宣汉县双河镇小学.docx
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宣汉县双河镇小学
宣汉县双河镇小学
2016年部门决算编制说明
一、大体职能及主要工作
(一)主要职能:
完成农村普通小学教育教学任务。
(二)2016年重点工作完成情形:
一、顺利完成今年度的教育教学工作;2016级小学毕业取得全县区乡第五名的好成绩。
二、举行了学校艺术节和冬季运动会;
3、及时发放春、秋两季的学前教育保教费补助资金。
4、及时保护维修学校的设备设施,增添消防设备、不断完善安保设施,取得平安校园称号。
五、踊跃落实学生营养改善计划,保证了学生健康进展。
6、顺利完成教师周转房建设、村小学前教育维修和食堂建设等项目工程。
二、部门概况
我校无下属二级单位,我校属全额拨款事业单位。
三、收支决算整体情形
2016年今年收入合计万元,其中:
财政拨款收入万元,占%;其他收入万元,占%。
(饼状图)
2016年支出合计万元,其中:
大体支出万元,占%;项目支出万元,占%。
(饼状图)
四、财政拨款收支决算情形
2016年度财政拨款收支总决算万元。
与2015年相较,财政拨款收、支共计增加万元,增加%。
(柱状图)
(数据来源财决Z01-1表,口径为“共计”数)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情形
(一)一般公共预算财政拨款支出决算整体情形
2016年度一般公共预算财政拨款支出万元,占今年支出合计的%。
与2015年相较,一般公共预算财政拨款增加万元,增加%。
(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情形
2016年一般公共预算财政拨款支出万元,主要用于以下方面:
教育支出万元,占%;社会保障和就业支出万元,占%;医疗卫生支出万元,占%;住房保障支出万元,占%;其他支出万元,占%。
(饼状图)
(罗列全数功能分类科目,至类级)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情形
1.教育(类)02(款)02(项):
2016年决算数为万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业(类)05(款)02(项):
2016年决算数为元,完成预算100*%。
3.医疗卫生与计划生育(类)05(款)02(项):
2016年决算数为万元,完成预算100%。
3.住房保障(类)02(款)01(项):
2016年决算数为万元,完成预算100%。
3.其他支出(类)99(款)01(项):
2016年决算数为万元,完成预算100%。
(数据来源财决08表,罗列全数功能分类科目,至项级。
上述“预算”口径为调整预算数。
增减变更原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平能够不写原因。
)
六、一般公共预算财政拨款大体支出决算情形
2016年一般公共预算财政拨款大体支出万元,其中:
人员经费万元,主要包括:
大体工资、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位大体养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公事接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(数据来源数据来源财决08-1表,罗列全数经济分类科目)
七、“三公”经费财政拨款支出决算情形
(一)“三公”经费财政拨款支出决算整体情形说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4万元,完成预算100%,其中:
公事接待费支出决算为4万元,完成预算100%。
2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。
(上述“预算”口径为调整预算数。
)
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增减少万元,下降%,其中:
公事接待费支出决算减少万元,下降%。
增减变更的主要原因:
学校严格依照上级关于“三公”经费支出的有关规定执行,在公事接待活动中,严格接待标准,严格依照陪餐人数规定进行陪餐。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情形说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公事用车购买及运行保护费支出决算0万元,占0%;公事接待费支出决算4万元,占100%。
具体情形如下:
(饼状图)
1.因公出国(境)经费
2016年我校无因公出国(境)费开支。
2.公事用车购买及运行保护费
2016年我校无公事用车购买及运行保护费开支。
3.公事接待费
2016年公事接待费4万元。
主要用于执行公事、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公事接待152批次,786人,共计支出4万元,具体内容包括:
接待主管部门工作业务指导61批次,318人次,开支金额万元;接待主管部门工作检查59批次,312人次,开支金额万元;接待其他部门工作检查32批次,156人次,开支金额万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情形
2016年利用政府性基金预算财政拨款支出15万元。
九、其他重要事项的情形说明
(一)机关运行经费支出情形
无
(数据来源财决CS05表)
(二)政府采购支出情形
无
(数据来源财决CS06表)
(三)国有资产占有利用情形
无
(数据来源财决CS05表)
(四)预算绩效情形:
依照预算绩效管理要求,我校对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标8个,涉及财政资金万元,覆盖率达到100%。
十、名词解释
1.财政拨款收入:
指省级财政昔时拨付的资金。
2.事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
如学校幼儿保教费收入等。
3.经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等之外的收入。
主如果利息收入、设备报废残值收入等。
5.用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在昔时的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排昔时支出的情形下,利用以前年度积累的事业基金(事业单位昔时收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补今年度收支缺口的资金。
6.年初结转和节余:
指以前年度尚未完成、结转到今年按有关规定继续利用的资金。
7.一般公共服务(类)…(款)…(项):
指……。
8.教育(类)02(款)02(项):
指用于普通教育的收入与支出。
9.科学技术(类)…(款)…(项):
指……。
10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):
指……。
11.社会保障和就业(类)05(款)02(项):
指用于退休人员和遗必的生活补助支出。
医疗卫生与计划生育支出(类)05(款)02(项):
指用于职工医疗保障的收入与支出。
住房保障支出(类)02(款)01(项):
指用于职工的住房公积金支出。
(解释本部门决算报表中全数功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)
12.节余分派:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,和建设单位按规定应交回的大体建设完工项目节余资金。
13.年末结转和节余:
指今年度或以前年度预算安排、因客观条件发生转变无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续利用的资金。
14.大体支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出:
指在大体支出之外为完成特定行政任务和事业进展目标所发生的支出。
16.经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费:
纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公事用车购买及运行费和公事接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公事出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公事用车购买及运行费反映单位公事用车车辆购买支出(含车辆购买税)及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公事接待费反映单位按规定开支的各类公事接待(含外宾接待)支出。
18.机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公事员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购买费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公事用车运行保护费和其他费用。
宣汉县双河镇小学
2017年10月12日
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