预算单位部门决算公开.docx

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预算单位部门决算公开

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目录

第一部分化州市档案局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分化州市档案局2015年部门决算表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分化州市档案局2015年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第1部分化州市档案局概况

（一）部门主要职责

化州市档案局主要职责：

负责管理各单位重要档案资料，开展接收、征集、整理、保管、鉴定、编史修志、开发利用等工作；组织档案专业教育和档案干部培训；负责档案馆藏档案、资料和图书的科学保管、整理、编目、鉴定、统计、提供利用等工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，化州市档案局决算编报范围1个，本部门没有下属下单位。

设库房管理股、编研股和监督指导股。

第2部分化州市档案局2015年部门决算表

本局应当公开8张部门决算表格，包括：

1.收支总表（3张），即：

《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：

《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目（详见附表）。

第三部分化州市档案局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下：

（一）年度收入总体情况

化州市档案局2015年度总收入141.24万元，其中本年收入141.24万元。

具体情况如下：

1．财政拨款收入141.24万元，比上年决算数增加21.6万元，增长18%。

主要原因人员经费增加。

2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

主要原因0。

3．事业收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

主要原因0。

4．经营收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

主要原因0。

5．其他收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

主要原因0。

（二）年度支出总体情况

化州市档案局2015年度总支出141.24万元，其中本年支出141.24万元。

具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出96.09万元，主要用于人员工资、节日补助及项目支出，比上年决算数增加13.26万元，增长16%，主要原因是人员经费增加。

2.教育（类）支出0万元，主要支出项目有0（列出主要项目支出），比上年决算数增加（减少0万元，增长（下降）0%，主要原因是0。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

化州市档案局2015年度财政拨款收入合计141.24万元。

其中：

一般公共预算财政拨款收入141.24万元，比年初预算数增加14.57万元，增长11.5%；主要原因是人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是0。

（二）2016年度财政拨款支出说明

化州市档案局2015年度财政拨款支出合计141.24万元。

其中：

一般公共预算财政拨款支出141.24万元，比年初预算数增加14.57万元，增长11.5%；主要原因是人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是0。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）0万元，主要用于0；一般公共服务（类）政协事务（款）0万元，主要用于0。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

化州市档案局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.17万元，完成预算7.6万元的93%。

其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.88万元，完成预算5.5万元的93.5%；公务接待费支出决算为2.29万元，完成预算2.1万元的91.7%。

2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是执行中央八项规定。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.28万元，下降3.3%。

其中：

因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.16万元，下降2.6%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降4.9%。

因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是执行中央八项规定；公务接待费支出减少的主要原因是执行中央八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.88万元，占4.2%；公务接待费支出2.29万元，占1.6%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。

开支内容包括：

（1）参加0会议支出0万元，主要用于0；

（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于0；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于0。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.88万元，其中：

公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆，主要包括0；公务用车运行及维护支出5.88万元，2015年局公务用车保有量为0辆，主要用于公务出差、会议及扶贫等工作。

3.公务接待费支出2.29万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待1.3万元。

2015年局接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待26次，接待人数共98人。

主要包括上级单位检查指导工作及扶贫单位工作汇报请示。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出31万元，比上年31万元，增长（降低）0%。

主要原因是：

财政根据实际工作需要安排资金使用。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作总体情况。

根据财政预算管理要求，本局对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到60%。

组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。

从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标：

完成各种民生档案扫描工作。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。

从评价情况来看，项目支出绩效情况较无各项绩效目标。

2．部门决算中项目绩效自评结果。

本局在决算中无增加项目绩效评价结果。

根据年初设定的绩效目标，无项目自评得分，无发现的主要问题及原因。

3．重点项目绩效评价报告。

本局无由财政部门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的的重点项目绩效评价所形成的报告。

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

本局无由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开。

第四部分名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：

（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

1、财政拨款收入：

指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：

指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：

指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……