交警大队建设车管服务中心项目可行性研究报告.docx

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交警大队建设车管服务中心项目可行性研究报告

目　　录

第一章总论

1.项目基本情况

1.1项目名称：

　　ＡＡ县ＡＡ局交警大队车驾管服务中心业务用房建设项目

1.2建设单位：

　　ＡＡ县ＡＡ局

组织机构代码：

01140996-0

　　单位职责：

（一）部署、检查全县ＡＡ工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）组织、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

（四）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（五）开展对刑事犯罪案件的侦查工作，处置危害国家安全犯罪和刑事犯罪案件。

（六）负责治安管理工作并承担相应责任；协调处置重大治安事故和群体性事件；依法查处破坏社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作和治安保卫工作。

（七）负责全县禁毒、缉毒工作，承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

（八）负责全县出入境管理及外国人在县内居留旅行有关管理工作。

（九）负责全县消防工作并承担相应责任。

指导、协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和ＡＡ应急抢险救援工作。

（十）负责到我县视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。

（十一）负责公共信息网络安全保护工作；负责信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。

（十二）依法承担刑罚执行工作和看守所、拘留所管理工作。

（十三）负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。

维护道路交通安全、道路交通秩序，负责机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

（十四）协助管理本县ＡＡ消防、武警部队。

（十五）负责全县收容教养、劳动教养审查审批工作。

（十六）拟订ＡＡ科技信息建设发展规划；负责ＡＡ科技信息建设工作；组织、指导、监督实施安全技术防范工作。

（十七）拟订全县ＡＡ机关装备、被装配备和经费等警务保障措施，负责全县ＡＡ机关警务保障标准、制度的落实。

（十八）负责全县ＡＡ队伍建设，按规定权限管理干部；负责全县ＡＡ机关警务督察工作；按规定权限实施对干部的监督，查处本县ＡＡ队伍中的违纪案件。

（十九）领导县林业部门的ＡＡ业务工作。

（二十）为重点企业提供“直通车”服务。

（二十一）承办上级交办的其他事项。

1.3单位负责人：

　　王海军

1.4项目选址：

该项目拟建设在ＡＡ县斗湖堤镇曾埠头村三组，项目东临211省道，西临公石线，北临曾黄线，项目周边地势平整，市政设施完善，地理位置优越，交通方便，车流量适中，适合车驾管服务中心建设。

项目区位图

1.5建设规模及内容：

拟建设的ＡＡＡＡ局交警大队车驾管服务中心，总用地面积29486.59平方米，建筑占地面积1052.76平方米，建设1栋4层框架结构建筑，总建筑面积2882.46平方米，项目容积率为0.1，建筑密度3.57%，绿化率15.35%，具体数据如下表所示：

项目主要指标表

序号

项目

数量

单位

1

规划总用地面积

29486.59

平方米

2

总用地面积

29486.59

平方米

3

建筑占地面积

1052.76

平方米

4

总建筑面积

2882.46

平方米

4.1

检考综合楼

2767.02

平方米

4.2

门房

35.49

平方米

4.3

公厕与发电机房

79.95

平方米

5

容积率

0.10

-

6

建筑密度

3.57%

%

7

绿地率

15.35%

%

8

绿地占地面积

4526.19

平方米

9

道路与场地面积

23907.64

平方米

按照ＡＡ部、省ＡＡ厅关于车驾管服务中心业务用房的建设要求，项目建设主要包括以下部分：

驾驶人C1考场，业务用房四层，建筑面积2882.46平方米,其中：

业务大厅672平方米（包括办公区、等候休息区、书表填写区等）、科目一考场438平方米、待考室258平方米，档案室和牌照室234平方米、阅览室116平方米、卫生间180平方米、配电房42平方米、电脑机房62平方米、文印打字室60平方米、其它服务用房820.46平方米等。

另建设配套的水电、通信及场地硬化。

1.6投资规模：

项目建设总投资2000万元，其中工程费用1442.97万元，工程建设其它费用177.03万元，项目设备购置费260万元，项目基本预备费60万元，项目铺底流动资金60万元。

具体数据如下表所示：

项目总投资表

序号

工程或费用名称

估算价值（万元）

技术经济指标（元）

备注

占总投资%

工程费

设备购置与安装费

其他费用

合计

名称

单位

价值

指标

一

第一部分工程费用及设备费用

1442.97

260.00

0.00

1702.97

85.15%

1

建安装修费

435.25

260.00

435.25

面积

㎡

1.1

检考综合楼

332.04

260.00

332.04

面积

㎡

1200.00

2767.02

1.2

门房

4.26

4.26

面积

㎡

1200.00

35.49

1.3

公厕与发电机房

9.59

9.59

面积

㎡

1200.00

79.95

1.4

配套设施费

89.36

89.36

面积

㎡

2882.46

1.4.1

供电工程

28.82

28.82

面积

㎡

100.00

2882.46

1.4.2

给排水工程

28.82

28.82

面积

㎡

100.00

2882.46

1.4.3

弱电工程

17.29

17.29

面积

㎡

60.00

2882.46

1.4.4

智能安防工程

14.41

14.41

面积

㎡

50.00

2882.46

2

室外工程费

1007.72

1007.72

面积

㎡

28433.83

2.1

绿化

27.16

27.16

面积

㎡

60.00

4526.19

2.2

道路及场地硬化

286.89

286.89

面积

㎡

120.00

23907.64

2.3

场地平整

44.23

44.23

面积

m2

15.00

29486.59

2.4

室外电缆、亮化工程

284.34

284.34

面积

m2

100.00

28433.83

2.5

室外给排水、涵箱工程

227.47

227.47

面积

m2

80.00

28433.83

2.6

智能安防设施

113.74

113.74

面积

㎡

40.00

28433.83

2.7

围墙及其它配套设施

23.90

23.90

二

第二部分工程建设其他费用

177.03

177.03

8.85%

1

建设单位管理费

17.54

17.54

万元

1702.97

1.03%

2

工程建设监理费

35.25

35.25

万元

1702.97

2.07%

3

项目前期工作费用

11.41

11.41

万元

1702.97

0.67%

4

工程勘察费

12.77

12.77

万元

1702.97

0.75%

5

工程设计费

47.68

47.68

万元

1702.97

2.80%

6

环境影响咨询服务费等

2.98

2.98

万元

1702.97

0.20%

7

场地准备及施工设施费

12.77

12.77

万元

1702.97

0.75%

8

施工图审查费

25.54

25.54

万元

1702.97

1.50%

9

工程保险费

5.11

5.11

万元

1702.97

0.30%

10

工程招标代理费用

5.96

5.96

万元

1702.97

0.35%

（一+二）合计

1880.00

工程静态投资

1442.97

260.00

177.03

1880.00

三

基本预备费

60.00

60.00

按工程静态投资的3%

3.00%

四

铺底流动资金

60.00

60.00

3.00%

六

总计

1442.97

260.00

297.03

2000.00

100.00%

1.7资金筹措：

　　资金来源建设单位自筹。

1.8建设期限：

本项目建设期从前期准备立项，而后进入项目准备阶段、项目施工阶段、项目竣工验收阶段。

预计2016年7月至2017年6月底，总工期为12个月。

2.项目建设理由及职能

2.1项目建设理由

随着经济社会的发展，我县ＡＡ交通管理业务发展迅猛，目前，全县共拥有机动车16佘万辆，机动车驾驶人18佘万人，县交警大队每年办理的车驾管业务超过10万笔。

现有的车驾管服务大厅位于在原交警大队院内，始建于1983年，办公区狭小，既无完善的功能分区，也无规范的档案室，逾30万份车驾管业务技术档案不能规范管理，现有条件巳无法满足我县日益增长的交通管理工作需求。

为最大限度地便民利民，ＡＡ部、省ＡＡ厅要求，尽可能将车驾管业务权限下放到县级车管部门办理，因现车驾管服务大厅硬件设施不达标，导致很多业务无法下放，车驾管业务服务中心业务用房建设迫在眉睫。

2.2ＡＡ局交警大队车驾管服务中心业务用房的职能

　　项目建设运营后，县交警大队将安排30人到车驾管服务中心工作，车驾管服务中心主要业务有25项，其中，机动车业务13项，即：

注册登记、转移登记、变更登记、注销登记、转入业务、校车登记、补换牌证、补换牌证合格标志、档案更正、临时号牌、核发检验标志、委托检验、转出/注销恢复;驾驶员业务12项，即：

初次申领、增驾申请、满分学习、恢复驾驶资格、驾驶员审验、申请校车驾驶资格、取消校车驾驶资格、驾驶员年度体检、驾驶员年度体检撤销、补证换证、转入换证、注销驾驶证。

3.可研报告编制依据和研究范围

3.1编制依据

1、ＡＡ部第123号令《机动车驾驶证申领和使用规定》；

2、《中华人民共和国道路交通安全法》；

3、交通部发布《机动驾驶员培训管理规定》；

4、《中华人民共和国机动车驾驶员培训许可证》；

5、《机动车管理办法》；

6、《汽车驾驶员培训行业管理办法》；

7、中华人民共和国交通部《机动车教练场技术要求》；

8、《中华人民共和国道路运输条例》；

9、《关于发布＜中华人民共和国机动车驾驶员培训教学大纲＞的通知》（交公路发[2004]778号）；

10、《中华人民共和国交通部机动车教练场技术要求》；

11、《汽车驾驶员场地考试道路及其设施设计规范》；

12、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

13、《ＡＡ县2015年政府工作报告》；

14、《ＡＡ县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

15、项目单位提供的其它资料。

3.2研究范围

本可研报告的研究范围如下：

项目建设背景和建设的必要性分析；ＡＡ局交警大队车驾管服务中心业务用房必要性分析；建设场址和建设条件分析；建设规模和建设方案论证；环境保护、节能节水措施研究；组织机构与项目管理；招标方式；投资估算和资金筹措方案；财务分析和项目效益评价；可行性研究结论与建议。

4.财务评价

根据项目财务现金流量表计算的财务指标如下：

项目投资财务内部收益率：

66.40%（所得税前）；

项目投资财务内部收益率：

52.47%（所得税后）；

项目投资财务净现值：

（所得税前）6372万元（ic＝10%）；

项目投资财务净现值：

（所得税后）5288万元（ic＝10%）；

项目投资回收期（所得税前）：

2.84年；

项目投资回收期（所得税后）：

3.18年；

因此，本项目的财务盈利能力可满足要求。

项目财务分析表

序号

项目

财务评价指标

备注

1

总投资

2000.00

2

总成本费用

414.09

经营期平均

3

固定成本

296.20

经营期平均

4

可变成本

117.89

经营期平均

5

经营成本

317.29

经营期平均

6

营业收入

1974.00

经营期平均

7

营业税金及附加

59.22

经营期平均

8

利润总额

1500.69

经营期平均

9

所得税

375.17

经营期平均

10

税后利润

1125.52

经营期平均

11

年均投资净利润率

56.28%

12

年均投资利税率

21.72%

13

盈亏平衡点

16.48%

14

项目投资财务分析指标

项目投资财务内部收益率

52.47%

所得税后

项目投资财务净现值（10%）

5288

所得税后

项目投资投资回收期（年）

3.18

所得税后

项目投资财务内部收益率

66.40%

所得税前

项目投资财务净现值（11%）

6372

所得税前

项目投资投资回收期（年）

2.84

所得税前

5.结论与建议

5.1结论

（1）本项目的实施，能够提高ＡＡ县车驾管服务中心工作的基础设施条件，更好的规范车驾管服务中心工作。

对于推动ＡＡ县驾培市场健康有序发展，保障道路交通安全，以及促进本地区社会经济的发展均有着十分重要的意义。

（2）本项目筹建的各项工作，如项目选址，建设标准、规划设计等均符合ＡＡ县城市规划，因此，本项目在技术上是可靠的。

（3）本项目完成后，项目本身经济收入可观，并可增加就业岗位。

因此，从经济评价的角度看，本项目是可行的。

综上所述，请上级各有关部门给予支持、帮助，使本项目尽早建设投入使用，以充分发挥其社会效益，造福于民。

5.2建议

（1）按照统一规划，配套建设的原则，认真编制工程建设的详细规划和实施计划。

使项目达到经济、适用、美观的标准。

（2）为了确保工程建设质量和消防安全，工程建设一定要按照国家标准的正规设计、正规施工、正规安装，采用合格的材料和电器、水暖器材。

（3）实施过程中应注意保护环境和防止噪音污染。

第二章项目背景及建设的必要性

近年来，随着各种车辆的日益增多，交通事故不断发生，据有关部门统计，我国拥有全世界1.9%的汽车，事故却占了全球的15%，每年在交通事故中死亡的人数超过10万，交通意外死亡数全球最高，交通事故的不断发生，给人民的生命财产安全和社会治安稳定造成了极大的威胁，并成为一个不忽视的社会问题，分析其主要原因除了道路环境外，最主要的原因与机动车存在安全性能隐患及驾驶员的素质和驾驶技能有极大的关系。

1.项目背景

1.1社会需求背景

随着经济社会的发展，我县ＡＡ交通管理业务发展迅猛，目前，全县共拥有机动车16佘万辆，机动车驾驶人18佘万人，县交警大队每年办理的车驾管业务超过10万笔。

现有的车驾管服务大厅位于在原交警大队院内，始建于1983年，办公区狭小，既无完善的功能分区，也无规范的档案室，逾30万份车驾管业务技术档案不能规范管理，现有条件巳无法满足我县日益增长的交通管理工作需求。

为最大限度地便民利民，ＡＡ部、省ＡＡ厅要求，尽可能将车驾管业务权限下放到县级车管部门办理，因现车驾管服务大厅硬件设施不达标，导致很多业务无法下放，车驾管业务服务中心业务用房建设迫在眉睫。

随着国民经济的快速发展，ＡＡ县城市居民收入的不断提高，民用汽车保有量将持续增长。

汽车驾驶技术不仅仅是谋生的手段，更是人们生活的一种技能，驾驶培训需求将不断攀升，给驾培行业带来了前所未有的机遇和挑战。

荆州考场由于占地面积小，考试道路容量低，最大考试量350人∕天，每月接考20天只能承考7000人，而且负担着荆州市、洪湖市、松滋市、石首市、ＡＡ县、ＡＡ县等的汽车驾驶员考试任务。

仅荆州市一年培训考试汽车驾驶员的人数就超过7万人。

所以，目前荆州考场采取分指标排队侯考，实行60%的准考率，从而导致了大量学员仍积压在驾校培训，迟迟不能考证的不良局面。

机动车驾驶人考试工作是ＡＡ交通管理部门抓好机动车驾驶人“源头”管理的一个重要环节，是预防道路交通事故的第一道防线，加强机动车驾驶人考试工作的基础条件建设，规范机动车驾驶人考试工作，是确保机动车驾驶人考试工作顺利实施的前提和保障。

为贯彻落实ＡＡ部第71号令《机动车驾驶证申领和使用规定》的相关精神，进一步抓好对机动车驾驶人的源头管理，规范机动车驾驶人考试工作，切实加强荆州市机动车驾驶人考试工作的基础建设，确保荆州市机动车驾驶人考试工作适应新形势发展的要求，本项目的建设将分担荆州考场的接考压力，分流荆州考场的考试学生，推动驾培市场健康有序发展，进一步树立ＡＡ县在荆州市驾培市场的形象。

1.2.ＡＡ县社会经济情况背景

刚刚过去的2015年，ＡＡ县市政府主动适应新常态，围绕县委提出的全省县域经济考评“进三争四”目标和突出“三大建设”、争创“三个一流”的总要求，攻坚克难，务实奋进，全县经济保持了稳中有进、逆势上扬的态势。

实现地区生产总值210亿元，增长9.5%；三次产业增加值59.45亿元、90.26亿元和60.29亿元，分别增长5%、11.1%、11.5%；公共财政预算收入14.22亿元，增长15.3%；社会消费品零售总额127.17亿元，增长13%；500万元以上固定资产投资249.59亿元，增长21.1%；城镇常住居民人均可支配收入24155元，增长9.8%；农村常住居民人均可支配收入14410元，增长9.3%。

（一）加快转型升级，产业发展跃上新台阶。

工业经济提质增效。

新增规模企业24家、总数达到159家；规模以上工业增加值增长12.5%。

凯乐科技跻身全省百强民营企业，金安纺织开机规模全省同行业第一，新生源建成省级氨基酸衍生物工程技术研究中心，索瑞电气电表位箱产能跃居全国首位，湖北车桥智能改造和整体搬迁基本完成。

开发区新建道路7条，建成面积达到18平方公里，落户企业108家，建成投产75家。

农业经济提档升级。

粮食生产实现“八连增”，畜禽养殖恢复性增长，通过农业部渔业健康养殖示范县验收。

新增经济作物3.2万亩，“晶凉田”葡萄被评为全省名优产品，21万亩虾稻连作成为农民增收新亮点。

新增省级产业化龙头企业4家，实现加工业产值162.5亿元，增长14.7%。

土地流转达到35万亩，千亩以上经营大户达到25户，农民专业合作社达到627家，家庭农场增至488家。

第三产业提速发展。

阿里巴巴“村淘”项目进驻ＡＡ，新增限上法人企业13家、总数达到115家，新增外贸企业4家、有出口实绩的外贸企业达到14家，实现外贸出口7664万美元，利用外资2153万美元。

北闸和三袁风景区分别成功申报国家、省级水利风景区，埠河葡萄采摘游、毛家港桃花节、黄山头帐篷节、闸口小龙虾美食节等活动激活了乡村旅游市场。

（二）统筹城乡建设，美丽ＡＡ展现新形象。

基础设施日益完善。

梅园大道建成通车，黑狗垱大桥成功合拢，351国道、355省道、五杨线、黑闸线建设有序推进，实现“村村通客车”目标。

整治农村土地9.6万亩，改善灌溉和除涝面积87万亩。

电力、通信设施投入分别达到1.6亿元和3亿元。

城镇品位持续提升。

基本完成城乡总体规划修编，正在编制3个省市级示范镇规划。

全力开展国家卫生县城、园林县城创建活动，城区环境面貌明显改观。

新建和改造城区道路26条，完成荣军路、马嘶桥路、长江路孱陵新区段刷黑工程，设置交通隔离栏4000米。

完成“两渠”整治一期工程，拆除违建2万多平方米，建成容量10万方的天然气储备站，城区燃气普及率达到91%。

工业园区27条道路纳入保洁范围，建成2座垃圾垂压站，污水处理厂投入运行，黄山头镇获评国家级文明乡镇，新增3个省级文明乡镇和3个省级文明村。

生态环境逐步优化。

城区新增公共绿地21.8万平方米，“绿满ＡＡ”完成造林6.12万亩，成功申报崇湖国家湿地公园、淤泥湖省级湿地公园，并启动修建性详规编制。

关停粘土砖瓦厂31家、环境违法企业4家、污染严重的规模养殖场14家，农村生活垃圾处理试点成效明显。

扎实推进秸秆禁烧与综合利用，空气质量指数平均值居全市前列。

（三）推进改革开放，经济发展增添新动力。

重点改革稳步推进。

机构改革精简政府机构9个、事业单位17个，收回空编1532名。

编制行政审批前置服务项目清单，建立投资项目并联审批机制，全面清理15类行政权力，减少审批事项19项，便民服务中心延伸到乡镇。

财政预算、工商登记、综合执法、教育卫生、农村产权交易等体制机制改革取得实效。

打造股权融资的“ＡＡ成长板块”，13家企业挂牌“四板”市场，5家企业正在进行“新三板”挂牌辅导。

招商引资快速增长。

成功举办“7.28”集中签约活动，引进亿元以上项目32个，全年到账资金122.75亿元，增长17%，金彭车业、秦楚纸业等一批重大项目顺利落户。

项目投资稳中有增。

完成“十三五”重点项目编制，397个项目进入市级项目库。

全面推进重点项目建设“百日攻坚”，全县新开工500万元以上项目352个、增加77个，建成亿元以上项目14个，纳入省市重点调度的协丰纺织、朱家湾码头二期等8个项目进展顺利。

（四）坚持民生优先，群众福祉得到新增强。

“十件实事”基本完成。

升级农村中低压线路1443公里，超计划2倍以上；在斗湖堤城区实施垃圾不落地工程；对104名6岁以下贫困残疾儿童实施抢救性康复治疗；县实验小学改造工程按期完成；县食品药品公共检验检测中心组建运行；综合整治城区背街小巷23条；完成柳浪湖公园场平工作，启动4个游园建设；增加城区停车位2450个；为26家企业提供2.1亿元过桥周转金，助保贷、政银集合贷、新农贷3个政银合作产品全面落地，出资1000万元入股省科技担保平台；4处农村安全饮水工程完工受益，城区二水厂新建和管网铺设工程因政策调整延期实施，现已完成项目前期工作。

民生保障更加有力。

新增城镇就业8200人，帮助困难人员就业1230人，发放小额担保贷款4232万元，城镇登记失业率控制在3.3%以内。

低保对象医疗救助比例提高至70%，建成50处居家养老和日间照料中心，升级改造12处农村福利院，城区棚户区改造、民生保障房、三袁人才公寓建设有序推进，发放个人住房公积金贷款1.02亿元，发放各类惠农补贴2.02亿元。

社会