QHSE体系培训课件.pptx
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QHSE体系培训课件.pptx
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QQHSEHSE管理体系培训管理体系培训质量安全环保处二一三年四月思路ACB框架解读目录质量管理八项原则一个平台特色体系特色体系两个强化源头控制源头控制过程管理过程管理四个持续意识提升意识提升专业指导专业指导流程优化流程优化个性审核个性审核三大目标质量:
质量:
卓越绩效卓越绩效计量:
计量:
科学准确科学准确标准化:
标准化:
全面覆盖全面覆盖创新优化卓越质量计量标准化工作思路11224433质量量为中心,中心,计量、量、标准化准化为基基础思路ACB框架解读目录整合基本情况融合发展继承多套体系并存管理交叉业务重复负担重两张皮HSE管理体系质量管理体系节能评价体系测量管理体系职业健康管理体系全面建设塔里木全面建设塔里木特色特色QHSEQHSE文化文化安全安全文化文化环境环境保护保护节能节能减排减排测量测量体系体系质量质量管理管理塔里木塔里木特色特色QHSE文化文化以点穿线以点穿线以线推面以线推面行为、系统、工艺三大管理系统ISO9000QHSE有感领导方针与目标法规与标准危害因素组织机构直线与属地全员参与评估与培训信息与文件设计与施工质量保证投运前审查机械完整性工艺分析操作规程装置评估承包商作业许可变更管理隐患管理应急管理监测与分析事故事件审核与评审管理承诺以顾客为关注焦点质量方针策划职责权限与沟通管理评审产品实现的策划与顾客有关的过程设计和开发采购生产和服务提供监视和测量设备的控制文件要求总要求资源提供人力资源基础设施工作环境监视和测量不合格品控制数据分析改进体系要素对照公司QHSE体系要素安全文化要素(27)Q/SY1002.1-2007HSE体系要素(27)质量(ISO9000)节能管理要素(10)一级要素(7)二级要素(24)领导和承诺有感领导有感领导(承诺)领导和承诺/资源管理承诺、以顾客为关注焦点管理承诺HSE方针方针与目标承诺和目标、政策措施HSE方针/目标和指标质量方针方针和目标策划
(2)法规与标准制度和标准法律法规和其它要求策划工作环境法规和标准危害因素对危害因素辩识、风险评价和风险控制的策划/管理方案组织结构、资源和文件(5)组织机构安全组织组织结构和职责/资源职责权限与沟通资源提供基础设施组织机构和职责直线与属地直线组织、属地管理全员参与全员参与能力、培训和意识人力资源能力、培训和意识评估与培训培训及评估、工艺安全人员技能信息与文件工艺安全信息协商和沟通/文件/文件控制/社区和公共关系/记录控制与顾客有关的过程实施和运行(12)质量保证质量保证设施完整性/顾客和产品产品实现的策划采购设计与施工工程施工工艺安全设施完整性、运行控制设计和开发投运前审查投运前审查生产和服务提供机械完整性机械完整性工艺分析工艺安全分析节能评估及审查操作规程操作规程装置评估装置评估用能审计和对标承包商承包商安全管理承包方和(或)供应方作业许可高危作业作业许可变更管理工艺技术变更变更管理隐患管理隐患治理专项投资管理应急管理应急管理应急准备和响应检查和纠正措施
(2)监测与分析绩效测量和监视监视和测量设备的控制监视和测量数据分析改进监测和分析事故/事件事故/事件事故事件报告、调查和处理不合格品控制管理评审审核与评审安全审核内审/合规评价/不符合、纠正和预防措施/管理评审管理评审审核与评审思路ACB框架解读目录中国石油塔里木油田公司PetroChinaTarimOilfieldCompany有感领导-Q实施要点n站队级以上直线领导结合质量目标及质量管理薄弱环节制定并公示个人承诺和行动计划:
以顾客为关注焦点,传达贯彻等法律法规要求,努力提高本单位的的质量意识,持续改进管理体系n实施个人行动计划:
识别和确定本单位顾客群体;通过与顾客沟通、市场调查、行业规范等方式关注理解顾客要求和期望。
提升领导力,让员工听到、看到、感受到n对有感领导、个人行动计划完成情况进行评估、考核,形成持续改进机制,引领QHSE文化有感领导要素理解:
通过自上而下的承诺、以身作则和强有力领导、示范,内化于心、外化于行,引领全员参与,促进QHSE文化的形成中国石油塔里木油田公司PetroChinaTarimOilfieldCompany方针与目标-Q实施要点n依据本单位业务特点建立适宜的质量方针和目标,并定期评审其适宜性n宣贯质量方针,形成统一解读,并在工作中得到落实n逐级分解质量目标,在与质量有关的部门和岗位设立质量目标。
比如:
质量计量事故、自产产品合格率、采购产品合格率、工程质量合格率、服务满意度、计量器具周期检定率、岗位标准配备率质量目标的制定应具有一定挑战性n针对质量目标制定相应措施,建立考核激励机制,并定期测量要素理解:
质量方针是单位质量管理追求的方向和宗旨,是质量目标的框架;质量目标是质量方面追求的目的,用来实现质量方针的承诺。
中国石油塔里木油田公司PetroChinaTarimOilfieldCompany法规与标准-Q实施要点n识别并控制业务范围内的法律法规,并将相关要求落实到本单位制度中n建立并定期更新岗位标准配备清单,明确标准获取方式n总结管理、生产经验,提炼标准,推进标准开发,标准制修订合规n按计划、要求对标准进行宣贯,达成统一理解n按标准要求实施开展工作,做到行为一致n定期对标准执行情况监督,收集并解决问题,为制修订提供参考要素理解:
法规是遵守的底线,标准是执行的准则。
通过全员参与和实践,形成高标准体系,做到理解统一、行为一致梳理优化梳理优化标准配备标准配备制定修订制定修订标准宣贯标准宣贯标准实施标准实施监督监督中国石油塔里木油田公司PetroChinaTarimOilfieldCompany危害因素-Q实施要点n全员参与风险识别,风险意识到位,识别全面,通过人、机、料、法、环、测(5M1E)分析影响产品质量、工程质量、服务质量稳定的因素,如:
设备或工艺所处环境,员工工作环境等n对识别出的影响质量的因素分级管理,并制定管理措施n落实风险控制措施,总结、固化识别的经验和成果要素理解:
危害因素管理包括危害的识别、风险的评价和管理,符合质量管理源头控制、过程管理、持续改进的理念。
通过培养风险意识和能力,实施风险分级管控,持续提升风险管控能力和水平,确保产品质量稳定中国石油塔里木油田公司PetroChinaTarimOilfieldCompany组织机构&直线与属地-Q实施要点n设立质量计量标准化管理部门,形成管理网络,并明确职责;对直线责任和属地的产品、工程和服务质量负责n配备高素质质量计量标准化专业人员,持续培训,发挥专业指导的作用n定期召开相关会议,协调解决质量方面存在的问题,形成沟通机制n确保人力资源、基础设施、工作环境等资源保障,并为为全员参与、顾客满意、持续改进等活动提供人力物力保障n通过观察与沟通、日常检查、审核、考核等,提升质量责任意识,确保职责落实到位要素理解:
职责与权限是体系运行的组织保障,组织机构确保职责明确、运行有效,通过直线与属地的管理方法,培养责任意识,提升履职能力。
中国石油塔里木油田公司PetroChinaTarimOilfieldCompany全员参与-Q实施要点n搭建参与平台:
如质量管理小组、质量信得过班组等,建立沟通渠道,营造互动氛围,调动员工参与管理决策和技术改进,培养主人翁意识,发挥员工智慧n有针对性的开展“质量月”、“计量日”、“标准日”等活动n多种形式开展宣传报道,提升质量意识n推广先进质量管理方法和工具,如排列图、控制图等,并应用于生产管理n鼓励员工积极参与质量管理,制定考核激励机制要素理解:
员工是单位的基础,只有其充分参与质量管理和活动,才能发挥其智慧,实现质量持续改进,最终达到卓越管理的目的中国石油塔里木油田公司PetroChinaTarimOilfieldCompany培训与评估-Q实施要点n制定岗位技能表,相关岗位技能应包括:
全面质量管理知识、QC活动程序方法、法定计量单位、计量确认、计量检定交接考评、不确定度评定、标准起草知识等n定期逐级开展岗位评估,针对弱项形成个人及单位培训计划,并开展多种形式的培训,确保能岗匹配,比如计量人员持证上岗n完善培训资源,包括培训课件、培训师,培训师应包括全面质量管理、QC诊断师、注册计量师等,形成专家人才库要素理解:
评估与培训是促进观念转变、能力及意识提升和习惯养成的重要手段。
为全员提供满足质量管理要求的培训,并定期评估,确保能岗匹配中国石油塔里木油田公司PetroChinaTarimOilfieldCompany信息与文件-Q实施要点n建立内外部沟通机制,收集及维护信息收集内容可包括:
顾客要求、产品要求、设计控制信息、工艺信息、变更信息、监测数据等收集渠道可包括:
观察与沟通、培训、会议、文件等n对文件的编制、审核、批准、更改和管理予以规定;对记录标识、贮存、保护、检索、保留和处置进行规定;保留适当的记录,符合追溯要求。
n分析相关信息,寻找规律及改进点,提升生产管理水平要素理解:
信息是生产管理经验的积累,是设计、管理、决策的依据,通过一定机制收集信息,形成记录和文件,并予以适宜控制,对信息分析应用于生产管理记录文件信息机制应用中国石油塔里木油田公司PetroChinaTarimOilfieldCompany设计与施工&质量保证-Q实施要点n设计、技术、管理、用户等共同参与设计,审查设计中工艺流程产品质量符合性;工艺、生产与测量设备等处于受控状态,明确关键质量控制过程n强化工艺参数控制,建立完善产品质量波动预防措施n按标准要求建立产品质量检测实验室并规范运行n明确内、外部交接管理界面,做好产品防护,对属地产品质量负责n明确采购信息,采购流程规范并予以控制,检验验收,评价及控制供方n工程勘查、设计、施工、验收等阶段实施全过程质量控制n服务过程规范化、程序化、标准化,开展满意度测评并分析改进要素理解:
通过源头控制、过程管理,在设计和施工中落实相关制度标准,对产品、工程和服务质量实行全过程管理,实现本质安全和提供优质产品的目的。
本质安全服服务产品品工程工程设计与开与开发中国石油塔里木油田公司PetroChinaTarimOilfieldCompany投运前审查-Q实施要点n针对性制定审查清单,应包括:
产品符合性要求是否得到落实,工艺能力是否满足产品质量要求,计量器具选型符合要求,安装规范,检定有效,计量确认合格n成立审查小组,并对审查清单形成统一理解,开展审查。
对隐蔽工程等要结合施工及监理记录进行严格审查。
n形成审查报告,对问题进行整改跟踪落实要素理解:
对新改扩建项目、检维修及重大变更的工艺设备等关键环节开展的系统审查,发现并消除各项缺陷,确保满足设计方案和相关标准或规范要求,实现投运过程及装置平稳运行投运前审查安全质量环保节能投运前投运前审查审查中国石油塔里木油田公司PetroChinaTarimOilfieldCompany工艺分析-Q实施要点n成立专业分析小组,对生产全生命周期,运用系统方法,适时开展工艺分析,分析内容包括:
工艺过程能力是否满足产品质量要求以及其富余程度,计量器具设计、选型、安装合规(计量三同时得到落实)n结合运行工况对关键质量控制过程的设备(如脱乙烷塔)进行可靠性分析n对识别出的风险(不满足产品质量要求)制定控制措施,并注意相关操作的更改,如操作规程、运行工况参数等n积累分析经验,总结问题,并将其应用于设计中要素理解:
运用系统的方法,对工艺流程、设备、技术方面的危害及可靠性进行规范的辨识、评价,并制定有针对性的控制措施,确保工艺运行平稳,输出产品质量合格设备工艺技术分分析析中国石油塔里木油田公司PetroChinaTarimOilfieldCompany承包商-Q实施要点n推荐、选择承包商,推荐流程合规,如油化剂按照急需、试用、专家推荐等要求予以推荐,计量新产品遵循先测试、后准入的原则。
质量认可目录范围内的承包商必须办理产品质量认可n合同中应明确质量约束条款,包括产品质量标准、验收依据等n对承包商(含EPC)产品(自产、采购)、工程、服务质量进行监督,必要时进行抽检验
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