SelectedIATF16949经营计划doc.docx
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SelectedIATF16949经营计划doc
经营计划
(IATF16949-2016)
1.0经营计划
为了明确公司发展目标和努力的方向,通过进行市场调查,标杆分析,投资预算,并优化资源的配置,以不断完善本厂的管理系统,追求顾客满意,提升品质和效率,最终达到增加利润,提升员工福利的目的,特制定本计划。
一、企业发展概述略
二、标杆分析
1、经营上的比较(2014年)
公司
项目
定位及评语
营业额(万元/月)
客户区域分类
(销售额:
万元/月)
利润(万元/月)
厂房面积(米2)
职工人数
人力资源
设备管理
报废率
成品批次合格率
小结﹕XXXX公司在整体行业中处理于中等水平,但技术水平及管控能力有较大的优势,公司应充分发挥自身优势,在过程中不断完善,以期待更大的发展。
2、客户满意度
公司
项目
定位及评语
客
户
满
意
度
价格
品质
准时交货
生产能力
沟通
3、产品工艺对比
公司
项目
定位及评语
现有工艺种类
XXXX公司在同行业中工艺品种较齐全,还有一些设备需引进,为满足发展的需要,有待不断的开发新的市场新的产品。
发展方向
4、管理模式的比较
公司
项目
XXXX公司
双雄
兴俊诚
总评
管理风格
工业地理位置
相关客户
5、产能对比状况
公司
项目
定位
产能
精密度(公差)
行业经验
小结:
公司水平属中上等,为了适应发展的需求,应不断提升技术水平,以符合汽车行业TS16949质量管理体系的要求。
6、2015年将会重点控制CLD.CI项目
项目名称
单位
目标
备注
公司发展方案数量
报价过程需时
报价成功率
评审过程需时
APQP推进表项目达成率
PPAP一次性通过率
产品准时交付率
生产计划达成率
生产不良率
生产效率
汽车产品客户投诉批率
退货率
额外运费
元/月
≤1000
汽车产品客户投诉处理延误次数
次/月
0
7、分析结论
通过以上分析比较,从以上的比较中可以看出,XXXX公司在规模在同行业中规模居中,工艺的种类、制程能力和价格方面有一定的优势,但在产品的交货期和品质方面处理于下风,有待进一步改善。
三、具体措施及推进计划
1、市场的规划:
要保持行业和区域的平衡分布,主要以精密五金为主体,向国际市场迈进,重点在汽车零配件、电子电器方面,同时要考虑行业的寿命周期、利润空间和降价空间。
特别是汽车行业,需考虑每年5%的降价空间,使公司能持续的经营。
2、顾客满意的目标:
追求质量和交付期的满意,将顾客满意的要求溶入到质量方针中,根据质量方针,展开公司的质量目标,将顾客满意的要求分解到各单位,每月通过体系例会来检讨质量目标的达成状况,每年通过内审和管理评审关注质量目标的达成状况,同时每年对质量目标进行持续改进,使公司能为顾客:
准时交货,交好货。
3、品质系统的规划:
按TS16949:
2009标准的要求运行质量管理系统。
使TS16949:
2009质量管理体系的精髓深入到XXXX公司公司,改善公司的管理体系,从而提升公司的管理实力。
4、物流系统的规划:
在2015年计划导入ERP系统,帮助处理库存账、应收账、应付账、进销存明细统计、费用、支出等各种繁琐的记账工作,提高工作效率。
准确掌握货品实际库存状况、订单数据,方便库存管理。
5、人力资源的开发以及激励:
2015年3月前更新各部门的绩效考评制度及员工的培训机制,每月对各员的工作实绩进行测量,并与各员的工资直接挂钓,使公司全员劳资相结合,充分调动员工的积极性,同时完成薪酬制度的改革。
“服务、支持、培训”是人力资源管理永恒的宗旨,保障一线部门的后勤供给,构建体系、理顺管理,指导核心部门改善人力资源管理,是人力资源部2015年的三大任务。
为此,必须从以下四个方面做好人力资源管理工作:
1).加快人才引进:
以《2015年各部门人力配置》为基础,加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充,确保一线用人需求;建立人员淘汰和人才储备机制和计划,在2015年3月底前将储备人才全部引进到位。
2).加强教育训练:
建立培训体系,以素质培训为核心,对公司员工进行系统的培训,提升员工的职业素质。
3).建立合理的分配体系:
建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利在内的体系;并在施行中不断地加以检讨和完善。
4).建立合理的绩效管理体系:
按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则,由总经理特助牵头,以目标管理为基础,建立起工作绩效管理体系,按照分级管理、分层考核的原则,2015年3月1日起,总经理对公司经营团队实施考核;以确保目标管理切实落实。
6、工厂、设施的计划扩展:
公司计划在2015年新增一条生产设备线,提高生产效率和产品质量。
提升检测精度,让我们的产品质量再上一个台阶。
7、健康安全以及环保卫生等:
公司已按EHS的相关要求在运作,同时于继续推行ISO14001:
2004环境保护体系的要求建立体系并通过认证,从而改善整个公司的工作环境
五、总体要求
公司高层清醒地认识到:
2015年的经营目标,是在全面权衡和全面分析的基础上制定的,是一个充满机遇和机会的计划,也是一个具有挑战和风险的计划;要将这一理想变为现实,需要全体员工的共同努力。
(一)更新观念,创新管理
公司认为,要达成2015年的经营目标,首先要更新观念,各级主管和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念,以宏观的立场,树立“产业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司,分享成果”的捆绑意识,在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面,创新经营思维、创新管理模式,为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。
(二)切实负责,重在行动
行动,是一切计划得以实现的首要;执行,是一切目标得以达成的关键。
没有行动和执行,一切都是空谈。
公司要求,各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作,特别是经营团队和中层干部,必须以“责任”主管的立场开展各项工作,不得仍有“功在我责在他”的遇事推委的恶习和恶行。
公司强调:
干部和员工的价值在于行动和执行,公司将以行动力和执行力考察所有干部,对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工,将列入员工淘汰计划的首选,首先予以淘汰。
(三)业绩优先,奖惩落实
追求利润最大化,永远是企业经营的灵魂;任何企业的首要社会责任,都是赢得市场,扩大经营,收获利润。
总之,公司希望并要求:
所有XXXX公司从业人员,必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动,投身“打造高效XXXX公司,实现业绩翻番”的伟大。
2.0经营计划明细
2.1长期销售额、市场分布(以人民币计)。
年份
项目
2015年
2016年
2017年
营业额
产品销售
地区比例
盈利(在销售额中的比例)
2.2财务策划及成本、目标成本。
(以百分比形式计相对金额)
项目
2015年
2016年
2017年
平均
材料成本
设备折旧/提存
工资
管理费用
开发提成
不良损失
∑
备注:
销售成本(costofsales)=总成本-管理费用
销售成本所占比列=销售成本/销售额×100%
2.3增长预测、利润
2.3.1除产量以A为单位,其余以万元(RMB)表示
项目
2015
2016
2017
平均增长(倍)
产量
销售成本
销售
毛利
2.3.2说明
目前所生产之产品,在市场竞争中销售价比较低,但成本所占比例较大,应做好成本管控,以其得到较好的利润。
2.4工厂/设施计划
2.4.1以RMB表示投入.单位万元。
项目
2015年
2016年
2017年
备注
厂房
装修
扩大面积
设施
机器
其他
2.4.2说明:
做好7S管理整顿及提升工作效率,每年需提拨经费整改和汰旧换新。
2.5人力资源开发运作指标
2.5.1指标描述
项目
2015年
2016年
2017年
备注
产量
增值劳动人员
人均销售收入(万元/人)
人均利润(万元/人)
人均工资(万元/人)
人均产量(Apcs/人)
人均培训费(元/人)
故障停机率(%)
2.5.2说明
随着产品及公司的扩大,人员素质务必相应提高,但增值劳动人员所占比列增长不大,重点在于简介人员的投资。
2.6研究开发计划,项目和经费预算
2.6.1项目数据
项目
2015年
2016年
2017年
备注
研究与开发经费(万元)
项目经费
2.6.2说明:
为提高公司在业界的竞争力,对各类型产品的制造新技术提拨经费进行研究与开发,已达永续经营。
2.7品质目标
2.7.1指标
项目
2015年
2016年
2017年
备注
客户退货(PPM值)
报废率
投诉批次不合格率
2.7.2说明
只有不断改善降低不良品率、报废率才能保证直通率及降低客户的退货率。
2.8客户满意计划
2.8.1以客户满意项目%表示
项目
2015年
2016年
2017年
备注
满意率
品质
交货准时率
价格
沟通
紧急交货
交货期
准时交货率
生产周期(周)
额外运费(元)
2.8.2说明
1.从客户满意度调查统计,除价格方面暂未能100%满意客户外,其余已得到客户的认可。
2.额外运费的支出主要用于客户急需样品等大陆支付车费。
2.9采购(供应商表现)及仓库
2.9.1指标
项目
2015年
2016年
2017年
备注
满意率
品质
交货准时率
价格
沟通
紧急交货
交货期
交货周期(周)
2
额外运费(元)
1000/月
周转资金(万元)
1000
目标最低库存期(天)
2
目标最高库存期(天)
20
2.9.2说明
对于供应商的满意率具体体现在每年一次的供应商总评,对于一年内从未改善而且走向反面的供应商,将实行更换,但价格及紧急交货需视对方的整体配合,即是否有主动COSTDOWN等。
2.10健康、安全及环保
2.10.1数据(以RMB万元为单位)
项目
2015年
2016年
2017年
备注
健康投资
安全投资
环保投资
2.10.2说明:
做好健康、安全、环保措施,让员工安稳、快乐地工作,提升工作效率和产品质量,争取更好的利润。
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