三体系认证全套表格很全实用.docx

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三体系认证全套表格很全实用

受控文件清单

MZFL/JL－03

序号

文件名称

编号

版本

备注

文件借阅（复制）登记表

MZFL/JL－02

序号

文件名称

借阅人

批准人

经手人

借阅时间

归还时间

文件发放（回收）登记表

MZFL/JL－01

序号

文件

名称

编号

受控号

版本

发放记录

回收记录

部门

签收

日期

份数

日期

份数

文件更改申请单

MZFL/JL－04

文件名称及编号

申请更改（作废）部门

更改（作废）原因：

文件原内容：

更改后内容与替代文件：

更改（作废）部门意见:

负责人:

年月日

原审核部门意见:

签字：

年月日

原审批领导审批意见:

签字;年月日

一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门.

文件销毁申请单

MZFL/JL－05

文件名称：

文件编号：

发文时间：

印数：

实发数：

未发数：

收回数：

申请单位

主管领导

销毁及监督人

销毁数量

作

废

及

销

毁

理

由

备

注

记录清单

MZFL/JL－06

序号

记录编号

记录名称

主管部门

保存期

填表人:

年月日

管理评审计划

MZFL/JL－07

评审目的

评审依据

评审时间

评审组长

评审组成员

评审应保留的资料及信息

序号

资料及信息名称

提供单位及部门

评审内容:

审核（管理者代表）:

批准:

管理评审记录

MZFL/JL－08

主持人：

时间：

参加人：

记录人：

管理评审报告

MZFL/JL－09

管理评审目的

管理评审时间

管理评审依据

评审组成员

管理评审结论及纠正与改进指令（可另附页）:

审核（管理者代表）:

批准:

年度培训计划

MZFL/JL－10

序号

培训内容

培训时间

培训对象

培训要求

培训方式

组织单位

备注

编制;日期：

审核:

日期：

批准:

日期：

培训记录表

MZFL/JL－11

培训时间

培训教师

培训方式

培训内容

培训人姓名

成绩

培训人姓名

成绩

设备台帐

MZFL/JL－12

序号

设备名称

规格型号

单位

数量

设备位置

技术状况

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

设备维修记录表

车间：

MZFL/JL－13

维修时间

维修项目

维修结果

维修人员

验收日期

设施报废单

MZFL/JL－14

设备名称

设备编号

起用时间

型号规格

原价格

报废申请人

报废原因：

申请人：

日期：

审批意见：

批准人：

日期：

备注：

合同要求评审表

MZFL/JL－15

信息来源

□电话记录□合同草案

产品名称及规格

顾客单位名称

顾客对产品明示与潜在要求

法律依据

技术质量要求评审

生产能力评审

质量体系评审

顾客提供产品评审

其他评审

评审人员

评审

日期

评审

结论

批准:

年月日

定单确认表

MZFL/JL－16

顾客名称

定货日期

交货日期

顾客对产品型号.技术.质量.数量及其他要求:

记录人:

年月日

评审结论:

记录人:

年月日

顾客确认:

联系人:

电话:

传真:

地址:

邮编:

合同登记台帐

MZFL/JL－18

序号

合同名称

合同价

签定日期

合同编号

备注

供方评定记录表

MZFL/JL－19

供方名称

地址

电话/传真

联系人

公司主要采购的产品：

供方企业简介及质量保证能力评价（供方资质、质量管理体系/产品认证情况；

产品质量、价格、供货期、售后服务等）：

综合评审结论：

参加评审部门/人员：

总经理审批意见

合格供方名录

MZFL/JL－20

序号

供方名称

产品

地址

评定时间

电话

传真

联系人

编制：

日期:

批准：

日期:

采购计划

MZFL/JL－21

产品名称

规格型号

数量

技术要求

供方

进厂日期

备注

编制：

日期:

批准：

日期:

生产计划

MZFL/JL－23

序号

产品名称

规格

数量

完成日期

生产车间

备注

编制：

日期:

批准：

日期:

监视测量设备台帐

MZFL/JL－26

序

号

名称

规格

型号

生产

厂家

启用

日期

使用

场所

首校

日期

校准

周期

校准

机构

1

2

3

4

5

编制:

日期:

监视测量设备周期检定记录表

MZFL/JL－27

序号

设备名称

规格型号

使用部门

校准

日期

校准

周期

校准

机构

备注

1

2

3

4

5

编制:

日期:

顾客满意度调查表

MZFL/JL－28

顾客名称

地址

电话

传真

联系人

对本公司产品的满意程度:

质量:

□很满意□一般□不满意

价格:

□很满意□一般□不满意

交货期:

□很满意□一般□不满意

请分别说明原因:

对本公司服务的满意程度:

售后服务:

□很满意□一般□不满意

咨询服务:

□很满意□一般□不满意

培训服务:

□很满意□一般□不满意

请分别说明原因:

其他意见.建议和要求:

填表人:

年月日

年度内审计划

MZFL/JL－29

时间

单位

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

编制:

年月日

质管部门负责人审定:

年月日

管理者代表批准:

年月日

审核实施计划

MZFL/JL－30

审核目的

审核范围

审核依据

审核时间

自年月日至年月日

审核组成员

审核日程安排

日期

时间

受审部门

审核条款

人员

编号

日期

时间

受审部门

审核条款

人员

编号

审核组长年月日管理者代表年月日

内审检查表

单位：

MZFL/JL－31

序号

对应标准条款

检查主要内容方法

记录

不符合报告

MZFL/JL－32

受审核部门

部门负责人

不合格事实描述：

结论

不符合：

GB/T19001—2008中第条款的规定。

不符合：

GB/T24001—2004中第条款的规定。

不符合：

GB/T28001—2001中第条款的规定。

不合格类型（程度）

a.（体系性）b.（实施性）c.（效果性）

严重（）一般（）

审核员

日期

部门负责人

日期

原因分析：

采取的纠正措施：

管理者代表审批：

年月日

部门负责人：

年月日

审核员认可：

年月日

纠正措施完成情况：

部门负责人：

年月日

纠正措施的验证：

审核组长：

审核员：

年月日年月日

内审不符合项分布表

MZFL/JL－33

部门

标准条款

合计

一

般

不

符

合

严

重

不

符

合

合计

一般不符合

严重不符合

内审报告

MZFL/JL－34

受审核部门

审核组成员

审核日期

审核目的

审核范围

审核依据

审核内容及结论:

审核组成员

管理者代表

报告分发范围

内审首（末）次会议签到表

时间：

MZFL/JL－35

姓名

部门

职务

姓名

部门

职务

进货物资验证单

年月日MZFL/JL－36编号：

日期

项目

名称

合格证

a

材质证明

b

检验报告

c

外观质量

d

检测质量

e

数量

f

验证结果

g

检验人

备注

说明：

1、本表适用于公司所有进货物资验证记录。

2、g项（验证结果）应填写“合格”或“不合格”，其余各项合格者划符号√，否则×。

3、企业能出具检测结果者，验证d.、e、f项合格，则g项填合格，否填不合格。

4、如供方（或委托方）提供a、b、c项之一者，并经企业验证d、f项通过，即视为合格。

5、不合格品应在“备注”栏中注明拒收或退回。

不合格品报告单

MZFL/JL－39

来源:

□原材料□工序产品□成品

名称

型号

规格

项目

检查数

要求

检查结果

不合格数

检查时间

检验员

处置

项目

数量

重新检验

1.返工

项目

检查数

检查

结果

2.返修

不合格数

3.让步接收

4.拒收

5.报废

6.回用

检查时间

年月日

检验员

评审结论及意见:

审批人:

年月日

审批部门

纠正预防措施表

MZFL/JL－40

通知单位

不合格情况及改进措施建议:

质管部门负责人:

年月日

管理者

代表审

批意见

签字:

年月日

原因分析:

拟采取措施:

计划完成时间:

责任部门负责人:

年月日

统计技术应用记录

MZFL/JL－41

资料来源

使用统计计算方法

应用人

阐述技术方法应用成果:

签名：

日期：

成果审批意见:

签名：

日期：

纠正或预防措施:

签名：

日期：

负责人意见:

签名：

日期：

结果验证:

签名：

日期：

附件: