-2008；

1）导线应使用QVR铜芯低压电线，不得混杂使用铝芯线（只在检验基准书上注明）。

2）车速表指示误差：

0≤V1-V2≤（V2/10）＋4

18

后回复反射器

侧回复反射器

（后反光片、侧反光片）

G

1）技术性能；GB11564-2008（反射光度）、ⅠA级（CIL值）；

1）一般规定；

2）反射器色度（试验）；

3）耐热性（试验）；

2）反射器颜色：

红色（后回复反射器）；琥珀色（侧回复反射器）。

4）光度（试验）要求；

5）耐透水性（试验）；

6）耐燃油性（试验）；

7）耐润滑油性（试验）；

8）耐腐蚀性（试验）。

19

喇叭

G

1）声学特性：

基本性能（含声压级）；

2）耐久性能。

20

后视镜

G

1）反射表面尺寸（面积和内接圆直径）；

1）易于调节，并能有效保持其位置。

2）反射面曲面半径；

3）反射面反射率；

4）反射表面及在保持部分周边所有点的曲率；

5）冲击（试验）性能；

6）弯曲（试验）性能。

21

方向柱

方向柱座

立柱

G

1）材质；

1）重要形位公差；

2）关键焊缝质量；

2）转向限位角度要求的相关尺寸；

3）方向柱焊缝拉脱力。

3）转向轴承配合尺寸。

22

方向锁

G

1）破坏强度；

1）互开率：

≤1/1000；

2）锁芯扭矩：

≥2.45N.m。

2）耐久性能应符合GB17353-1998的要求；

23

停车架（主站架）

撑杆（侧支架）

主搁脚

G

1）材质；

1）重要焊缝质量。

2）与驻车稳定角度相关的尺寸和角度。

24

金属燃油箱

（油箱）

油箱焊接

G

1）关键焊缝质量；

1）重要焊缝质量；

2）渗漏-密封性（试验）绝对压力：

≥130kPa。

2）外观质量（外置式油箱）。

油箱部件

G

1）渗漏-密封性（试验）绝对压力：

≥130kPa；

1）外观质量（外置式油箱）。

2）倒置渗漏：

≤30g/min。

25

非金属燃油箱

（油箱）

G

1）渗漏-密封性（试验）绝对压力：

≥130kPa；

2）倒置渗漏：

≤30g/min。

1）渗透性（试验）要求；

2）冲击（试验）要求；

3）机械强度（试验）要求；

4）耐燃油性（试验）要求；

5）高温（试验）要求；

6）防火（抗火焰、试验）要求；

7）外观质量（外置式油箱）。

26

燃油开关

G

1）气密性。

1）标识符号。

27

排气消声器

（排气管、消声器）

G

1）加速噪声；

1）重要焊缝质量；

2）性能要求应符合Q/LXB17-2006中4.6条的规定（含功率损失、插入损失等）。

28

催化转换器

G

1）贵金属含量比；

1）起燃温度；

2）蜂窝孔密度；（由制造厂提供）

2）热振动性；

3）催化转换器安装位置（设计控制，制造工艺过程中检查）。

（QC/T752-2006）

29

二次补气装置（补气阀）

G

1）空气流量

1）密封性能

30

空气滤清器

G

1）原始滤清效率；

1）密封性能；

2）原始阻力；

2）与化油器的进气接口尺寸。

3）噪声（整车匹配）。

31

化油器

G

1）综合流量特性；

1）非金属零件的耐汽油、耐温性能；

2）主要规格参数；

3）密封性：

总成密封性检验。

2）空气补偿阀动作检验。

4）节流阀装置无卡滞。

32

点火线圈

G

1）与整车配合后抗干扰性能应符合GB14023-2006的要求；

1）高压绝缘介电强度；符合Q/LXD5-2005的要求；

2）连续发火性能。

2）导线应使用QVR铜芯低压电线，不得混杂使用铝芯线（只在检验基准书上注明）。

33

火花塞帽

G

1）抗干扰性能符合GB14023-2006的要求。

1）?

电阻值；

2）?

绝缘电阻。

34

点火器

G

1）连续发火性能；

1）绝缘电阻性能。

2）点火提前角（点火进角）符合Q/LXD4-2005的要求。

35

点火开关

G

1）锁芯扭矩：

≥2.45N.m。

1）互开率：

≤1/1000；

2）破坏强度应符合GB17353—1998的规定；

2）耐久性：

3万次。

3）图形符号应符合GB15365—1994的规定。

36

左、右闸把

G

1）图形符号应符合GB15365-2008的规定。

1）材质（带手柄的闸把）；

2）绝缘电阻；

3）开关耐久性。

37

碳罐

G

1）通气阻抗；

1）工作容积；

2）密封性；

2）强度性能。

3）吸附能力。

38

倾倒阀

G

1）安装角度要求。

1）关闭角度；

2）翻转泄漏量。

39

传动链条

G

1）抗拉强度。

1）材质；

2）硬度要求（滚柱）；

3）灵活性：

GB/T14212-2003。

40

扶手

（含扶手的货架）

G

1）扶手应能承受2000N垂直向上拉力。

1）材质；

2）重要焊缝质量。

41

带拉带的座垫

G

1）拉带应能承受2000N垂直向上的拉力。

1）皮革、泡沫物理性能，底板的冲击力。

42

不带拉带的座垫

Z

1）皮革、泡沫物理性能，底板的冲击力。

43

链轮

Z

1）材质；

2）硬度要求；

3）形位公差、重要尺寸公差。

44

链轮座

Z

1）?

材质；

2）链轮配合处的外径:

径向跳动和端面

跳动；

3）轴承孔径。

45

方向把

（手把管部件）

Z

1）?

材质；

2）?

重要焊缝质量。

3）?

镀铬等表面处理（外露式手把）；

4）?

装配尺寸要求。

46

离合器操纵拉索

Z

1）?

接头拉脱力；

2）?

性能要求（运动灵活、无卡滞等）。

47

油门操纵拉索

Z

1）接头拉脱力；

2）性能要求（运动灵活、无卡滞等）。

48

把手座

Z

1）材质。

49

离合器手柄

（左手柄）

Z

1）材质；

2）?

?

静强度性能要求符合QC/T232-1997的规定。

50

里程表软轴

Z

1）耐温性：

QC/T209-2007

51

前、后轮轴

Z

1）材质；

2）裂纹；

3）镀铬、镀锌、去氢要求；

平叉轴

4）根部R圆角尺寸（0.5mm～1.0mm）。

52

发动机悬挂螺栓

Z

1）材质；

2）热处理；

3）镀铬、镀锌、去氢要求；

3）根部R圆角尺寸（0.5mm～1.0mm）。

53

转向轴承

座圈

Z

1）材质；

2）硬度；

3）外径尺寸。

54

转向轴承

档圈

Z

1）材质；

2）硬度；

3）内径尺寸。

55

油管

Z

1）耐汽油性（耐乙醇汽油性）；

2）耐臭氧性。

3）耐压性能（由配套厂提供检验报告）；

4）抗渗漏性能（由配套厂提供检验报告）。

56

后制动撑杆

Z

1）材质

57

制动凸轮

Z

1）材质；

2）硬度。

58

上联板

Z

1）材质；

2）裂纹、气孔和碰伤；

3）重要装配尺寸及形位公差。

59

制动灯开关

Z

1）性能；

起动开关

2）可靠性；

转向信号灯开关

3）耐久性。

变光开关

60

蓄电池

Z

1）充放电特性；

2）电池容量。

JB/T4282-2007

61

调压整流器

Z

1）调节电压。

62

起动继电器

Z

1）工作参数；

2）触点压降；

3）绝缘耐压。

63

继电器

Z

1）闪光频率；

2）缺灯故障警示。

64

主导线束

Z

2）端子拉脱力应符合Q/LXD1的规定；

3）导线应使用QVR铜芯低压电线，不得混杂使用铝芯线（只在检验基准书上注明）。