25摊铺碾压冷拌冷铺沥青产品生产项目可行性研究报告.docx
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25摊铺碾压冷拌冷铺沥青产品生产项目可行性研究报告.docx
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25摊铺碾压冷拌冷铺沥青产品生产项目可行性研究报告
—25℃摊铺、碾压冷拌冷铺沥青产品生产项目
可行性研究报告
二零一四年七月
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
—25℃摊铺、碾压冷拌冷铺沥青产品生产项目
1.1.2项目建设单位
1.1.3项目合作单位
北京创宏同程科技有限公司
沥青炼厂
1.1.4项目建设性质
新建项目
1.1.5项目建设地点
山东省东明县
1.1.6项目负责人
1.1.7项目投资规模
项目的总投资为2400.00万元,其中,建设投资为2090.00万元(土建工程为766.55万元,设备及安装投资885.60万元,土地费用240.00万元,其他费用为97.56万元,预备费100.28万元),铺底流动资金为310.00万元。
项目建成后,达产年可实现年产值65000.00万元,年均销售收入为52590.91万元,年均利润总额1048.98万元,年均净利润786.74万元,年上缴税金及附加为123.06万元,年增值税为1118.70万元;投资利润率为43.71%,投资利税率95.45%,税后财务内部收益率30.60%,税后投资回收期(含建设期)为3.55年。
1.1.8项目建设规模
项目达产年设计生产能力为:
年产—25℃摊铺、碾压冷拌冷铺沥青产品5万吨。
本次建设项目占地面积20亩,总建筑面积9190.00平方米;主要建设内容及规模如下:
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别
工段名称
层数
占地面积(m2)
建筑面积(m2)
1、主要生产系统
生产厂房
1
5000.00
5000.00
仓储库房
1
2500.00
2500.00
2、辅助生产系统
办公综合楼
3
200.00
600.00
职工宿舍含食堂
3
300.00
900.00
配电房
1
60.00
60.00
门卫室
1
30.00
30.00
其他辅助设施
1
100.00
100.00
合计
8190.00
9190.00
行政办公及其他设施占地面积
690.00
3、辅助设施
道路及停车场
1
3143.40
3143.40
绿化
1
2000.00
2000.00
1.1.9项目资金来源
本项目总投资资金4000.00万元人民币,全部由项目企业自筹。
1.1.10项目建设期限
本项目建设从2014年7月至2015年6月,建设工期共计12个月。
1.2项目承建单位介绍
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》;
2.《建材工业“十二五”发展规划》;
3.《石化和化学工业“十二五”发展规划》;
4.《山东省经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;
5.《国家产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》;
6.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》(第三版);
7.《工业可行性研究编制手册》;
8.《现代财务会计》;
9.《工业投资项目评价与决策》;
10.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据;
11.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
(1)充分利用企业现有基础设施条件,将该企业现有条件(设备、场地等)均纳入到设计方案,合理调整,以减少重复投资。
(2)坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则,采用国内最先进的产品生产技术,设备选用国内最先进的,确保产品的质量,以达到企业的高效益。
(3)认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定,执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
(4)设计中尽一切努力节能降耗,节约用水,提高能源的重复利用率。
(5)设计中注重环境保护及节能降耗,在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
(6)注重劳动安全和卫生,设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证;对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测,确定了本项目的产品生产纲领;对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议;对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价;对项目建设及运营中出现风险因素作出分析,重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号
项目名称
单位
数据和指标
一
主要指标
1
总占地面积
亩
20.00
2
总建筑面积
㎡
9190.00
3
道路
㎡
3143.40
4
绿化面积
㎡
2000.00
5
总投资资金,其中:
万元
2400.00
5.1
建筑工程
万元
766.55
5.2
设备及安装费用
万元
885.60
5.3
土地费用
万元
240.00
5.4
其他费用
万元
97.56
5.5
预备费用
万元
100.28
5.6
铺底流动资金
万元
310.00
二
主要数据
1
正常达产年年产值
万元
65000.00
2
计算期内年均销售收入
万元
52590.91
3
年平均利润总额
万元
1048.98
4
年均净利润
万元
786.74
5
年销售税金及附加
万元
123.06
6
年均增值税
万元
1118.70
7
年均所得税
万元
262.25
8
项目定员
人
115
9
建设期
月
12
三
主要评价指标
1
项目投资利润率
%
43.71%
2
项目投资利税率
%
95.45%
3
税后财务内部收益率
%
30.60%
4
税前财务内部收益率
%
39.67%
5
税后财务静现值(ic=10%)
万元
3,260.52
6
税前财务静现值(ic=10%)
万元
4,778.33
7
投资回收期(税后)含建设期
年
3.55
8
投资回收期(税前)含建设期
年
2.79
9
盈亏平衡点
%
38.23%
1.7综合评价
本项目重点研究“—25℃摊铺、碾压冷拌冷铺沥青产品生产项目”的设计与实施,项目的实施符合石化及建材产业发展政策,符合中国国民经济可持续发展的战略目标。
本项目的建设不仅可使项目企业赢得可观的经济效益,抢占更多市场份额,还可为市场提供附加值更高、产品优势更为明显的—25℃摊铺、碾压冷拌冷铺沥青产品,缓解我国道路沥青市场的供需矛盾,同时也使我国沥青质量提高档次。
项目将给中国的沥青工业注入新的活力,引进先进的工艺技术和设备以及管理手段,提振国内建筑业、建材工业及石油化工业的发展,实现新的飞跃。
项目将带动当地就业,增加当地利税,带动当地经济发展。
项目建设还将形成产业集群,拉大产业链条,对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。
因此,本项目产品具有良好的市场前景,为企业带来巨大经济效益的同时,社会效益显著。
所以,本项目建设十分可行且必要。
第二章项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
冷拌沥青混合料具有不受气候环境限制、不影响交通、存放时间长、材料利用率高、环保节能等独特优点。
沥青冷拌冷铺工艺是最新工艺技术,该工艺核心技术是添加冷拌冷铺沥青添加剂,不需要加热石料,在常温下搅拌,拌和料存放时间长。
在常温下摊铺,摊铺碾压后即可开放交通,小面积坑槽可以不需要压路机碾压,利用路上行走的车辆自然碾压成型。
冷拌冷铺工艺操作简单,无需使用专业拌和设备,拌和成本低,降低有害气体排放,受不利季节影响小,沥青旧料可与新料混合使用,可较大程度实现低碳、环保、节能,能有效提高公路养护的效率,降低养护工人的劳动强度,非常适合路面快速挖补和应急处置。
冷铺效果较好,易摊铺,易成型,碾压车次越多越密实和平整,外观效果较佳,操作性良好,工艺综合效果较之传统沥青混合料拌和技术更佳,可取代热拌冷铺工艺,因此,本项目的实施将给公路养护能力和水平带来突破性提高,同时将加快了新工艺新技术的转化应用。
2.1.1沥青材料的发展及应用历史
沥青是世界道路建设中重要的材料之一,凡是黑色路面无一不是选择沥青进行修筑的。
沥青的历史悠久,约在公元前3800年至公元前2500年人们就开始使用沥青,那时巴比伦人把沥青主要用于装饰和建筑,例如:
用沥青勾画雕塑品的眼睛用沥青砂浆,(由沥青和砂子组成)砌筑砖块,用沥青作为浴池的防水材料,涂抹上沥青的树干作为建筑物、寺庙的柱子,用沥青粉刷建筑物的外墙及船体防水等。
在印度,当时也有类似的应用。
而在古埃及公元前2500年至公元前1500年,人们曾经用天然沥青包裹他们死去的统治者。
2.1.2沥青材料在公路建设中的应用及重要性
约在公元前600年,在巴比伦铺筑了第一条沥青路面,但不久这种工艺便中断了,直到19世纪,人们才又用沥青来筑路。
据记载1833年在英国开始进行煤沥青碎石路面铺装,1854年在巴黎首次用碾压法进行沥青路面铺装,1870年前后在伦敦、华盛顿、纽约等地采用沥青作路面铺装。
自从沥青用于道路工程之后,由于自原油蒸馏所得的渣油感温性差,迫切需要加以处理,于是各种沥青改性措施便应运而生。
大约在1866年曾有人采用硫化法,即用硫磺与沥青共热的方法,使所得沥青产品软化点升高,针入度降低。
1881年美国的E.J.Desmedt使用化学氧化剂制取氧化沥青,成功地改善了沥青的性质。
1894年美国的F.X.Byerleg在沥青温度为360℃时吹入空气,成功地制取了氧化沥青。
大约在20世纪的20年代到50年代,沥青路面技术在欧美等许多国家得到迅速发展。
1911年美国首先提出按针入度作为沥青的分级指标。
1916年德国马尔库逊(Malcuson)提出了最初的沥青组分分析方法,研究了沥青组分含量和路用性能的关系。
其后经过雷西希娜、哈巴尔特(Habalt)、科贝尔特(Kobelt)、饭岛博等人的补充和修正形成了较为成熟的组分分析法。
在这一时期中,各国对沥青的物理性能、化学结构及试验方法等进行了大量的研究。
但是由于沥青组成和结构的复杂性,研究未取得重大的突破。
近几十年来,随着公路等级的不断提高,交通量的不断增加,对沥青材料提出了更高的要求,促使世界各国道路沥青研究工作进一步深入开展。
除针入度、延度、软化点等常规3大指标外,先后提出了脆点、含蜡量、族组分分析、粘附性以及旋转薄膜烘箱老化等一系列非常规指标。
还应用流变学的理论和方法研究了沥青的粘弹性力学特性、蠕变、应力松弛、沥青性能对温度和时间的依赖关系,以及劲度和针入度指数等与流变学有关的指标。
世界许多大的沥青生产企业在沥青生产工艺与应用方面的研究也在不断改进,以获得在市场上的竞争力,但这种改进速度往往不能适应公路交通运输的发展速度,所生产的沥青性能不能适应某些大交通量道路路面路用性能的要求,所以,公路交通部门在不断寻求与路用性能相关的更合理、更可行的沥青评价指标的同时,也在不断地寻求对沥青性能改善,于是出现了各种改性沥青,如在沥青中掺入橡胶、树脂、硫磺及其它高聚物等,以便生产优质的改性沥青,这种研究方向今后还会延续一个较长的时期。
这种现象在发达国家已不太明显,但在我国较为普遍,总体概括现代路面常用的沥青材料种类可概括如下见表:
道路规范中名称
加工后的产品
重交通道路石油沥青
重轻交通道路石油沥青
氧化、直溜沥青
乳化沥青
改性沥青
天然沥青
该项目的提出及实施恰逢其时,把握了国家政策带来的机遇,将大力发展—25℃摊铺、碾压冷拌冷铺沥青产品的生产,这对促进当地道路建筑材料行业生产、加快城市建设步伐、缓解交通压力并提升城市品位将起到积极作用。
2.2本次项目发起缘由
目前,冷拌冷铺沥青产品已成为的山东各类道路建设的首选产品,并得到推广使用。
受国家宏观经济政策的影响,山东未来经济发展形势喜人,尤其是东明依托优越的区位交通和资源优势将成为新一轮投资的热土,随着不少大型交通基础设施、工业项目落户当地,该地区冷拌冷铺沥青产品需求将有较大增长,发展前景看好。
因此,项目选址山东东明,既可充分发挥本地及周边地区砂、石等主要原材料资源充足、供应方便及价格较低的优势,又可发挥区位优势,利用便利的交通和较低的运输成本参与当地的市场竞争。
项目公司为拓展新业务,完善产业链,配合和优化沥青产业的战略布局,不断提高企业综合竞争力,促进企业可持续发展,经前期调研分析后,现就拟兴建本次—25℃摊铺、碾压冷拌冷铺沥青产品生产项目提出本次可行性研究报告。
近年来,山东东明城市化建设发展迅速,城市道路改造项目任务繁重,道路沥青产品需求量大,规模化生产企业相对较少。
该项目公司将利用国家相关的优惠条件和产业政策,针对—25℃摊铺、碾压冷拌冷铺沥青产品生产要素优化配置的缺口,通过建立生产线来推动—25℃摊铺、碾压冷拌冷铺沥青产品的规模化生产,依托可靠的原材料供应体系和优越的地理位置为项目的顺利实施提供可靠保障。
因此,本次项目的提出恰合时宜且意义重大,将对于山东东明经济快速发展发展具有积极的意义,项目建设具备一定的市场发展空间,项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1适应节能减排发展循环经济可持续道路的需要
当前,社会经济发展造成的环境污染问题日益严峻,生存危机迫使世界各国必须有效解决经济发展带来的环境恶化与能源耗竭等一系列问题。
发展循环经济、走可持续发展之路已迫在眉睫,节能减排成为普遍关注的焦点。
因此,研发能够适应节能减排需求的道路建筑材料也逐渐成为一种趋势和需求。
沥青路面是我国高等级公路特别是高速公路最主要的铺面形式,每年沥青使用量约1800万吨,沥青混合料使用量约3~4亿吨。
“十二五”期间,交通行业将构建“畅通、安全、高效、绿色”交通运输体系,对于沥青路面则必须提升其抗重载和耐久性、提升路面安全性能、提升路面修筑的环保技术水平。
沥青作为粘结材料,其性能对沥青混合料及其路面性能至关重要,沥青材料的技术需求主要体现在:
我国公路交通量迅猛增加,重载问题突出,我国80%沥青路面的大中修都与车辙病害有关,急需开发力学性能更好的沥青材料;我国发展中的资源、能源与环境问题更加突出,交通行业需构建“资源节约型、环境友好型”的发展模式,也需要开发节约资源和节能环保的沥青新技术、新材料。
冷拌冷铺改性沥青技术是近年来新兴起的一项技术,是适应当代节能减排,发展循环经济,走可持续发展道路主旨的先进技术,近些年在国际上已经得到一定发展。
其实质是通过技术手段在不影响路面质量的前提下,降低沥青混合料的施工温度,以达到节能和减少排放的目的。
2.3.2冷拌冷铺沥青可适应寒冷地区修筑道路的需要
冷拌或冷法浇洒以及在寒冷地区和轻交通道路上宜选用较稀的沥青。
冷拌冷铺沥青在不牺牲沥青混合料路用性能的前提下,拌和温度可大幅降低,节省燃料,减排效果明显,大大降低对环境的污染;摊铺时沥青烟减少,减轻了对施工人员健康的损害。
—25℃摊铺、碾压冷拌冷铺沥青产品能解决寒冷地区修筑道路的缺憾,大幅延长寒冷地区的施工时间,因具有以上特点,因此—25℃摊铺、碾压冷拌冷铺沥青产品尤其适合在低温季节以及寒冷地区等需要延长沥青路面施工季节的项目场合使用,其应用范围还包括:
(1)对碳排放及有害气体排放限制严格、节能环保要求高的重点工程项目;
(2)隧道沥青路面等热拌烟尘对人体危害较大的沥青路面项目;(3)居民区附近等烟尘对人体危害较大的沥青路面;(4)减少沥青在施工过程中的老化,以延长沥青混合料长期路用性能的项目;(5)改性沥青高温粘度较大、超薄沥青罩面降温较快等导致压实困难的沥青路面;(6)沥青路面集中厂拌再生等防止回收沥青再次严重老化的项目。
该项目将引领相关领域道路工程的技术革新,提升道路建材自主创新能力,行业影响重大,推广应用前景广阔。
2.3.3促进山东冷拌冷铺沥青产品生产及应用的需要
为建设社会主义新农村,构建和谐社会,山东需要修建大量的农村公路以促进地区经济发展,改善农民生活质量和生活水平,然而当地农村公路里程大,分散,道路等级要求不高,并且多弯道,采用施工工艺要求较高的热拌沥青混合料修筑路面难于完全满足各地区的要求,因此冷拌冷铺混合料的开发对农村低等级公路建设提供了有力的保障,具有重要的社会意义。
同时,作为冷补料,热拌沥青混合料由于受温度限制,往往使损坏的路面得不到及时修复,而冷拌料的施工十分方便,并可立即开放交通,切实保障了路面的常新状况,有利于行车速度的提高和道路的畅通,有效延长了道路使用寿命,体现出显著的社会效益。
山东省是是冷拌冷铺沥青应用较多、发展较快的省份。
因此该项目实施对于当地加快冷拌冷铺沥青产品的生产及应用具有重大意义。
2.3.4加快山东农村公路路网改造的有力保障
农村奔小康,交通是保障,公路少等级低一度制约了农村经济的发展,如今农村公路由“线型”向“网状”发展,由“村村通”向“村村连、村村进、村村都硬化”转变,使群众直接受益。
截至2013年年底,山东省基本形成以县道为骨架、乡道为支线、村道为脉络的农村公路网络体系,实现了与国省干线公路以及城市道路的有效对接,提升了农村公路的通达深度和广度,为加快城乡一体化建设提供了有力的交通保障。
截至2013年年底,山东农村公路通车总里程达到22.77万公里,所有县(市、区)全部实现乡乡通沥青(水泥)路,建制村通沥青(水泥)路达99.88%。
下一步,山东将从促进社会公平、提高农民富裕程度出发,加快农村公路路网改造,不断提升农村公路的通达深度和广度,因此,本项目的实施将为山东发展农村经济,加快城乡一体化建设提供更有力的交通保障。
2.3.5有助于企业长远战略发展的需要
项目公司创造条件开发优势资源,深挖潜力提升冷拌冷铺沥青生产技术水平,不断优化产品结构,重点培育山东东明及周边市场,本次项目的建设将充分发挥科技领先优势与人才优势,采用规模化生产经营,提升企业市场竞争力,充分利用本地原材料资源,大力发展高附加值产品,促进公司可持续性发展有助于公司做大做强主业,对于企业延伸产业链条,促进产业集群发展方面实现突破。
2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要
本项目除少数管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外,新增员工均由当地招工解决,项目建成后,将为当地提供大量就业机会,吸收下岗职工与闲置人口再就业,可促进当地经济和谐发展;此外,项目的实施可带动道路建材相关行业上下游产业的发展,为提高山东综合国力产生巨大而深远影响,对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。
2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要
本项目正式运营后,可实现年均销售收入为52590.91万元,年均利润总额1048.98万元,年均净利润786.74万元,年上缴税金及附加为123.06万元,年增值税为1118.70万元;年可上缴所得税262.25万元。
投资利润率为43.71%,投资利税率95.45%。
因此,项目的实施每年可为当地增加1504.00万元税金,可有效促进山东东明经济发展进程。
综合以上因素,本项目建设十分必要。
2.4项目可行性分析
2.4.1政策可行性
迎合了国家节能环保政策的需要
根据2009年11月26日,中国国务院新闻办公室举行新闻发布会,发改委副主任解振华就中国应对气候变化的政策与行动答记者问时表示,中国将实现2005-2020年单位GDP二氧化碳排放下降40-45%的目标。
而本项目的实施,仅我国国内在该领域每年即可节约243万吨柴油使用量,减少774.27万吨CO2排放量。
适应了中国政府推行的节约能源资源、保护环境的政策。
推进山东道路建设的需要
随着国家第十二个五年计划的脚步声越来越近,资本市场的视角也逐渐开始着眼十二五规划进行布局,“十二五”规划对我国不仅蕴含着重大战略机遇,而且调整和转型会孕育新一轮经济繁荣。
山东东明的道路建设也需要得到提升。
为进一步完善农村公路网络结构,全面提升农村公路通达深度,2011年山东开展村级公路网化示范县活动,计划“十二五”期间,在全省县(市、区)中选择至少75个县,解决村与临近公路的“断头路”问题,实现村与村之间必要通达,对穿村道路和村内主要街道实现必要硬化,切实提升农民群众交通出行服务水平。
村级公路网化示范县建设严格按照村级道路建设改造实施技术标准要求施工,不得低于四级路规范要求,主体工程每公里建筑安装工程造价应当控制在50万元以内,一般情况下,路基宽度应当控制在5~7米;路面宽度应当控制在4~5米;沥青混凝土面层厚度不低于4厘米,水泥混凝土路面厚度不得低于18厘米;排水、安保、绿化、亮化等配套设施要同步设计、同步施工、同步建成投入使用。
据悉,山东第一批网化示范县活动于2013年上半年完成,共建设示范县35个,建设改造村级公路2万公里,累计投资98亿元。
第二批村级公路网化示范县活动于2013年5月启动,共建设示范县39个,计划再用3年时间建设村级公路1.73万公里,涉及23589个建制村。
2012年6月,山东省启动了为期3年的“千村公路扶贫”专项行动,计划建设改造农村公路约5200公里。
2013年11月底,全省顺利完成575个建制村800个项目的工程验收。
除了省里主导的农村公路建设行动,各市也根据实际情况提出了更高要求。
2.4.2市场可行性
改革开放以来我国道路建设沥青用量逐年大幅增加,根据2011年底的数据,我国高速公路的通车总里程达8.5万公里。
1998年全国道路沥青总消费量仅为313万吨,到2002年就上升为847万吨,2003年和2004年沥青消费达到1000~1200万吨。
就以最近两年来说,2003年进口沥青为261万吨,2004年进口为262万吨,其余均为国内沥青生产企业所供应,这说明国产沥青的产量已经达到1000万吨水平,具有相当的规模。
按国家统计局2012年统计,1990年至2000年国内沥青产量从273万吨增加到483万吨,年均增长5.9%;2000年至2012年产量进一步增长到1862万吨,增长幅度达286%。
这说明沥青在我国公路建设中的显著地位,也同时说明了我国公路建设对沥青的需求已经达到相当的规模。
因此,此次项目建设具备市场可行性。
2.4.3技术可行性
项目公司拥有一支作业技术纯熟、诚实敬业、年富力强、精干高效的技术人员和生产工人队伍,从而为公司的稳健高效发展奠定了雄厚的基础。
公司产品技术及质量均达到国内领先水平,产品适合中国的国情,适销对路。
同时,项目公司将着重对生产技术的研发,联合下游厂商,不断完善产品性能。
因此,本项目建设在技术上可行。
项目公司已做了大量前期准备工作,同时拥有国内一流的技术队伍,资金实力及人才优势较强。
项目公司将根据项目发展需要,整合国内优势资源和研究力量,项目建成后将紧跟国内国际先进技术发展脚步,不断缩短技术更新周期,对生产各环节进行全程质量控制,确保本项目技术水平的先进地位。
2.4.4管理可行性
项目公司为实现跨越发展,公司坚持“科技领先,管理高效”的指导思想,不断加快企业科技开发步伐,提升公司管理水平。
本项目将根据项目建设的实际需要,专门组建机构及经营队伍,负责项目规划、立项、设计、组织和实施。
在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度,确保本项目按照现代化方式运作。
2.5分析结论
本项目具有极大的产业带动效应,从生产到销售的各个环节可以基质沥青产业、化工产业、设备制造产业、路面养护产业、设计及技术咨询产业、中转储运产业、标准集料加工产业、路面施工产业等多产业的发展,从而形成以冷拌冷铺沥青产品生产、加工为核心,多产业围绕发展的产业链集群。
项目产业关联度分析图
设计及技术咨
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