34个过程乌龟图标准.docx
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34个过程乌龟图标准
使用什么方式进行⑤
(材料/设备/装置)
1、信息收集2、数据分析3、电话4、E-MAIL
5、统计技术应用&调查表
由谁进行?
⑥
(能力/技能/知识/培训)
1、技术管理部2、各部门/各分厂3、人力资源部4、财务部5、销售公司6、经理部
输入②
(要求是什么?
)
1、顾客抱怨分析统计资料;2、产品销售趋势分析资料;
3、竞争对手状况;4、顾客满意度调查统计分析状况;
5、开发成本目标;6、以往类似产品的相关资料/信息;
7、适用的标准和法规;8、顾客服务信息反馈和保修资
过程①
填写CO或过程名称
市场分析/顾客要求
如何做?
④
(作业指导书/方法/程序/技术)
1、经营策划2、管理评审3、信息沟通(包括与顾
客沟通)4、制造可行性分析5、多方论证6、纠正
/预防措施评审7、数据分析8、文件管理9、记录
输出③
(将要交付的是什么?
)
1、帀场调研报告2、制造可行性分析报告(含风险分析)3、顾客资料档案4、开发成本目录清单
使用的关键准则是什么?
⑦
(测量/评估)
1、市场占有率2、市场调查/分析成本目标控制
率3、顾客满意度达成率4、顾客特殊要求5、
6、相关法规/标准。
使用什么方式进行⑤
(材料/设备/装置)
1、成本核算2、同类产品对比报价3、帐簿
4、审核批准
由谁进行?
⑥
(能力/技能/知识/培训)
1、财务部2、项目组3、各分厂4、总经理5、人
力资源部6、销售公司
输入②(要求是什么?
)
1、合同/订单;2、图纸/样件;3、技术协议/技术资料;4、顾客要求(包括:
顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、顾客指定的供应商、顾客财产、交付时间、数量、标识、
可追溯性、包装要求和运输要求等);5、质量要求;6、适用的标准/法规;7、制造可行性分析报告;8、服务协议;
9、开发成本目标;10、原材料成本;11、外购外协件/零件成本;12、辅助材料成本;13、税金;14、必要时,关
输出③
(将要交付的是什么?
)
1、成本核算报价单
如何做?
④
(作业指导书/方法/程序/技术)
1、经营策划2、管理评审3、信息沟通(包括与顾客沟通)4、制造可行性分析5、多方论证&报价单评审
使用的关键准则是什么?
⑦
(测量/评估)
1、投标(报价)成功率2、投标(报价)准时率3、顾客特殊要求4、5、相关法规/标准
使用什么方式进行⑤
(材料/设备/装置)
1、自行评审2、集中评审3、评审记录4、会议室5、电脑
由谁进行?
⑥
(能力/技能/知识/培训)
1、技术管理部2、各部门/各分厂3、人力资源部4、财务部5、制造部6、项目组7、质量部8、经理部
输入②
(要求是什么?
)
1、合同/订单;2、图纸/样件;3、技术协议/技术资料;4、顾客要求(包括:
顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、顾客指定的供应商、顾客
财产、交付时间、数量、标识、可追溯性、包装
合同评审
如何做?
④
(作业指导书/方法/程序/技术)
1、经营策划2、管理评审3、信息沟通4、制造可行性分析5、多方论证6、纠正/预防措施评审7、成本核算报价&人力资源管理9、仓储管理10、交付管理11、文件管理
过程①填写CO或过程名称
输出③
(将要交付的是什么?
)
1、已签字认可的合同/订单;2、销售计划;3、合同评审表;4、合同更改评审表;5、合同一览表
使用的关键准则是什么?
⑦
(测量/评估)
1、合同/订单完成率;2、合同/订单评审及时率;3、顾客特殊要求;4、相关法规/标准;5、服务协议。
过程分析工作表(乌龟图)
使用什么方式进行⑤
(材料/设备/装置)
1、计算机;2、绘图数据分析软件;3、计算机辅
助设计(CAD/计算机辅助工程(CAE;4、试验
设备;5、检测设备;6、机器设备;7、工装/模具
由谁进行?
⑥(能力/技能/知识/培训)
1、总经理;2、管理者代表;3、各部门主管;4、多方论证小组成员;5、体系内部审核员;6、过程审核员;7、产品审核员;8、质量部门各相关过程检验员;9、实验室试验员;10、采购部门采
购员;11、业务部门业务员;12、人力资源部;13、仓库管理员;
输入②(要求是什么?
)
1、合同/订单;2、图纸/技术资料/样件;3、顾客要求(包括:
顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、顾客指定的供应商、顾客财产、标识、可追溯性、包装要求和运输要求等);4、开发任务书、5、标书;6、报价单;7、产品制造可行性报告;8、信息的使用(包括:
以往的设计和开发经验、竞争对手分析资料、内部输入、供
过程①填写CO或过程名称产品和过程设计(产品实现、设计禾口开
—输出③—(将要交付的是什么?
)
1、合格的原型样件;2、合格的产品;3、PPAP资料;
4、APQP开发计划;5、项目管理开发计划;6、过程能力研究(Ppk、CpkCmkPPM结果资料;7、DFMEA分析资料;8、可靠性结果;9、产品特殊特性;10、产品图纸和规范;11、适用的产品防错方法;12、产品设计评审结果;13、适用的参考指南;14、工程规范和工程图纸;15、制造过程流程图和车间平面布置
使用的关键准则是什么?
⑦
(测量/评估)
1、设计目标达成率;2、可靠性目标达成率;3、质量目标达成率;4、产品和过程设计/开发成功率;
5、产品和过程设计/开发计划达成率;6、开发成本目标控制率;7、过程能力指标(Ppk/Cpk/CmK/
PPM达成率;~8、产品和过程设计/开发交付准时
如何做?
④(作业指导书/方法/程序/技术)
1、文件控制管理程序;2、记录控制管理程序;3、管理职责程序;4、经营计划管理程序;5、信息沟通管理程序;6、人力资源管理程序;7、成本核算报价管理程序;&顾客需求管理程序;9、产
品质量先期策划程序(APQP;10、项目策划管理程序;11、设计和开发控制程序;12、DFMEA分析程序;13、PFMEA分析程序;14、生产件批准程序(PPAP;15、采购管理程序;16、过程控制管理程序;17、控制计划管理程序;18、工装管理程序;19、设备管理程序;20、生产计划管理程序;
过程分析工作表(乌龟图)
使用什么方式进行⑤
由谁进行?
⑥
(材料/设备/装置)
(能力/技能/知识/培训)
1、计量、测试设备2工装3、生产设备4、生产场
1、技术管理部2、各部门/各分厂3、人力资源部
地5、原材料6、环控装置
4、制造部5、研究所、6、计量室7、理化室&
采购部9、质量保证部10、经理部
输入②(要求是什么?
)
1、合同/订单;2、图纸/技术资料/样件;
顾客要求(包括:
顾客特殊要求、顾客指定的
特殊特性、顾客指定的供应商、顾客财产、标
识、可追溯性、包装要求和运输要求等);
信息的使用(包括:
以往的设计和开发经验、
3、
4、
过程①
填写CO或过程名称
产品过程验证/确认
如何做?
输出③(将要交付的是什么?
)
1、DFMEA分析资料;2、可靠性结果;3、产品特殊
特性;4、产品图纸和规范;5、适用的产品防错方法;
6、产品设计评审结果;7、适用的参考指南;
程规范和工程图纸;9、制造过程流程图和车间平面
布置图;10、PFMEA分析资料;11、控制计划;
12、
使用的关键准则是什么?
(测量/评估)
(作业指导书/方法/程序/技术)
1、经营策划2、管理评审3、信息沟通4、设计评
审5、设计验证6、设计确认7、多方论证&DFMEA
1、验证计划达成率2、设计确认达成率3、过程
分析9、PFMEA分析10、PPAP资料11、MSA分析能力指标(Ppk/Cpk/CmK)达成率4、顾客特殊要
求。
过程分析工作表
(乌龟图)
使用什么方式进行⑤
(材料/设备/装置)
由谁进行?
⑥
(能力/技能/知识/培训)
1、
2、
3、
生产/检测/设备/工具;工装;
刀具/量具。
1、生产主管;2、工段长;3、计调人员;4、班组长;5、操作人员;6检验员。
输入②
(要求是什么?
)
1、订单/合同;2、生产计划;3、适用法规;4、技术要求;5、交付要求;6、产品图纸;7、作业指导书;8控制计划;
过程①
填写CO或过程名称
产品生产
输出③
(将要交付的是什么?
)
1、符合顾客要求的合格产品;
2、与产品生产相关的记录。
如何做?
④
(作业指导书/方法/程序/技术)-
1、过程控制程序;2、工厂、设施及设备策划程序;
3、文件和资料控制程序;4、质量记录控制程序;
5、人力资源管理程序;6、不合格品控制程序;7、设备管理程序;8、纠正与预防措施控制程序;9产品标识和可追溯性程序;一10、工装管理程序;11、
使用的关键准则是什么?
⑦
(测量/评估)
1、产品合格率;2、综合废品率;3、生产计划和生产目标完成率;
4、合同/订单达成率;5、设备完好率;6、设备
故障率;7、过程能力指标(Ppk/Cpk/CmK/PPM)
达成率。
使用什么方式进行⑤
(材料/设备/装置)
1、合同/订单;
2、运输;
3、检测工具/试验设备;
由谁进行?
⑥
(能力/技能/知识/培训)
1、保管员;
2、检验员;
3、销售人员;
4、调度员。
输入②
(要求是什么?
)
1、合同/订单;2、产品图纸/技术资料;3、出货计划;4、合格证明文件/资料;5、合格说明书;
6、合格标签;7、顾客要求(包括:
顾客特殊要求、标识、可追溯性、包装要求和运输要求等)*
过程①
填写CO或过程名称
产品交付
输出③
(将要交付的是什么?
)
1、出货通知单;2、合格产品;3、出货产品反馈确认单;4、顾客所要求的交付资料。
如何做?
④(作业指导书/方法/程序/技术)
1、文件和资料控制程序;2、人力资源管理程序;
3质量记录控制程序;4、控制计划管理程序;5、采购管理程序;6、实验室管理程序;7、监视和测量装置控制程序;8、测量系统分析程序;9、不合格品控制程序;10、体系审核管理程序;11、过程审核管理程序;12、产品审核管理程序;13、数
使用的关键准则是什么?
⑦(测量/评估)1、交付产品的质量合格率;2、产品交付准时率:
3、交付数量准确率;4、对顾客造成的干扰(包括售后市场的退货)之纠正/预防措施实施情况执行率;5、产品交付发生的超额运费;6、产品交
付之“先进先出”100%执行率。
使用什么方式进行⑤
(材料/设备/装置)
1、银行划拨2、支票3、计算机4、打印机5、帐簿
由谁进行?
⑥
(能力/技能/知识/培训)
1、财务部2、制造部3、人力资源部
4、采购部5、各部门/各分厂6、技术管理部
输入②
(要求是什么?
)
1、合同/订单;2、技术协议;3、服务协议;
支付申请单;5、顾客特殊要求;6、支付帐目
清单;7、银行帐号;8、顾客付款通知;9、顾
4、
过程①
填写CO或过程名称
后名录清单
输出③
(将要交付的是什么?
)
1、支付货款记录清单;2、支付后顾客反馈确
认单;3、支付发票;4、现金;5、财务销帐
如何做?
④
(作业指导书/方法/程序/技术)
使用的关键准则是什么?
⑦
(测量/评估)
1、经营策划2、管理评审3、信息沟通4、体系审
1、支付准时率2、支付延限追踪及时率
核5、纠正/预防措施评审6、统计技术应用7、数
3、支付异常之纠正/预防措施实施情况执行率。
据分析8、质量成本管理9、持续改进效果评估
使用什么方式进行⑤
由谁进行?
⑥
(材料/设备/装置)
(能力/技能/知识/培训)
1、通讯工具;
1、销售员;
2、服务工具;
2、售后服务人员;
3、交诵工具;
-3、检验员;厂
输入②
(要求是什么?
)
1、顾客抱怨/顾客退货;2、顾客满意度调查状况;3、售后服务信息反馈;4、责任赔偿;5、服务协议书;6顾客特殊要求7、
过程①填写CO或过程名称
担保/服务
如何做?
④(作业指导书/方法/程序/技术)
1、文件和资料控制程序;2、人力资源管理程序;3质量记录控制程序;4、控制计划管理程序;
5、
采购管理程序;6、实验室管理程序;7、监视和
测量装置控制程序;8、测量系统分析程序;合格品控制程序;10、体系审核管理程序;程审核管理程序;12、产品审核管理程序;
11、过
13、数
输出③
(将要交付的是什么?
)
1、顾客服务信息反馈报告;2、顾客退货产品分析/试验报告;3、纠正与预防措施报告;4、顾客抱怨通知单;5、重新修订的服务协议;6、持续改进提案书和效果报告书
使用的关键准则是什么?
⑦(测量/评估)
1、顾客抱怨处理(除顾客退货以外)及回复及时率;2、顾客退货(包括担保期内)分析/试验及处理及时率;3、售后服务之纠正/预防措施实施情况执行率;4、顾客满意度达成率。
7、
过程分析工作表(乌龟图)
使用什么方式进行⑤
(材料/设备/装置)
1、运输工具2、电话/传真3、仓储4、信息单5、统计技术6、三包备件
由谁进行?
⑥
(能力/技能/知识/培训)
1、技术管理部2、各部门/各分厂3、人力资源部4、研究所5、采购部6、制造部7、财务部8、实验室9、销售公司10、经理部
1、顾客抱怨/顾客退货;2、顾客满意度调查状况;3、售后服务信息反馈;4、责任赔偿;5、市场销售分析资料等;6顾客特殊要求;7、服务协议
输出③
(将要交付的是什么?
)
1、顾客服务信息反馈报告;2、顾客退货产品分析/试验报告;3、纠正与预防措施报告;
4、顾客抱怨通知单;5、重新修订的服务协
过程分析工作表(乌龟图)
使用什么方式进行⑤
(材料/设备/装置)
由谁进行?
⑥
(能力/技能/知识/培训)
1会议室;2、管理评审通知单
输入②(要求是什么?
)
1、审核结果(体系内部审核/产品审核/过程审核/第二方审核);2、顾客反馈(顾客抱怨/退货
/顾客满意度及对质量、安全或环境的影响);3、
过程的业绩和产品的符合性(如:
法规要求、质量目标/销售绩效/生产计划/目标/产品交付/供
应商交付/设备维护保养目标/员工满意度/新产
如何做?
④
(作业指导书/方法/程序/技术)
1、总经理;2、管理者代表;
3、副总经理;4、各部门主管;
5、总经理或管理者代表指定的其他人员;
过程①
填写CO或过程名称
管理评审
输出③
(将要交付的是什么?
)
1、管理评审计划;2、管理评审会议记录;
3、质量管理体系及其过程有效性的改进;
4、与顾客要求有关的产品的改进;5^
使用的关键准则是什么?
⑦(测量/评估)
1、管理职责程序;2、数据分析使用和管理程序;
3、信息管理程序;4、持续改进程序;5、文件和
资料控制程序;6、质量记录控制程序;7、纠正
和预防措施控制程序;8、不合格品控制程序;
10、
1、过程的业绩和产品的符合性的数据趋势分析
(如:
法规要求、生产计划/目标/产品交付/供应
商交付/设备维护保养目标/员工满意度/新产品
开发/供应商质量/内部失效成本/外部失效成本
/APQP/FMEA/MSA/SP);2、公司年度和各部门年
使用什么方式进行⑤
(材料/设备/装置)
由谁进行?
⑥
(能力/技能/知识/培训)
1电教室;
2投影仪;
3、笔记本电脑;
1专、兼职培训员;
2、各类参加培训人员。
输入②
(要求是什么?
)
1、资源需求提出;
2、培训需求调查表;
3、培训申请;
4、培训计划;
过程①
填写CO或过程名称
人力资源管理
输出③
(将要交付的是什么?
)
1、上岗证;
2、经培训的高素质员工;
3、员工培训档案;
4、培训有效性评估报告;
如何做?
④
(作业指导书/方法/程序/技术)
1文件和资料控制程序;2、人力资源管理程序;3、员工激励管理程序;4、质量记录控制程序;5、各部门工作岗位职责;6人员素质和工种顶岗计划。
使用的关键准则是什么?
⑦
(测量/评估)
1、年度培训计划达成率;
2、培训有效性评价符合率;
3、培训成本目标控制率;
4、培训无效果之异常处理的纠正/预防措
使用什么方式进行⑤
(材料/设备/装置)
由谁进行?
⑥
(能力/技能/知识/培训)
1计算机;2、扫描仪;3、晒图机;4、出湿器;5、空调;6、复印机;7、温、湿度计;8、文件资料修废补申请单
1、档案技术员;2、档案管理员;3、资料保管员;4、晒图工。
输入②(要求是什么?
)
1、顾客要求(图纸、技术协议、检验标准、工程规范、工程变更、特殊特性);2、公司提出的工程变更(包括供应商要求);
3、外部文件(政府、安全与环保法规);
4、政府安全、法规标准;5、资料分发、
过程①
填写CO或过程名称
文件管理
输出③
(将要交付的是什么?
)
1经过审查、批准且受控的合格正式文件/资料(包括临时试制文件/资料);
2、文件资料最新有效版本修订状态清单;
如何做?
④
(作业指导书/方法/程序/技术)
1、文件和资料控制程序;2、工艺文件更改细则;3、标准资料管理细则;4、档案资料借阅制度;5、电子文件和电子档案管理规定;6、质量记录控制程序;7、纠正/预防措施控制程序;&人力资源管理程序。
——
使用的关键准则是什么?
⑦
(测量/评估)
1、发行及时率;2、回收及时率;3、销毁及时率;4、顾客及时率;5、顾客工程规范评审及时率;6、文件更改(概括顾客工程规范)及时率;7、电子媒体补备份件定期
8、、/未盖章受控的差错率;9、、未及
过程分析工作表(乌龟图)
使用什么方式进行⑤
(材料/设备/装置)
由谁进行?
⑥
(能力/技能/知识/培训)
1、电话;2、传真;
3、E-mail;4、检测量具;
5、仓库;6、交通运输工具
1、采购员;
3、检验员;
5、研究所;
、采购部门主管;
、仓库管理员;
、质量部。
输入②
(要求是什么?
)
1、合同/订单(包括交付时间量、产品质量要求、包装要求、交付地点等);2、产品图纸;
议;4、生产计划;5、国际/国家标准
/日期、数运输要求、
3、技术协
过程①
填写CO或过程名称
采购管理
输出③
(将要交付的是什么?
)
1、采购计划;2、合格供应商一览表;3、合格原材料或外购/外协件/辅助材料;4、合格证明文件/资料;5、供应商质量体系
如何做?
④
(作业指导书/方法/程序/技术)
1、采购管理程序;2、供应商控制程序;3、检验和试验控制程序;4、监视和测量装置控制程序;
5、文件和资料控制程序;6、质量记录控制程序;
7、产品搬运、贮存、包装与防护管理程序;8、纠
正和预防措施程序;9、不合格品控制程序;
使用的关键准则是什么?
⑦(测量/评估)
1、交付进度(时间/日期);2、产品交付质量合格率;3、超额运费;4、供应商交付产品过程能力(Ppk、Cpk、Cmk指标达成率;5、交付商量准时率;6、交付不良率;7、交付退货率;8、对顾客造成的干扰(包括市场退货)处理之纠正/预
防措施实施情况执行率;9、与质量和交付问题有
过程分析工作表(乌龟图)
使用什么方式进行⑤
(材料/设备/装置)
由谁进行?
⑥
(能力/技能/知识/培训)
1、测量工具;
2、仓库;
3、检测/试验设备。
1、进货检验员;2、质量技术员;3、仓库保管员;4、设计员;5、试验员。
输入②
(要求是什么?
)
1、请检验验收单;
2、检验规范;
3、图纸、标准、协议;
4、样件;
过程①填写CO或过程名称
进货检验
如何做?
④
(作业指导书/方法/程序/技术)
1、检验和试验控制程序;2、不合格品控制程序;
3、监视和测量装置控制程序;4、纠正和预防测试
输出③
(将要交付的是什么?
)
1、合格的原材料及外购/外协件;
2、合格证明文件;
3、检验和试验报告。
使用的关键准则是什么?
⑦
(测量/评估)
控制程序;5、质量记录控制程序;6、文件和资料
控制程序;7、人力资源管理程序;&数据分析和
1、产品质量合格率;2、产品数量准确率;
产品不良率;4、产品退货率;5、产品报废
率;6、产品交付进度达成率;7、产品检验不合格之异常处理对供应商的纠正/预防措
过程分析工作表(乌龟图)
使用什么方式进行⑤
(材料/设备/装置)
由谁进行?
⑥
(能力/技能/知识/培训)
1试验设备;
2、检测设备;
3、化学药品。
1、试验人员;2、人力资源部;3、质保部门;4、采购部门;5、试验人员资格证明。
输入②
(要求是什么?
)
1、委托试验通知单;2、需试验材料;3、质量证明书;4、顾客要求(如:
图纸、技术协议/技术资料)5、合同、评单;6政府、安全、法规标准。
试验报告;
输出③
(将要交付的是什么?
)
如何做?
④
(作业指导书/方法/程序/技术)
1试验原始记录;2、发试验报告(一式二份);
3、设备鉴定证书;4、试样保存;5、设备操作规程;6、产品标识和可追溯性管理;7、试验标准;
8材料标准;9、文件和资料控制;10、记录控制;11、不合格品管理;12、纠正/预防措施;13、搬运、储存、防护管理;14、人力资源管理;15、
使用的关键准则是什么?
⑦
(测量/评估)
1、试验合格率;2、试验及时率;3、试验准确率;4、试验异常之纠正/预防措施实施情况执行率;5、试验成本目标控制率。
过程分析工作表(乌龟图)
使用什么方式进行⑤
由谁进行?
⑥
(材料/设备/装置)
(能力/技能/知识/培训)
1、仓库库房;
1、仓库保管员;
2、搬运工具。
2、检验员。
输入②
(要求是什么?
)
1、合格的零件/成品;2、入库单;3、合格证明;4、生产计划。
过程①
填写CO或过程名称
仓储管理
输出③
(将要交付的是什么?
)
1、合格的零件/成品;2、各种质量记录
(台帐、检查记录);3、标识和追溯;4、帐、物、卡一致。
如何做?
④
(作业指导书/方法/程序/技术)
1、检验和试验控制程序;2、不合格品控制程序;
3、文件和资料管理;4、纠正和预防测试控制程
序;5、质量记录控制程序;6、文件和资料控制
程序;7、人力资源管理程序;8、工作环境管理
使用的关键准则是什么
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