煤矿安全生产那标准化评分表.docx

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煤矿安全生产那标准化评分表

煤矿安全生产标准化

评

分

表

矿井名称:

隶属关系:

所在盟市:

考核时间:

年月日

露天煤矿安全生产标准化评分权重表

煤矿名称：

序号

名称

标准分值

权重（bi）

得分

加权得分

备注

1

安全风险分级管控

100

0.10

2

事故隐患排查治理

100

0.10

3

钻孔

100

0.05

4

爆破

100

0.11

5

采装

100

0.11

6

运输

100

0.12

7

排土

100

0.09

8

机电

100

0.09

9

边坡

100

0.05

10

疏干排水

100

0.05

11

职业卫生

100

0.05

12

安全培训和应急管理

100

0.04

13

调度和地面设施

100

0.04

考核得分：

实得分数：

安全风险分级管控

表2-1煤矿安全风险分级管控标准化评分表

项目

项目内容

基本要求

标准

分值

评分方法

得分

扣分

扣分原因

一、工作机制（10分）

职责分工

1．建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作

4

查资料和现场。

未建立责任体系不得分，随机抽查，矿领导1人不清楚职责扣1分

2．有负责安全风险分级管控工作的管理部门

2

查资料。

未明确管理部门不得分

制度建设

建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程

4

查资料。

未建立制度不得分，辨识范围、方法或工作流程1处不明确扣2分

二、安全风险辨识评估（40分）

年度辨识评估

每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识，重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统，露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识；及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施；将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案

10

查资料。

未开展辨识或辨识组织者不符合要求不得分，辨识内容（危险因素不存在的除外）缺1项扣2分，评估报告、风险清单、管控措施缺1项扣2分，辨识成果未体现缺1项扣1分

专项辨识评估

新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，开展1次专项辨识：

1.专项辨识由总工程师组织有关业务科室进行；

2.重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险；

3.补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施；

4.辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等

8

查资料和现场。

未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分

生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素（露天煤矿爆破参数、边坡参数）等发生重大变化时，开展1次专项辨识：

1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室进行；

2.重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险；

3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；

4.辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程

8

查资料和现场。

未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分

启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前，开展1次专项辨识：

1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室、生产组织单位（区队）进行；

2.重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险；

3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；

4.辨识评估结果作为编制安全技术措施依据

8

查资料和现场。

未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分

本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，开展1次针对性的专项辨识；

1.专项辨识由矿长组织分管负责人和业务科室进行；

2.识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区；

3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；

4.辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件

6

查资料和现场。

未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分

三、安全风险管控（35分）

管控措施

1.重大安全风险管控措施由矿长组织实施，有具体工作方案，人员、技术、资金有保障

5

查资料。

组织者不符合要求、未制定方案不得分，人员、技术、资金不明确、不到位1项扣1分

2.在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限

4

查资料和现场。

未设定人数上限不得分，超1人扣0.5分

定期检查

1.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工

8

查资料。

未组织分析评估不得分，分析评估周期不符合要求，每缺1次扣3分，管控措施不做相应调整或月度管控重点不明确1处扣2分，责任不明确1处扣1分

2.分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施

8

查资料。

未组织分析评估不得分，分析评估周期不符合要求，每缺1次扣3分，管控措施不做相应调整1处扣2分

现场检查

按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》，执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改

6

查资料和现场。

未执行领导带班制度不得分，未跟踪管控措施落实情况或发现问题未及时整改1处扣2分

公告警示

在井口（露天煤矿交接班室）或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施

4

查现场。

未公示不得分，公告内容和位置不符合要求1处扣1分

四、保障措施（15分）

信息管理

采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理

4

查现场。

未实现信息化管理不得分，功能每缺1项扣1分

教育培训

1．入井（坑）人员和地面关键岗位人员安全培训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施

6

查资料。

培训内容不符合要求1处扣1分

2．每年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习1次安全风险辨识评估技术

5

查资料和现场。

未组织学习不得分，现场询问相关学习人员，1人未参加学习扣1分

得分合计：

检查人员：

煤矿事故隐患排查治理

表3-1煤矿事故隐患排查治理标准化评分表

项目

项目内容

基本要求

标准分值

评分方法

得分

扣分

扣分原因

一、工作机制（10分）

职责分工

1．有负责事故隐患排查治理管理工作的部门

2

查资料。

无管理部门不得分

2．建立事故隐患排查治理工作责任体系，明确矿长全面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治理工作，各业务科室、生产组织单位（区队）、班组、岗位人员职责明确

4

查资料和现场。

责任未分工或不明确不得分，矿领导不清楚职责1人扣2分、部门负责人不清楚职责1人扣0.5分

分级管理

对排查出的事故隐患进行分级，并按照事故隐患等级明确相应层级的单位（部门）、人员负责治理、督办、验收

4

查资料和现场。

未对事故隐患进行分级扣2分，责任单位和人员不明确1项扣1分

二、事故隐患排查（30分）

基础工作

编制事故隐患年度排查计划，并严格落实执行

4

查资料和现场。

未编制排查计划或未落实执行不得分

周期范围

1．矿长每月至少组织分管负责人及安全、生产、技术等业务科室、生产组织单位（区队）开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查，排查前制定工作方案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员

6

查资料和现场。

未组织排查不得分，组织人员、范围、频次不符合要求1项扣2分，未制定工作方案扣1分、方案内容缺1项扣0.5分

2.矿各分管负责人每旬组织相关人员对分管领域进行1次全面的事故隐患排查

6

查资料和现场。

分管负责人未组织排查不得分，组织人员、范围、频次不符合要求1项扣2分

3．生产期间，每天安排管理、技术和安检人员进行巡查，对作业区域开展事故隐患排查

5

查资料和现场。

未安排不得分，人员、范围、频次不符合要求1项扣1分

4．岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患

4

查资料和现场。

未进行排查不得分

登记上报

1．建立事故隐患排查台账，逐项登记排查出的事故隐患

3

查资料。

未建立台账不得分，登记不全缺1项扣0.5分

2．排查发现重大事故隐患后，及时向当地煤矿安全监管监察部门书面报告，并建立重大事故隐患信息档案

2

查资料。

不符合要求不得分

三、事故隐患治理（25分）

分级治理

1．事故隐患治理符合责任、措施、资金、时限、预案“五落实”要求

2

查资料和现场。

不符合要求不得分

2．重大事故隐患由矿长组织制定专项治理方案，并组织实施；治理方案按规定及时上报

6

查资料和现场。

组织者不符合要求或未按方案组织实施不得分，治理方案未及时上报扣2分

3．不能立即治理完成的事故隐患，由治理责任单位（部门）主要责任人按照治理方案组织实施

4

查资料和现场。

组织者不符合要求或未按方案组织实施不得分

4．能够立即治理完成的事故隐患，当班采取措施，及时治理消除，并做好记录

5

查资料和现场。

当班未采取措施或未及时治理不得分，不做记录扣3分，记录不全1处扣0.5分

安全措施

1．事故隐患治理有安全技术措施，并落实到位

4

查资料和现场。

没有措施、措施不落实不得分

2．对治理过程危险性较大的事故隐患，治理过程中现场有专人指挥，并设置警示标识；安检员现场监督

4

查资料和现场。

现场没有专人指挥不得分、未设置警示标识扣1分、没有安检员监督扣1分

四、监督管理（20分）

治理督办

1．事故隐患治理督办的责任单位（部门）和责任人员明确；

2．对未按规定完成治理的事故隐患，由上一层级单位（部门）和人员实施督办；

3．挂牌督办的重大事故隐患，治理责任单位（部门）及时记录治理情况和工作进展，并按规定上报

7

查资料。

督办责任不明确、不落实1次扣2分，未实行提级督办1次扣2分，未及时记录或上报1次扣2分

验收销号

1．煤矿自行排查发现的事故隐患完成治理后，由验收责任单位（部门）负责验收，验收合格后予以销号

4

查资料和现场。

未进行验收不得分，验收单位不符合要求扣2分，验收不合格即销号的不得分

2．负有煤矿安全监管职责的部门和煤矿安全监察机构检查发现的事故隐患，完成治理后，书面报告发现部门或其委托部门（单位）

4

查资料和现场。

未按规定报告不得分

公示监督

1．每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况；

2．及时在井口（露天煤矿交接班室）或其他显著位置公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围；

3．建立事故隐患举报奖励制度，公布事故隐患举报电话，接受从业人员和社会监督

5

查资料和现场。

未定期通报、未及时公告扣2分，通报和公告内容每缺1项扣1分，未设立举报电话扣2分，接到举报未核查或核实后未进行奖励扣2分

五、保障措施（15分）

信息管理

采用信息化管理手段，实现对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理

3

查资料和现场。

未采取信息化手段不得分，管理内容缺1项扣1分

改进完善

矿长每月组织召开事故隐患治理会议，对一般事故隐患、重大事故隐患的治理情况进行通报，分析事故隐患产生的原因，提出加强事故隐患排查治理的措施，并编制月度事故隐患统计分析报告

3

查资料。

未召开会议定期通报、未编制报告不得分，报告内容不符合要求扣2分

资金保障

建立安全生产费用提取、使用制度。

事故隐患排查治理工作资金有保障

3

查资料和现场。

未建立并执行制度不得分，资金无保障扣2分

专项培训

每年至少组织安全管理技术人员进行1次事故隐患排查治理方面的专项培训

3

查资料。

未按要求开展培训不得分

考核管理

1．建立日常检查制度，对事故隐患排查治理工作实施情况开展经常性检查；

2．检查结果纳入工作绩效考核

3

查资料。

未建立制度、未执行制度不得分，检查结果未运用扣1分

得分合计：

检查人员：

钻孔

表13-1露天煤矿钻孔标准化评分表

项目

项目内容

基本要求

标准分值

评分方法

得分

扣分

扣分原因

一、技术管理（19分）

设计

有钻孔设计并按设计布孔

7

查资料和现场无钻孔设计不得分，不按设计布孔1处扣1分

钻孔位置

及出入口

钻孔位置有明显标识，1个钻孔区留设的出入口不多于2个

5

查现场不符合要求1处扣1分

验收资料

有完整的钻孔验收资料

5

查资料无验收资料不得分，资料不齐全1处扣1分

合格率

钻孔合格率不小于95％

2

查资料钻孔合格率小于95％不得分

二、钻孔参数管理（32分）

单斗挖掘机

孔深

与设计误差不超过0.5m

4

查现场不符合要求1处扣1分

孔距

与设计误差不超过0.3m

4

查现场不符合要求1处扣1分

行距

与设计误差不超过0.3m

4

查现场不符合要求1处扣1分

坡顶距

钻孔距坡顶线距离与设计误差不超过0.3m

5

查现场不符合要求1处扣1分

吊斗挖掘机

孔深

与设计误差不超过0.5m

3

查现场不符合要求1处扣1分

孔距

与设计误差不超过0.2m

3

查现场不符合要求1处扣1分

行距

与设计误差不超过0.2m

3

查现场不符合要求1处扣1分

坡顶距

钻孔距坡顶线距离与设计误差不超过0.2m

4

查现场不符合要求1处扣1分

方向、角度

符合设计

2

查现场与设计不一致1处扣1分

三、钻孔操作管理（20分）

护孔

钻机在钻孔完毕后进行护孔

4

查现场未护孔1处扣1分

调钻

钻机在调动时不压孔

6

查现场压孔1处扣2分

预

裂

孔

线

与设计误差不超过0.2m

5

查现场不符合要求1处扣1分

钻机

正常作业

5

查现场发现带病作业不得分

四、钻机安全管理（12分）

边孔

钻机在打边排孔时，距坡顶的距离不小于设计，要垂直于坡顶线或夹角不小于45°

4

查现场安全距离不足、不垂直或夹角小于45°，1处扣2分

调平

钻孔时钻机稳固并调平后方可作业

2

查现场未调平1处扣1分

除尘

钻孔时无扬尘，有扬尘时钻机配备除尘设施

4

查现场有扬尘不得分，除尘设施不完好1处扣2分

行走

钻机在行走时符合《煤矿安全规程》规定

2

查现场不符合要求不得分

五、特殊作业管理（7分）

特殊条件作业

钻机在采空区、自然发火的高温火区和水淹区等危险地段作业时，制定安全技术措施

4

查资料和现场无安全技术措施不得分

补孔

在装有炸药的炮孔边补钻孔时，制定安全技术措施并严格执行，新钻孔与原装药孔的距离不小于10倍的炮孔直径，并保持两孔平行

3

查资料和现场无安全技术措施及炮孔距离不足不得分

六、岗位规范（5分）

专业技能

及规范作业

1.建立并执行本岗位安全生产责任制；

2.掌握本岗位操作规程、作业规程；

3.按操作规程作业，无“三违”行为；

4.作业前进行安全确认

5

查资料和现场岗位安全生产责任制不全，每缺1个岗位扣3分,发现1人“三违”不得分，其他1处不符合要求扣1分

七、文明生产（5分）

作业环境

1.驾驶室干净整洁，室内各设施保持完好；

2.各类物资摆放规整；

3.各种记录规范，页面整洁

5

查现场和资料不符合要求1项扣1分

得分合计：

检查人员：

爆破

表13-2露天煤矿爆破标准化评分表

项目

项目内容

基本要求

标准

分值

评分方法

得分

扣分

扣分原因

一、技术管理（14分）

设计

有爆破设计并按设计爆破

6

查资料不符合要求不得分

爆破区域清理

爆破区域外围设置警示标志，且设专人检查和管理；爆破区域内障碍物及时清理

4

查现场不符合要求1处扣2分

安全技术措施

有安全技术措施并严格执行

4

查资料和现场无安全技术措施不得分，执行不到位1处扣1分

二、爆破质量（42分）

单斗挖掘机

爆堆高度

不超过挖掘设备最大挖掘高度的1.1～1.2倍

3

查现场不符合要求1处扣1分

爆堆沉降及伸出

爆堆沉降度和伸出宽度符合爆破设计和采装设备要求

3

查现场不符合要求1处扣1分

拉底

采后平盘不出现高1m、长8m及以上的硬块

4

查现场不符合要求1处扣1分

大块

爆破后大块每万立方米不超过3块

4

查现场每超1块扣1分

硬帮

坡面上不残留长5m、突出2m及以上的硬帮

3

查现场不符合要求1处扣1分

伞檐

采过的坡顶不出现0.5m及以上的大块

4

查现场不符合要求1处扣1分

吊斗挖掘机

爆堆沉降

沉降高度符合爆破设计

7

查现场不符合设计要求1次扣2分

抛掷率

有效抛掷率符合设计

7

查资料和现场未达到设计要求1次扣2分

爆堆形状

爆破后，爆堆形状利于推土机作业

7

查资料和现场不符合设计要求1次扣2分

三、爆破操作管理（14分）

装药充填

按设计要求装药，充填高度按设计施工

4

查资料和现场不符合要求1处扣2分

连线起爆

按设计施工

4

查资料和现场不符合要求1处扣2分

警戒距离

爆破安全警戒距离设置符合《煤矿安全规程》

4

查现场小于规定距离不得分

爆破飞散物

爆破飞散物安全距离符合爆破设计要求

2

查现场不符合要求不得分

四、爆破安全管理（9分）

时间要求

爆破作业在白天进行，不能在雷雨时进行

3

查资料和现场不符合要求不得分

特殊条件作业

在采空区和火区爆破时，按爆破设计施工并制定安全措施

2

查资料和现场无设计或安全措施不得分

爆破后检查

爆破后，对爆破区进行现场检查，发现有断爆、拒爆时，立即采取安全措施处理，并向调度室和有关部门汇报

2

查资料和现场无安全措施或没有汇报不得分

预裂爆破

岩石最终边帮需进行预裂爆破时，按设计施工

2

查现场不符合要求1处扣1分

五、爆炸物品管理（11分）

运输管理

专人专车负责爆炸物品的运输，并符合《民用爆炸物品安全管理条例》和GB6722

4

查现场不符合要求不得分

领退管理

爆炸物品的领取、使用、清退，严格执行账、卡、物一致的管理制度，数量吻合，账目清楚

4

查资料和现场账、卡、物不相吻合不得分

运送车辆

运送爆炸物品的车辆要完好、安全机件齐全、整洁

3

查现场发现运输车辆有故障或安全机件不全不得分

六、岗位规范（5分）

专业技能

及规范作业

1.建立并执行本岗位安全生产责任制；

2.掌握本岗位操作规程、作业规程；

3.按操作规程作业，无“三违”行为；

4.作业前进行安全确认

5

查资料和现场岗位安全生产责任制不全，每缺1个岗位扣3分,发现1人“三违”不得分，其他1处不符合要求扣1分

七、文明生产（5分）

作业环境

1.驾驶室干净整洁，室内各设施保持完好；

2.各类物资摆放规整；

3.各种记录规范，页面整洁

5

查现场和资料不符合要求1项扣1分

得分合计：

检查人员：

采装

表13-3露天煤矿单斗挖掘机采装标准化评分表

项目

项目内容

基本要求

标准

分值

评分方法

得分

扣分

扣分原因

一、技术管理（10分）

设计

有采矿设计并按设计作业，设计中有对安全和质量的要求

6

查资料不符合要求不得分

规格参数

符合采矿设计、技术规范

4

查资料无测量验收资料不得分，不符合设计、规范1项扣1分

二、采装工作面（27分）

台阶高度

符合设计，不大于挖掘机最大挖掘高度

8

查现场超过规定高度1处扣2分

坡面角

符合设计

8

查现场不符合设计要求1处扣2分

平盘宽度

采装最小工作平盘宽度，满足采装、运输、钻孔设备安全运行和供电通讯线路、供排水系统、安全挡墙等的正常布置

8

查现场以100m为1个检查区，工作面平盘宽度小于设计1处扣2分

作业面整洁度

及时清理，保持平整、干净

3

查现场不符合要求1处扣1分

三、采装平盘工作面（22分）

帮面

齐整，在30m之内误差不超过2m

7

查现场不符合要求1处扣2分

底面

平整，在30m之内，需爆破的岩石平盘误差不超过1.0m，其他平盘误差不超过0.5m

10

查现场不符合要求1处扣2分

伞檐

工作面坡顶不出现0.5m及以上的伞檐

5

查现场不符合要求1处扣1分

四、采装设备操作管理（19分）

联合作业