修改制度.docx
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修改制度
张家港市KK实业有限公司
管
理
制
度
汇
编
编制:
王剑
批准:
许卓
发布:
2013年6月10日实施日期:
2013年6月11日
目录
01安全生产目标管理制度3
02安全生产责任制的管理制度6
03配备安全管理人员的管理制度8
04安全生产费用提取和使用管理制度10
05员工工伤保险、安全生产责任险管理制度12
06安全生产法律法规的管理制度14
07安全生产规章制度、操作规程的管理制度16
08文件和档案的管理制度18
09班组岗位达标的管理制度20
10领导现场带班的管理制度24
11个体防护装备管理制度25
12设备设施管理制度26
13安全绩效评定管理制度28
14特种作业人员安全管理制度30
15安全教育培训的管理制度32
16设备设施拆除、报废管理制度35
17新、改、扩工程“三同时”管理制度37
18设备设施检修、维护、保养管理制度38
19设备设施验收管理制度39
20变更管理制度41
21警示标志的管理制度43
22承包商、供应商等相关方管理制度44
23风险评估管理制度47
24“三违”行为管理制度57
25危险作业安全管理制度59
26隐患排查治理管理制度62
27隐患治理方案65
28职业健康管理制度68
29应急救援管理制度72
30消防安全管理制度73
31事故管理制度75
32操作牌管理制度78
33安全检查制度80
01安全生产目标管理制度
1、目的
-为做好安全标准化工作,持续改进公司安全管理绩效,实现公司安全生产目标管理的制度化、规范化、标准化,特制定本制度。
-安全生产目标责任管理是安全生产目标与安全生产责任管理的综合。
安全生产目标是我公司确定的、在一定时期内应该达到的安全生产总目标。
-安全生产责任是公司各部门、人员在各自职责范围内对安全生产应负的责任;安全生产目标通过落实安全生产责任完成,落实安全生产责任是为了完成各项安全生产目标。
2、内容
-安全生产目标值:
实行安全生产目标管理,将安全生产任务转化为目标,确定目标值。
目标值主要考虑的要素有:
(1)日常安全管理的工作指标;
(2)安全投入指标;(3)职业健康管理指标;
-安全目标展开要做到横向到边,纵向到底。
横向到边就是把生产经营单位的总目标分解到各个部门;纵向到底就是把公司的总目标由上而下一层一层分解,明确落实到人,体现“安全生产、人人有责”。
2、制定与分解
-在公司总经理的领导下,安全领导小组负责制定我公司的安全生产总目标和年度安全生产目标;
-兼职安全员协助公司总经理将年度安全生产目标分解至各部门。
3、实施
-各部门应根据本部门的年度安全生产目标,制定本部门的年度安全生产目标实施计划;
-兼职安全员将各部门的年度安全生产目标实施计划分别收集后报公司总经理并存档;
4、考核
-公司各部门负责人应定期对本部门的安全目标实施情况进行自查、自纠;
-兼职安全员协助总经理根据各部门的年度目标完成情况和年度实施计划内容的进展情况进行考核。
5、考核内容
-各部门年度安全生产目标完成情况;
-各部门制定的年度安全生产目标实施计划进展情况;
6、奖惩办法
考核情况分为良、中、差三类:
-连续二次考核情况为良的部门予以通报表扬;
-考核情况为差的部门,在安全领导小组会议上予以通报批评,总经理负责监督实施,兼职安全员负责进行检查;
-连续二次考核情况为差的部门,扣除部门所有人员当月工资100.00元;
7、兼职安全员根据年度安全目标完成情况,每年(每个间隔不得超过12个月)对安全生产目标的完成效果进行评估,出具安全生产目标实施效果评估报告,根据评估结果对下一年度年度安全生产目标提出改进建议或改进措施。
8、调整
-公司各部门可根据本部门的实际情况,提出申请,申请对本部门的年度安全生产目标进行变更修订,具体按《变更制度》执行;
-公司安全领导小组根据上年度安全生产目标完成情况和兼职安全员的评估报告或建议、或根据各部门、公司发生突发事件的实际要求,可及时对本年度安全生产目标进行变更,变更后的安全目标应及时进行发布。
-兼职安全员应协助总经理根据公司发布的年度目标,及时对各部门的年度安全生产目标进行调整,并重新签订相关计划。
9、本制度自下发之日起执行。
02安全生产责任制的管理制度
1、根据安全生产法及相关法律、法规、规章的要求,特制定我公司安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与考核制度。
2、制定
安全生产责任制的制定:
安全生产责任制由安全领导小组负责制定后交公司总经理审阅同意后予以发布。
3、沟通
安全生产责任制应由兼职安全员及时发送至各部门、人员,并与部门、人员进行有效沟通,对于不同的意见,兼职安全员应及时反馈至安全领导小组,并提出措施或建议。
4、培训
安全领导小组应每年1次组织各部门负责人对安全生产责任制进行学习,每次培训学习应有学习记录。
各部门负责人应利用安全培训或会议时间,对本部门人员进行安全生产责任制的宣贯。
5、评审
安全领导小组应每年1次组织各部门负责人、职工代表对安全生产责任制进行评审,确保安全生产责任制与岗位符合。
6、修订
安全生产责任制的修订小组由安全领导小组负责,兼职安全员协助,根据国家最新法律、法规的要求,或沟通、评审的结果,对全员安全生产责任制进行修订。
修订后的全员安全生产责任制应及时进行发布。
7、考核
安全领导小组组织或授权兼职安全员对各部门安全生产责任制的执行情况每半年进行1次考核。
各部门应根据实际情况对各部门的员工每年至少进行一次安全生产责任制考核,考核结果报公司安全领导小组或兼职安全员。
兼职安全员应将安全生产责任制的考核结果及时上报安全领导小组和公司总经理。
9、周期:
安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与修订每年应进行一次。
10、本制度自下发之日起执行。
03配备安全管理人员的管理制度
为进一步规范我公司的安全管理人员配备,根据《安全生产法》等相关法律、法规的要求,结合本公司的实际情况,特制定本制度。
1、适用范围
本制度仅适用于我公司;本制度所规定的安全员指我公司从事安全生产管理工作的人员。
2、配备要求
安全生产管理人员配备应严格按照国家的相关法律、法规执行;公司、车间各配备1名安全员(或兼职安全员),原则上需取得安全执业资格证书。
3、职责及职能
(1)兼职安全员
兼职安全员负责公司的日常安全生产管理工作,直接对安全领导小组、总经理负责;
-负责厂级安全教育培训;
-负责公司日常的安全检查,并做好检查记录;
-参与危险性较大项目、工程的安全施工方案的制定;
-对违章作业人员进行纠正或查处;
-对生产现场存在的安全隐患责令整改;
-对发现的安全生产隐患,应及时向安全领导小组、总经理汇报,并提出整改方案;
-按照程序,汇报安全生产事故情况;
4、本制度自下发之日起执行。
04安全生产费用提取和使用管理制度
1、为了保证安全生产所需的费用,保证公司改善劳动条件的资金投入,确保安全生产费用的提取和正确使用,特制定本制度。
2、职责
-公司总经理负责保证安全生产所必需的资金投入。
-兼职安全员对安全投入资金的使用情况进行监督检查。
-财务部门负责建立《安全生产费用台帐》,记录安全费用的提取和安全费用的使用情况。
3、提取流程
参考根据《企业安全生产费用财务管理暂行办法》(财企16号)要求,结合企业实际情况,企业当年安全费用的提取是以本年度实际销售收入为计提依据,采取超额累退方式,按照以下标准逐月提取:
全年实际销售收入在1000万元及以下的部分,按照2%提取;全年实际销售收入在1000万元至10000万元(含)的部分,按照1%提取;全年实际销售收入在10000万元至100000万元(含)的部分,按照0.2%提取;全年实际销售收入在100000万元以上的部分,按照0.1%提取。
我公司参考以上标准,我公司拟定的提取标准为最低1%,最高为3%,或根据使用要求进行提取。
4、安全生产费用的使用范围
-完善、改造和维护安全防护设备、设施支出;
-安全生产教育培训及配备安全防护用品;
-安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改;
-设备设施安全性能检测检验;
-应急救援器材、装备的配备及应急救援演练;
-安全标志及标识;
-其它与安全生产直接相关的物品或者活动;
-职业危害防治、监测和职业健康体检等相关费用。
公司为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用不得在安全提取费用中列支。
6、检查
-对安全资金的使用计划,由各部门提出安全使用计划,经安全员统计、审核后,报总经理审批后实施。
-兼职安全员在安全费用使用时进行监督检查,对于不符合安全费用支出项应予以制止,并上报公司总经理和行政财务部。
7、根据年底结算费用凭证,由财务人员负责填入《安全生产费用台帐》,财务部门应依据《安全生产费用台帐》每年出具当年安全费用使用情况报告。
8、本制度自下发之日起执行。
05员工工伤保险、安全生产责任险管理制度
1、为维护企业、职工以及社会公共利益,规范公司工伤管理,根据《江苏省工伤保险条例》、《市政府办公厅关于转发市安监局<南京市安全生产保险实施办法>的通知》(宁政办发(2010)166号),特制定本制度。
本制度仅适用于本公司员工的工伤保险及安全生产责任险,
2、财务部负责缴纳和管理安全生产责任险基金和工伤保险基金,帮助工伤职工办理工伤鉴定手续和工伤待遇,同时办理由于事故造成的第三方责任向保险公司索取人身伤亡或财产损失的赔偿事宜。
3、财务部门是工伤职工医疗的归口管理部门,负责与有关医疗机构建立合作,管理工伤医疗和职业康复;协助劳动保障部门进行工伤认定的调查取证工作、协助保险公司进行工伤事故调查;
4、财务部门负责职工工伤争议的调解,并依法对工伤保险执行情况实施人民监督,负责做好因工伤事故对造成的影响的第三方的抚慰工作;财务部负责财务结算工作。
5、财务部负责按时、及时足额缴纳工伤保险基金和安全生产责任险,必须确保费用的及时支付;对于医疗期满的工伤(或患职业病)的职工,财务部门必须负责及时办理上报伤残等级的鉴定工作;
对于市劳动能力和鉴定委员会鉴定为病残等级的职工,财务部门、财务部必须严格按照国家和地方政府的相关规定,帮助职工办理相关病残待遇;事故后,财务部门应及时通知相关保险公司,办理相关赔付事宜;对于事故档案,财务部门应进行归档保存(包括相关影像视频资料),事故资料应永远保留。
6、新员工入职时,向财务部提交有效的证件或证明文件(包括身份证、健康证等)。
新员工入职的7个工作日内,办公室、财务部到保险部门办理工伤保险或人身意外保险的投保手续。
每月30日前,行政财务部办理参保人员次月续保的相关手续以及退保人员的更新工作。
7、当发生工伤事故时,事故现场人员必须同时向公司总经理或兼职安全员报告。
相关人员必须在五分钟内到事故现场,了解并处理现场工作。
8、财务部门、财务部办须在事故发生后的3个月内,带伤者到保险部门拿工伤鉴定申请表,如3个月还未出院的,待出院之日起3个月内,带伤者到保险部门拿工伤鉴定申请表。
工伤医疗期满后,财务部办负责带需要做工伤签定的伤者到指定医院做工伤鉴定.不需要做鉴定的出具工伤处理结案意见书。
财务部负责跟踪落实保险公司的索赔。
如因伤者本人提供虚假证件或资料造成保险公司不予理赔的,所有医院费用及后果由伤者本人承担。
9、本制度自下发之日起执行。
06安全生产法律法规的管理制度
1、为获取、识别、评审、更新适用于我公司的安全法律、法规及标准,为安全生产标准体系的运行提供依据,特制定本制度。
2、职责
兼职安全员与各主要部门负责获取、识别、更新与安全生产、事故管理、安全培训教育、职业病防治、消防管理等方面的法律、法规和标准,并及时进行汇总、分类传达到相关部门,并对执行情况进行监督检查。
3、获取和识别
-通过标准化信息网、新闻媒体、行业协会、政府部门网站、书店及其他方式查询、获取国家的安全法律、法规及标准;政府部门的通知、公告、规范等;从专业或地方报刊、杂志等索取的法律、法规及标准。
-兼职安全员和各部门根据公司生产经营活动和服务过程中所有的危险、有害因素,结合法律法规的最新内容及版本,识别适用的法律、法规、标准、规范等。
-兼职安全员对各部门识别的法律、法规、标准、规章等进行统计登记,形成清单。
4、评审
-公司总经理组织相关部门负责人对获取的法律、法规、规章等进行评审,审核所获取的法律、法规、规章、规范等与本公司的符合性,对不符合相关法律法规的方面提出整改意见和措施。
5、更新
-兼职安全员每年进行一次法律、法规、标准及其它要求进行评审更新。
-兼职安全员每年一次对贯彻安全法律、法规情况进行监督检查,对不符合法律、法规的现象要组织相关部门分析原因,进行整改。
6、修订
-根据法律、法规的最新要求,安全领导小组或总经理每年一次组织相关部门对颁发的制度、文件、操作规程进行评审,对不适宜的文件进行修订。
-当法律、法规、规章、规范、标准等发生变更时,各部门应对各种规章制度、安全操作规程等进行修订,确保适用性和有效性。
7、本制度自下发之日起执行。
07安全生产规章制度、操作规程的管理制度
1、为规范公司安全管理,保证安全生产规章制度、操作规程符合国家的法律、法规、标准的相关规定,根据我公司的实际情况,特制定我公司安全生产管理制度、安全操作规程的管理制度,本制度适用于我公司的所有安全操作规程和公司的规章制度。
2、编制
-兼职安全员在安全领导小组、总经理的领导下,负责制定、修订公司的安全生产规章制度,提交公司总经理。
-生产部门是安全生产操作规程的归口管理部门,在总经理的领导下,由生产科牵头,兼职安全员、生产部门予以配合,并召集相关的一线生产人员参与,共同制定、修订我公司的安全操作规程(有国家标准的以标准为准)经各部门协商一致后提交总经理,提交公司总经理。
3、评审
公司总经理组织安全领导小组相关人员、各部门负责人、职工代表对安全生产规章制度、安全操作规程进行评审,经评审通过后总经理予以颁布。
3、使用
-兼职安全员负责将最新版的安全生产管理制度发放到公司各级管理部门和基层单位,各级管理部门和基层单位负责人负责将最新的安全管理制度对本部门人员进行宣贯;
-生产部门负责将最新版的安全操作规程发放至生产各部门和基层单位,各部门和基层单位负责将最新的安全操作规程对本部门生产人员进行宣贯;
4、兼职安全员负责保管各类安全规章制度最新版;生产科负责发放最新版安全操作规程。
同时各部门负责对相关人员进行培训。
5、修订
当下列情况发生时,安全生产规章制度、安全操作规程应予以修订:
相关制度、规程满三年;公司发生重大变化(体制、人员等);法律、法规的要求;安全生产监督管理部门的要求;有新设备、新工艺时;现有的规程制度执行时,易发生事故的情况下。
修订程序参考本制度的第二款。
6、本制度自下发之日起执行。
08文件和档案的管理制度
1、为加强公司标准化事务管理,理顺公司内部关系,使文件档案管理标准化、制度化,提高管理效率,特制定本制度。
2、文件档案管理范围及保存期限
需要进行有效管理的文件16项,内容及保存期限如下
1、安全生产文件(永久保存);2、安全生产会议记录(3年);
3、隐患整改信息(永久保存);4、培训记录(3年);
5、资格资质证书(永久保存);6、检查和整改记录(2年);
7、职业健康管理记录(永久保存);8、安全活动记录(2年);
9、法定检测记录(永久保存);10、关键设备设施档案(永久保存);
11、相关方信息(永久保存);12、应急演练信息(3年);
13、事故管理记录(永久保存);14、标准化系统评价报告(6年);
15、维护和校验记录(3年);16、技术图纸等(永久保存)。
3、安全文档主要由财务部负责管理;关键设备设施档案、法定检测记录、维护和校验记录、技术档案由生产部门负责管理。
4、因工作需要而借阅文件者,要履行手续,并按时归还,对借阅文件不允许拆卷或勾划。
档案管理人员应确保原始资料年底完整齐全。
5、文件档案的保存形式
文件档案的保存形式为word文档、PDF文件、电子光盘、图片等形式进行保存。
6、对到保存期限且无保存价值的资料、文件、档案,在经总经理审批并登记造册后,可以销毁。
7、本制度自下发之日起执行。
09班组岗位达标的管理制度
1、范围:
本标准规定了公司班组安全管理的职责、管理内容与方法。
2、职责
-各部门、车间对本单位所属班组的安全管理工作全面负责,其中包括指导、督促、检查、考核等责任。
-安全生产管理部门负责督促各部门、车间做好班组安全管理工作,并组织其它职能管理部门开展对班组安全管理的检查、指导和考核工作。
-各部门负责人负责公司对班组安全培训工作的管理。
3、管理内容与方法
班(组)长是班组安全工作的第一负责人,对本班组安全工作负全责。
班组分散作业时,每项工作的负责人即为安全负责人。
4、班组安全教育
(1)安全教育
班组教育按照我公司安全教育培训制度执行。
(2)班组会
-结合当日具体生产任务、作业环境和季节变化情况,按安全工作“五同时”的要求即:
计划、布置、检查、总结、评比生产工作时,同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。
-传达上级有关安全生产的指示和事故案例。
-抽考和提问员工生产现场应具备的安全注意事项和措施如何落实的要求。
-班前会情况应记入班组安全生产日志。
5、班组安全检查
-日常工作中的巡查:
班组长进行班中巡查重点要放在工作繁重,危险性较大的工作项目。
同时对安全思想不牢固或思想有波动的员工要多加关心、督促。
-班组安全检查要逐步提高规范化水平,结合自己管辖的设备、设施、专责区域进行安全检查,对查出的问题要有整改措施,限期完成并接受上级检查验收。
6、安全规章制度和安全台帐
-上级部门下发的国家法律法规、公司安全管理文件、和公司编制的安全规程、消防规程;安全管理规章制度及文件等。
-安全操作规程,其中包括班内各岗位人员的安全生产责任制;各类工器具、安全用具、登高器具、特种设备等检查标准、维护制度和操作规程。
-班组应建立相应的安全台帐,主要包括:
现场设备巡回检查和消缺管理记录台帐;危险点分析和预控措施卡片;工器具、安全用具、;检修工艺作业指导书;安全隐患检查记录台帐;班组安全活动记录台帐;危险点分析记录;安全培训教育方面的记录台帐(其中包括班组成员的安规、检修或运行规程考试成绩;工作票和动火票负责人名单;特种作业持证上岗人员名单等);班组成员安全生产奖惩和违章计分记录等等。
-每个班组必须建立重要安全文件和有效的安全生产规章制度、操作规程的清单;并根据公司和部门的要求进行及时更新。
要认真记录各类安全管理记录台帐,做到字迹工整、内容齐全、保存完好。
7、安全生产
-班组内的机电设备、安全器具、车辆和工作现场必须做到无隐患,安全防护装置、设施齐全可靠,严禁带病作业。
-工作前必须按规定穿戴好劳动防护用品,杜绝工作中的违章行为。
-班组内每项作业和操作,每个员工都能认真执行安全操作规程和各项规章制度,无冒险蛮干,无违规操作。
-每一项工作中应履行安全互保责任,互保双方要对对方人员的安全健康负责,做到四个互相即:
互相提醒:
发现对方有不安全行为时,要及时提醒纠正,工作中要呼唤应答;
互相照顾:
根据工作任务、操作对象,要合理分工,互相关心、互创条件;
互相监督:
监督对方严格执行劳动防护用品穿戴标准,严格执行安全规程和有关制度;
互相保证:
保证对方安全生产作业(操作),不发生人身伤害事故。
-特种作业人员从事相关操作,必须持证上岗,持学习证人员必须在具有相应资格人员的监护下工作,不得安排无证人员从事特种作业。
-严格执行两票三制管理制度,班组重点要抓好过程管理工作。
8、工作负责人要把监护工作放在首位,随时提醒小组成员的工作方法,注意事项,及时制止违章作业。
要根据班组生产工作内容和环境的变化,及时对危险源的预控措施卡片进行修改和补充,并使员工及时熟知和掌握。
9、本制度自下发之日起执行。
10领导现场带班的管理制度
为切实抓好安全生产,增强领导和职工的安全意识,进一步落实安全生产责任制,特制定本制度。
1、兼职安全员辅助负责制度的制定、检查、考核及日常管理工作;
2、值班领导负责当日的安全检查、督促和指导生产车间的安全工作,解决安全方面的疑难问题,防范可能发生的一切不安全因素;负责当日生产现场的安全监督、督促和检查工作,有权对“三违”现象进行处罚,并停止其工作,对情节严重者,并按有关规定处理;
3、对发现的事故隐患必须立即采取有效防范措施,提出整改意见,督促限期整改;对当日发生的事故要组织对伤员的抢救,保护好现场并向上级部门报告,要参加事故的调查、分析原因,并提出安全措施及处理意见。
4、领导干部如无故缺席带班,首次进行警告,如再无故缺席,一次扣20元。
5、本制度自下发之日起执行。
11个体防护装备管理制度
1、加强劳动保护用品的管理,保障职工在劳动生产过程中的安全和健康,特制定本制度。
2、管理内容及要求:
兼职安全员负责全公司职工个人防护用品的管理工作及发放标准的制定。
兼职安全员负责全公司职工劳动防护用品的采购,财务部门负责发放工作。
各部门要认真负责,严格执行劳动防护用品发放标准,做好发放记录,不得随意更改,弄虚作假。
新职工必须经三级安全教育合格后按发放标准发放劳动防护用品。
公用防护用品要建立台账,专人保管,内部调节使用经检查已经失去防护作用的要及时更换,无故损坏的要追究责任,按价赔偿。
防护用品每次使用前要进行检查,严禁使用无效的防护用品。
使用后要按要求进行维护。
12设备设施管理制度
1、为保证我公司设备、设施的正常运行、检修、维护、保养,特制定本制度。
设备设施主要包括机械设备、安全设施、消防设施、配电设施等。
2、设备、设施应严格执行变更管理制度,履行变更程序。
3、生产部门应配合兼职安全员建立、健全公司生产、安全设施台帐并负责监督管理,各种设备、设施应有专人负责管理,定期进行检查、维护和保养。
4、生产科制定生产安全设备、设施年度检维修计划和日常检维修计划,且将安全设施应编入设备检维修计划,定期检维修。
检维修过程中应事先确定检维修方案,方案应包括:
作业危险性分析和控制措施。
生产部门应建立设备检维修、保养记录。
兼职安全员负责建立消防设施、配电设施、安全设施的检维修、保养记录。
5、安全设施不得随意拆除、挪用或弃置,因检维修拆除的,检维修完毕后应立即恢复。
6、特种设备应严格按照《特种设备安全监察条例》管理规定,对特种设备进行规范管理。
7、生产设备、设施的维护保养
严格按操作规程进行设备的启动、运行、停车;坚守岗位,严格执行巡回检查制度,认真填写运行记录;严格执行交接班制度。
操作人员发现设备有异常现象,应立即检查原因,及时反映。
在紧急情况下,应采取果断措施或立即停车。
不排除故障不得盲目开车,未处理的缺陷要记录在交接班记录上,并向下一班交待清楚。
变配电系统:
各高、低压供电系统图注明变配电站位置、架空线路和地下电缆走向、坐标、编号及型号、规格、长度、杆型和敷设方式等。
应有配电室、变压器室平面布置图;高压配电室及各分变电室和发电站的接地网络图。
应有主要电气设备和安全防护用品的绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具的试验报告和测试数据。
位置不应在危险源的正上方或正下方,地势不应低洼,现场无
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