煤矿通风质量标准化检查资料清单.docx
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煤矿通风质量标准化检查资料清单
煤矿质量标准化排查情况
1、通风系统资料完善情况:
1111.巷道贯通安全技术措施,编制、贯彻、打印存档。
1112.通风系统图,打印最新并签字盖章。
1121.测风报表(月、旬),打印.
1122。
矿井风量计算方法。
1123。
通风计划(规划)。
1141.通风系统审查。
1142。
反风设施检查及维护记录,每季一次。
1143.防爆门检查记录,每半年一次.
1144.反风演习计划,每年一次。
1145.反风演习报告,每年一次。
1211。
主要通风机性能测定报告,每5年一次。
1212.矿井通风阻力测定,每3年一次.
1221.通风能力核定。
1241。
通风巷道检查记录,每月一次。
1242.回风巷道失修率统计台账,每月一次.
1243.通风巷道断面现状检查记录(或台账),每月一次.
1244。
失修巷道维修记录,每月一次。
1245.通风系统阻力分布情况台账,每月一次。
1251。
主要通风机装置主要漏风率测定记录,每年一次。
1261。
安全监控系统图,制作,打印.
1262.主要通风机运行记录。
填写、存档。
1263.主要通风机应安装正压计、负压计和全压计,安装。
2、局部通风资料完善情况:
2111.局部通风测定报表(旬、月),打印。
见通风月报表
2112.局部通风机管理台账。
2141.局部通风机自动切换试验记录。
规程128条
2142.局部通风机风电闭锁试验记录。
规程128条
2143.局部通风机运行记录。
3.通风设施资料完善情况:
3111.密闭管理台账(含编号、位置、构筑日期、规格、构筑材料、墙厚、栅栏、警标、掏槽、裙边等)
3121。
密闭检查记录。
列表检查。
(含编号、位置、瓦斯、一氧化碳、栅栏、警标、牌板、支护、卫生、墙面质量、掏槽、裙边等)
3211.风门管理台账。
(含编号、位置、构筑日期、墙体规格、每组道数、构筑材料、墙厚、墙体角度、可通行类别、间距、防撞、联锁、开关传感器、掏槽、牌板、门扇厚度、门扇材质、门扇规格、底坎、支护、卫生、包边沿口等)
3212。
风门检查记录。
(含编号、位置、防撞、联锁、开关传感器、牌板、墙面质量、门扇质量、底坎、支护、卫生、包边沿口、瓦斯等)
4.瓦斯防治资料完善情况:
4111.总工任命文件。
4112。
瓦斯工作防治领导小组合瓦斯防治专业队伍设置文件,制定、下发。
4211。
瓦斯日报(手写)
4212。
瓦斯监控日报表。
4213。
瓦斯报警、断电记录。
4214。
瓦斯超限处置记录。
4215.瓦斯超限原因分析及防治措施。
4221.瓦斯地质图。
4222.瓦斯鉴定报告。
4231。
年度瓦斯治理技术方案、安全措施规划备案证明.
4241.瓦斯检查工证件及台账。
4242。
瓦斯检查点设置计划。
4243.瓦斯检查员交接班记录。
4244。
瓦斯检查手册.
4245.通风瓦斯调度台账.
4261。
瓦斯排放安全技术措施。
4262.瓦斯排放记录。
(含参加人员、排放时间、断电范围、警戒设置情况、巷道瓦斯浓度、风流汇合处瓦斯控制浓度、排放持续时间等。
)
4271。
通风瓦斯日报。
4311。
瓦斯仪器、仪表管理台账。
4312.瓦斯仪器、仪表鉴定证书.
4313.传感器标校记录。
每7天一次。
5。
突出防治资料完善情况:
5111.防突工作领导小组设置文件.
5112.防突工作专业队伍设置文件。
5311.煤层突出危险性鉴定。
5312。
突出危险鉴定批复。
5313.瓦斯地质图。
5321。
矿井专项防突设计.
5322.采区专项防突设计。
5323.矿井防突措施计划。
5324.防突事故应急预案.
5331。
区域预测报告。
见突出鉴定报告。
5332.区域防突措施.无突出危险
5333.区域防突措施效果检验报告。
5341。
工作面综合防突措施。
5411。
压风自救系统设计。
5412。
压风自救管理台账.
5413.压风自救系统图。
5414。
自救器管理台账。
5415。
自救器气密性检验记录。
5416.自救器发放及检查记录。
5511。
防突装备、仪器、仪表管理台账。
5512。
防突仪器仪表鉴定证书.
5513.防突打钻记录。
5514.钻孔竣工图。
5515.终孔报告单。
5516。
工作面效果检验报告。
5517.煤与瓦斯突出评价报告。
5518.防突钻孔管理台账。
6。
瓦斯抽采资料完善情况:
6111。
瓦斯抽采队伍设置文件。
6112.瓦斯抽采人员配备表。
(含防突工证件号)
6211.瓦斯抽放系统图。
6221.瓦斯抽放设计。
(含钻场、钻孔、管路、抽采巷道等)
6222.瓦斯抽放工程竣工验收报告。
6311.抽放泵抽放参数测定记录。
(含瓦斯浓度、压力、流量等)填写。
每小时
6312。
抽放管路抽放参数测定记录.填写.每周
6313。
瓦斯抽放报表。
(监控系统生成)。
6321。
抽采系统检查记录。
(含抽采管路破损、漏气、积水、高度等)。
6322。
抽采检测装置、仪器、仪表管理台账。
(含位置、规格型号等)
6323.抽采检测装置、仪器、仪表校正记录。
6331。
抽采钻场及钻孔管理台账。
(含施工时间、竣工时间、施工负责人、施工水平角、施工倾角、孔深、打钻期间异常情况简述、封孔抽放时间、抽放结束时间等)
6332。
抽采钻场及钻孔抽放参数测定记录。
(包括开始抽放时间、测定时间、负压、流量、瓦斯浓度、一氧化碳浓度、温度、测定人等)
6341。
抽采达标规划及年度实施计划。
(按《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》第十一条编制)
6342.采面抽采达标评判报告。
7。
安全监控资料完善情况:
7111。
安全监控管理机构设置及管理人员和技术人员任命文件。
7112.安全监控证件及管理台账。
7113.安全监控人员责任制。
7114.安全监控工操作规程。
7115、安全监控值班制度。
7211.甲烷超限断电闭锁和甲烷风电闭锁功能测试记录.
7212.报警断电记录月报。
7213。
安全监控设备故障登记表。
7214.安全监控布置图和断电控制图。
7215。
安全监控设备台帐。
7216。
安全监控设备使用情况月报.
7221。
安全监控日报.
7231。
监控系统运行日志。
7241.便携式甲烷检测报警仪使用、管理台账。
7242.便携式甲烷检测报警仪发放记录,填写.
7251.监控设备检修记录。
7252.安全监控巡检记录.
7253。
监控设备升井检修记录。
每半年一次,升井检修。
7311.监控设备调试、校正记录.每月一次。
7312.传感器调校记录。
每7天一次。
7313。
便携式甲烷检测报警仪调校记录.每7天一次.
7314.安全监测仪器仪表校验、鉴定书。
7411.监控系统故障中断处置记录。
(含系统中断、传感器中断)
8、防灭火资料完善情况:
8111.防灭火管理制度.
8112。
防灭火岗位责任制.
8113.防灭火工种操作规程.
8114。
火灾应急预案.
8211。
煤层自然发火倾向性鉴定.
8212.防灭火措施。
8221.防治自然发火的专项措施。
(自然等级Ⅰ、Ⅱ级)
8222。
采掘工作面作业规程中防治自然发火专项措施。
(自然等级Ⅰ、Ⅱ级)
8223.防灭火灌浆、注胶、阻化剂、注氮(或其它惰性气体)等防灭火系统。
(自然等级Ⅰ、Ⅱ级)
8231.火区管理卡片。
(自然等级Ⅰ、Ⅱ级,有发火史)
8232。
火区位置关系图。
(自然等级Ⅰ、Ⅱ级,有发火史)
8233。
火区管理制度.(自然等级Ⅰ、Ⅱ级,有发火史)
8234。
启封火区安全措施。
(自然等级Ⅰ、Ⅱ级)
8311。
消防材料管理台账。
(包括灭火器材、消防管路、消防阀门、消防池等)
8312.消防材料库检查记录。
每季一次.
8321.防灭火系统图。
8322.矿井灾害预防和处理计划中消防材料配备表。
8331。
地面消防水池检查记录.每季一次。
8341。
束管监测系统、自然发火观测站或观测点设置台账及观测记录。
(自然等级Ⅰ、Ⅱ级,包括气温、氧气、一氧化碳、水温等)
8411。
密闭检查记录.
8511。
采煤工作面结束封闭记录.
9、防治粉尘资料完善情况:
9111。
综合防尘管理制度.
9112.防尘专业技术人员任命文件.
9113。
煤尘爆炸性鉴定证书。
9114。
年度综合防尘措施。
9115.防尘系统图。
9116。
防尘设施管理台账。
(类别、规格、地点、安装时间、安装人、验收人等)
9117.防尘设施检查记录。
(检查时间、类别、地点、存在问题、处理情况、检查人等)
9231。
隔爆设施检查记录.每周一次.
9241。
工作面爆破前后冲尘记录。
9311.煤层可注性鉴定报告。
(国家认定机构)
9312.煤层注水措施、设计及注水记录、台账,(鉴定煤层不具备可注水条件无需提供)。
9321。
洗尘计划。
9322。
冲刷巷道记录。
每月一次。
9331.粉尘游离二氧化硅含量、粉尘分散度鉴定报告,每6个月一次.
9332.测尘记录,每月2次。
9411。
测尘设备合格证。
10。
井下爆破资料完善情况:
Ⅹ121。
爆炸材料领退制度。
Ⅹ122.电雷管编号制度。
Ⅹ123。
爆炸材料丢失处理办法
Ⅹ124.爆炸材料销毁制度。
Ⅹ125.爆破材料领退台账。
Ⅹ126.爆破材料消耗台账。
Ⅹ131.雷管导通试验记录.
Ⅹ211.爆破作业“一炮三检"制度.
Ⅹ212。
爆破作业“三人连锁”制度。
Ⅹ221。
爆破作业地点爆破说明书。
Ⅹ222.爆破作业地点爆破图表。
Ⅹ231.工作面爆破停送电制度。
Ⅹ232。
爆破作业撤人、警戒制度。
Ⅹ251.现场爆炸材料存放制度。
Ⅹ252。
引药制作制度.
Ⅹ253。
爆破工证书及管理台账.
11。
管理制度资料完善情况:
Ⅺ111.矿井通风管理机构设置及人员配备文件。
Ⅺ211.各级领导及各业务部门通风管理责任制.
Ⅺ221.通风隐患排查记录,每月一次.
Ⅺ222.通风工作例会记录,每月一次。
Ⅺ311。
通风各工种、岗位责任制。
Ⅺ312。
通风各工种操作规程。
Ⅺ321.年度通风工作总结。
Ⅺ322.年度通风工作计划。
Ⅺ323。
季度通风工作总结。
Ⅺ324.季度通风工作计划。
Ⅺ325。
月度通风工作总结。
Ⅺ326。
月度通风工作计划.
Ⅺ327.矿井(通风)值班记录。
Ⅺ328.区队(通风)值班记录.
Ⅺ331.无计划停电、停风事故应急预案
Ⅺ332。
无计划停电、停风事故处置方案.
Ⅺ333。
无计划停电、停风事故演练报告。
Ⅺ341.通风系统立体示意图.
Ⅺ342。
通风系统图。
Ⅺ343.通风网络图.
Ⅺ344。
瓦斯抽采系统图。
Ⅺ345.安全监控系统图.
Ⅺ346。
防尘系统图.
Ⅺ347.防灭火系统图。
Ⅺ348。
通风调度值班记录。
Ⅺ349.通风设施检查及维修记录。
Ⅺ34⑽.防灭火检查记录。
Ⅺ34⑾。
测风记录.
Ⅺ34⑿.瓦斯调度台账。
Ⅺ34⒀。
密闭管理台账。
Ⅺ34⒁。
煤层注水台账.(鉴定煤层不具备可注水条件无需提供)
Ⅺ34⒂.瓦斯抽采台账.
Ⅺ411.通风仪器仪表保管制度。
Ⅺ412.通风仪器仪表维修和保养制度。
Ⅺ511.特殊工种培训记录(包括考核).
Ⅺ512.特殊工种管理台账(包括证件号码及证件)
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