仓库管理物资仓储管理规定.docx
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仓库管理物资仓储管理规定
武汉凯迪电力股份有限公司
WuhanKaidiElectricPowerCo.,Ltd.
物资仓储管理规定
(2003年6月16日总经理办公会讨论通过)
内部文件,切勿外传
物资仓储管理规定
1目的
加强采购物资的验收入库、领用出库及仓储管理,做到职责明确、物流清晰、质检到位、卡帐物相符、保证物资安全。
2范围
使用于公司采购物资的验收入库、领用出库及仓储管理工作。
3职责
a)3.1物资采购部负责公司采购物资的验收入库、领用出库及仓储管理工作。
b)3.2物资采购部配合公司质检部门进行采购物资的质量检验工作。
4程序
4.1物资的验收入库管理
4.1.1物资入库是指从物资到库开始至入库手续办完截止。
物资采购部仓库保管对这一过程进行物流控制,完成物资验收入库工作。
4.1.2现场工程项目物资入库
a)工程项目实施中,项目经理负责批准现场物资的验收及相关资料的移交。
项目经理部现场工程师负责组织采购物资的检查验收,并负责联系采购物资现场交货的时间、地点、接受人和物资的贮存方式,物资采购部依据项目经理提供的设备现场验收报告,按程序办理响应的验收入库、领用、出库手续,做好采购物资收、发、存台帐。
b)工程项目实施中,直接交给业主、施工单位的设备/材料,由项目经理部现场工程师按交货清单点交,并由业主、施工单位、项目经理部现场工程师三方签字,以此作收货依据,入库凭证。
c)工程项目实施中,直接发往现场的设备/材料,由项目经理部现场工程师负责验收。
如在检验中发现型号、规格、数量及内在质量不符合要求的,采购工程师应根据实际情况,到现场或以其它的方式,了解清楚存在的问题,作出妥善的处理(与供货商联系退货、更换或补充等)。
4.1.3其他物资入库
a)采购工程师负责联络供方,按合同要求将设备/材料发运至指定的地点进行验收入库,并负责将公司采购清单及材质书合格证等移交给仓库保管。
b)仓库保管负责进行设备/材料的外观检查。
外观检查的内容包括:
外包装、数量、装箱单、规格型号、品牌等。
如在检查中发现工程项目、数量、规格、型号等与采购清单不相符的,立即反馈给采购工程师,停止办理入库手续,由采购工程师负责与供方联系商定解决方案。
若需对设备/材料进行品质检验,则由仓库保管填报《压力容器原材料入库验收控制卡》或《外购外协件入库验收控制卡》报质检部门检验。
检验员完成检验工作后,应及时在《压力容器原材料入库验收控制卡》或《外购外协件入库验收控制卡》上作出结论,并反馈给仓库保管员,作为办理材料合格与否及办理入库手续的依据。
c)经检验合格的设备/材料,仓库保管应及时将其放入仓库相应库区。
如入库设备/材料的税务发票已到,则办理入库手续。
如税务发票未收到,应做好记录,待收到税务发票时,再登记入帐和办理入库手续。
d)对于尚未进行检验的设备/材料,应放在专设的待检区,并作出标识,对于检验不合格的设备/材料必须存放在有明显标识指定的区域。
e)对品质检验不合格的设备/材料,仓库保管员应及时通知采购工程师,采购工程师必需到现场,了解情况,并与质量检验人员配合,作好退货、更换工作。
4.1.4退货的处理
a)因设计、顾客更改确实不用的原材料,仓库保管员凭有关文件办理退库。
b)因材质不符合要求的原材料退货,需附“送样检测委托单”,仓库保管凭相关证明文件退库。
c)对经质量检验部门确认存在质量缺陷的外购件,仓库保管凭“不合格处置报告”退库。
4.1.5凡属供方质量问题而退货的设备/材料,仓库保管需严格隔离,并做好标识和记录,采购工程师负责凭“不合格处置报告”向供方提出退货和索赔。
4.2物资领用出库管理
a)仓库保管严格按设备/材料的《生产限额领料单》或《请购单》限额发放产品用料,各类领料单、提货单上的有关签名、数量、规格应齐全。
b)各类设备/材料的发货必须是合格品。
c)没有限额的维修用品、劳保用品等应根据使用部门主管签批的领料单发放。
d)领料部门应指定固定的领料人员,以确保设备/材料在转移交接过程中数量品种清楚齐全、不遗、不漏、不混。
e)仓库发货过程中,领料人员必须使用合理的运输工具进行领料,严禁野蛮运输。
f)仓库保管在发货完毕后,原则上应当日销帐,当凭证较多或物资未入帐时应做好记录、签名,尽快销帐。
g)仓库物资原则上不外借,特殊情况经主管领导审批办理手续后才可外借。
4.3物资储存、搬运管理
4.3.1贮存
a)物资采购部负责需经公司仓库中转的采购物资的贮存,设置专用贮存场地/仓库,仓库保管负责按相应管理规定,履行职责进行管理。
b)仓库保管应对入库设备/材料妥善存放,负责中转物资入库、在库、出库管理,按公司规定建立仓库保管台帐,贮存场地/仓库应能满足存放物资的安全要求。
c)在项目施工现场,自行贮存的物资施工经理组织有关人员对设备/设备进行贮存和管理。
d)在库物资应有合适的存放、贮存条件,确保被贮存物资在贮存过程中的质量。
e)物资要按品名、规格及用途分类摆放、堆放整齐,便于记数,大件物资应放在便于起吊和装运的地方。
f)在库物的管理要求做到“二齐”(摆放齐、库容齐)、“三清”(材质清楚、数量清楚、规格清楚)、“五不”(不锈、不潮、不霉、不混、不漏)。
g)认真做好盘点工作,日常发料随时点、库存物资轮番点、保证帐物卡一致,年中、年末二次全面盘点,发现物资盈亏或存放时间过长,影响使用质量且已失去使用价值,应及时按公司规定办理报废和盈亏手续。
h)有时间要求的设备/材料超过时效后,在使用前由仓库保管开具《压力容器原材料入库验收控制卡》或《外购外协件入库验收控制卡》进行复验,待检验合格后方可投入使用。
i)在库设备/材料必须有标示卡标识,标识应清楚、齐全、牢固。
4.3.2搬运
a)物资采购部在采购合同中应明确供方对设备/材料从货源地至合同规定的交货地点的搬运所采用的搬运工具、方法和保护措施。
对需经公司仓库中转的采购设备/材料的搬运,采购工程师负责选择正确的搬运工具、方法和保护措施。
b)水处理设备、压力容器搬运前,对衬胶设备(包括其它防腐设备)所有接管开口处需用塑料或木制的盖板封闭。
设备必须固定牢固,防止滚动和窜动。
对易磕碰的关键部位提供适当防护(如:
保护套、防护罩、加填充物等)。
c)对超限特殊设备及大宗材料,必须根据其特性、外形尺寸、毛重及运输条件和方式进行安全性、经济性和可靠性的综合分析评估后,最终确定搬运方案。
d)对有防震、防压、防潮等特殊要求的设备/材料,搬运中要采取专门的防护措施和醒目的识别标记。
e)在项目施工现场,项目部负责组织有关人员,按相关要求对设备/材料进行搬运和管理。
5相关文件
a)GB/T19001-ISO9001:
2000版标准
b)公司《物资采购管理制度》
c)公司《采购控制程序》
6记录
a)物资入库报检单
b)物资入库单
c)物资出库单
d)限额领料单
e)仓库收、发、存台帐
f)月、年收、发、存报表
g)月出、入库汇总表
物资入库单(验收单)NO:
物资类别:
年月日
产品
名称
规格
型号
品级
类别
合格品
数量
单位
产值
合计
产值
在产品数量
在产品产值
废品数量
生产
部门
备注
可修复
不可修复
合计
仓库主管:
保管员:
质检员:
生产主管:
核算员:
注:
此表三联(第一联;存根第二联;会计第三联;经办)
物资出库单(发货单)
No:
物资类别:
年月日
产品名称
规格型号
品级类别
销售
其他发出
发货退回
第
一
联
:
存根
购货方
数量
单价
金额
收货方
数量
单价
金额
退货方
数量
金额
仓库主管:
保管员:
质检员:
业务主管:
核算员:
武汉凯迪电力股份有限公司库存材料进销存汇总月报表
截止日:
年月日
接收报送单位:
财务部
报送单位:
物资部
填表人:
存货仓库:
仓库报送员:
仓库料账员:
填表日期:
A、借用精细化工仓库
B、自管仓库
物资类别
月初结存金额
本月收料金额
本月发料金额
月末结存金额
帐实核对经手人签字
编码
名目
购入
调入
生产限额配领料单
序号
项目
项目编号
材料名称
规格
单位
数量
备注
审批:
校核:
编制:
库存物资盘点报告表
(化工公司)
年月
品名
规格
单位
上月库存
本月入库
本月消耗
本月结存
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
外购/外协件入库验收报检单
文件编号:
申请入库
名称
规格型号
材料牌号
验收标准
生产厂家
数量
材质证明书
原件□复印件□抄件□
入厂日期
申请人
检验结果
外观质量
材质证书审查
标记铭牌复核
主要几何尽寸
补项复验结果
项目名称
标准规定
实测值
检验结果
备注
存在的问题及处理意见
结论
经检验,该零件符合标准,验收合格,同意入库使用。
厂内零件编号
检验员/日期:
材料质量工程师/日期:
表格编号:
原材料入库验收报检单
项目名称:
文件编号:
申请入库
材料类型
□钢板□钢管□锻件□焊材□其它
材料牌号
材料规格
炉、批号
供货状态
生产厂家
数量
张(根)吨
材质证明书
□原件位□原始复印件
材料标准
入厂日期
申请人
材料检验
资料检查
□质保书检验项目齐全□检验缺项
外观质量检验结果
采购人员自检
标记核对
外观质量
尺寸mm
表面
断面
长×宽(外径)
检验人员复检
标记核对
外观质量
尺寸mm
最小测厚值(mm)
检测工具
表面
断面
长×宽(外径)
复验
□质保书项目不全□对材料性能有怀疑□其它
复验项目
力学性能
□拉伸□弯曲□冲击□其它
化学分析
C、Mn、Si、S、P、Ni、Cr、Mo或
验收结论
该批材料经入库检验(复验评定)符合标准要求。
材料检验员:
审核
同意入库,入库材质编号,
材料上用(油漆、钢印、品牌)作出标记。
材料检验员:
备注
附后资料
1、质量证明书张
2、力学复验报告张
3、化学分析报告张
表格编号:
QR/KDPE100101C
- 配套讲稿:
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