财政预算编制说明.docx
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财政预算编制说明
年财政预算编制说明
年财政预算安排指导思想:
全面贯彻落实党的十八大、十八届三中全会和全国财政工作会议精神,紧紧围绕《深化财税体制改革总体方案》,坚持依法理财、统筹兼顾,健全厉行节约长效机制,完善预算支出定额标准,细化支出预算编制,加强全口径预算管理,强化预算执行管理,扩大项目绩效目标编报范围,提升项目支出评审质量,实施中期预算改革试点,健全政府购买服务制度,深化推进财政预算信息公开,不断提高预算编制的科学性、规范性和有效性,加快建立全面规范、公开透明的现代预算管理制度。
部门预算编制要与工业区国民经济和社会发展规划相适应,与部门履行行政职能及事业发展计划相适应,与工业区财力状况相适应。
根据工业区经济发展预期目标,以及确保经济和社会发展的各项支出的要求,编制年财政预算。
第一部分公共财政预算
一、公共财政收入
(一)、税收收入亿元。
其中:
增值税亿元(其中改征增值税亿元)、营业税亿元、企业所得税亿元、个人所得税亿元、城市维护建设税亿元、印花税亿元、土地增值税亿元、土地使用税亿元、房产税亿元、其他各税亿元。
(二八可用财力万元。
收入合计万元。
其中:
税收共享收入万元(其中免抵调库收入万元),补助收入万元,其中:
体制基数补助万元、特殊政策补助万元、转移支付万元、跨省市总分机构所得税分配万元、地方教育附加万元,非税收入万元。
上解支出万元。
其中:
教育经费统筹基数万元,教育经费增量上解万元,卫生中心经费统筹上解万元出口退税上解万元,沃尔沃汽车销售(上海)有限公司基数上解万元,援藏援疆建设上解万元,新体制上解万元,联勤中心经费上解万元,高新技术和专利企业扶持上解万元,乡村公路养护上解万元,公交行业油价补贴万元,人口综合服务和管理统筹万元,万人就业项目万元,其他上解万元。
二、公共财政预算支出
支出安排万元
(一)、一般公共服务支出万元。
、人大事务万元。
其中:
人大代表联络室人大代表活动经费万元。
、政府办公厅(室)及相关机构事务万元。
()行政运行万元。
管委会机关基本支出万元。
()一般行政管理事务万元。
其中:
政企办项目支出万元。
其中:
办公设备及用品万元、办公楼及办公设备维护保养万元、贯标及认证万元、公务接待费万元、会务费万元、水电燃气费万元、职工食堂补贴万元、政务公开万元、公共机构节能资金万元、市容协管城管执法外出伙食费万元、嘉北法庭及陆渡道口伙食费万元、保安服务费万元;
地区部民政科项目支出万元。
其中:
基政工作万元、组务工作站万元、社团工作万元、经适房工作万元、移民工作万元、精防工作经费万元、救助管理工作经费万元、民政工作经费万元;
安监站项目支出万元。
其中:
安全生产万元、消防安全万元、交通安全万元、安监工作万元;
联勤和网格管理中心项目支出万元。
其中:
保安服务费万元、公益服务费万元、设施设备及信息系统租赁费万元、城市管理综合整治万元、绩效考核万元、公益广告环境宣传万元、市容管理专项维护万元、长效管理监督考核万元、市容景观改善万元。
投资服务中心(综合协调科、办证办照科)项目支出万元。
其中:
电商分会经费万元、质量工作经费万元、旅游工作经费万元、工商指导站工作经费万元。
经济运行部项目支出万元。
其中:
村突出贡献奖万元、上缴考核奖励基金万元、村级财务核算中心经费万元、农经工作万元。
审计办公室项目支出万元。
其中:
工程审计咨询服务万元、村及子公司审计服务万元。
组织部人事科项目支出万元。
其中:
员工体检万元。
规划建设部规划管理科项目支出万元。
其中:
办公设备万元。
社会发展部综合科项目支出万元。
其中:
办公设备万元。
规划建设部工程管理科项目支出万元。
其中:
办公大楼维修万元。
宣传部项目支出万元。
其中文明创建万元。
()信访事务万元。
信访办项目支出万元。
其中:
信访案件化解万元、维稳稳控工作万元。
、统计信息事务万元。
其中:
农业普查及人口抽样调查经费万元、专项调查及联网直报经费万元。
、纪检监察事务万元。
其中:
廉政教育万元、办案查信万元、政风行风万元、网络监管平台万元。
、群众团体事务万元。
其中:
儿童工作万元、妇女维权万元、“三八”妇女节活动万元、宣传教育万元、文明家庭建设及家政创建万元、组织建设万元、双学双比巾帼建功万元、关爱重症妇女万元、妇儿工委工作万元、妇科筛查万元;青年活动万元、青年服务万元、基层团建万元、预青工作万元。
、组织事务万元。
其中:
干部教育培训万元、党报党刊万元、困难党员及探病慰问万元、两新党建活动万元、党建活动万元、人才工作经费万元;离退休干部管理费万元、农村集体干部干龄补贴万元。
、宣传事务万元。
其中:
宣传教育万元、广告环境制作万元、新闻宣传万元。
、统战事务万元。
其中:
社团活动万元、结对共建万元、暖心活动万元、暖学活动万元、统战社工万元。
、其他一般公共服务支出万元。
税管中心项目支出万元。
其中:
税管中心运行经费万元.投资服务中心企业服务科项目支出万元。
其中:
入驻企业协会活动万元、招商活动万元。
、商贸事务万元。
经济公司管理经费万元、绿色经济公司管理经费万元、高科技园区发展总公司管理经费万元、中广国际广告产业发展公司管理经费万元、出口加工区管理经费万元。
(二)国防支出万元。
、国防动员万元。
武装部项目支出万元。
其中:
兵役征集万元、国防教育万元、民兵及预备役建设集训等万元。
、其他国防支出万元。
武装部项目支出万元。
其中:
故乡指导员赴部队慰问万元。
(3)公共安全支出万元。
、公安万元。
其他公安支出万元。
其中:
派出所监控系统改造万元,派出所、交巡警、检查站运行经费万元。
、司法万元。
()基层司法业务万元。
司法所项目支出万元。
其中:
人民调解专项万元、法治城区创建专项万元、法制宣传教育专项万元、社区矫正安置帮教专项万元。
(4)教育万元。
、普通教育万元。
()、学前教育万元。
其中:
新建幼儿园工程万元、幼儿看护点万元。
0小学教育万元。
其中:
新建学校工程万元、小学校舍维修万元、学校改扩建工程万元、扶持民办学校万元、民办小学生均经费万JLo
、成人教育万元。
0成人中等文化技术学校万元。
工业区成人中等文化技术学校万元。
其中:
基本支出万元。
、其他教育支出万元。
教委项目支出万元。
其中:
管理经费万元、未成年人工作万元、师资队伍建设万元、学校绩效考核万元、支持办学特色万元、社区教
」*.K
育万兀。
、教育附加安排的支出万元。
其他教育附加安排的支出万元。
主要用于企业职工培训补贴。
(5)科学技术支出万元。
、科技条件与服务万元。
先进技术创新与育成中心运行经费万元。
、科学技术普及万元。
()科普活动万元。
投资服务中心企业服务科项目支出万元。
其中:
科普活动经费万
、其他科学技术支出万元。
投资服务中心企业服务科项目支出万元。
其中:
张江配套资金及市重点技改专项资金万元、高层次及优秀人才补贴万元、文化创意类孵化器建设资金万元。
科技企业扶持资金万元。
其中:
经济公司科技企业扶持万元、绿色经济公司科技企业扶持万元、高科技园区发展总公司科技企业扶持万元、中科高科技园区科技企业扶持万元、。
(6)文化体育与传媒支出万元。
、文化万元。
()图书馆万元。
宣传部项目支出万元。
其中:
图书馆运行经费万元。
()文化活动万元。
宣传部项目支出万元。
其中:
文化活动经费万元、公共文化服务体系示范区创建万元。
()其他文化万元。
文体中心基本支出万元。
、体育万元。
宣传部项目支出万元。
其中:
体育活动万元、体育设施万元。
(7)社会保障和就业支出万元。
、民政管理事务万元。
()拥军优属万元。
地区部民政科项目支出万元。
其中:
拥军优属万元。
、行政事业单位离退休万元。
行政单位离退休万元,事业单位离退休万元。
、就业补助。
千百人、万人就业项目万元。
、抚恤万元。
()死亡抚恤万元。
社区事务受理服务中心(救助所)项目支出万元。
其中:
死亡抚恤万元。
()伤残抚恤万元。
社区事务受理服务中心(救助所)项目支出万元。
其中:
伤残抚
恤万元。
()在乡复员、退伍军人生活补助万元。
社区事务受理服务中心(救助所)项目支出万元。
其中:
在乡复员、退伍军人生活补助万元。
()义务兵优待金万元。
(上解统筹资金)
、社会福利万元。
()老年人福利万元。
地区部民政科项目支出万元。
其中:
虬桥福利院老人入住补贴万元、虬桥福利院补贴万元、敬老节活动万元、银发无忧意外伤害险万元、老年活动室万元、长者照护之家专项经费万元、“乐在夕阳”助老服务万元、社会化项目服务万元、开心俱乐部工作经费万元、老年助餐点运行补贴万元、老龄工作万元、老年日间服务中心日托运营补贴万元。
()殡葬万元。
地区部民政科项目支出万元。
其中:
殡葬管理万元。
()其他福利支出万元。
地区部民政科项目支出万元。
其中:
福利企业管理工作万元。
、残疾人事业万元。
地区部民政科项目支出万元。
其中:
“阳光牵手”助残公益项目万元、残疾人康复经费万元、农村贫困残疾人房屋修缮万元。
、自然灾害生活救助万元。
地区部民政科项目支出万元.其中:
社区防灾减灾万元。
、红十字事业万元。
社会发展部综合科项目支出万元。
其中:
医疗救助万元、会费万元、纪念日活动万元、培训费万元、服务站及服务中心建设万元、志愿者慰问万元。
、其他生活救助万元。
社区事务受理服务中心(救助所)项目支出万元。
其中:
医疗补助万元、低保救助万元、重残无业补助万元、应急专项救助万元、因病支出型贫困家庭救助万元、传统救济对象补助万元、本市支援外地建设退休(职)回沪定居人员帮困补助万元、部分服刑人员未成年子女生活补助万元、助学补助万元、一次性补助万元、市民综合帮扶万元、慈善救助万元、临时补助万元、社会救助工作宣传万元、三峡移民生活困难临时补助费万元、精神病人住院医疗护理补助万元、周岁老人生活补贴万元、。
、其他社会保障和就业支出万元。
社区事务受理服务中心基本支出万元。
社区事务受理服务中心项目支出万元。
其中:
促进就业政策性补贴万元、促进创业工作补贴万元、征地养老补助万元、镇保人员参加城保补贴万元、土地流转人员补贴万元、工作服万元、保洁费万元、办公设备购置万元。
退休农民养老金万元(上解区统发)。
地区部社区科项目支出万元。
其中:
嘉朱物业公司职工社会保险资金万元、叶城物业公司职工社会保险资金万元。
(八)医疗卫生与计划生育支出万元。
、基层医疗卫生机构万元。
社区卫生服务中心经费(乡村医生一体化运行经费)万元。
、公共卫生万元.
其他公共卫生支出万元。
社会发展部综合科项目支出万元。
其中:
爱卫会万元、公共卫生万元、无偿献血工作万元。
、医疗保障万元。
()行政单位医疗万元。
()事业单位医疗万元。
()新型农村合作医疗万元。
其中:
合作医疗工作运行经费万元万元、合作医疗统筹上解万元;
()城镇居民基本医疗保险万元(上解区统筹)。
、计划生育事务万元。
计划生育办公室项目支出万元。
其中:
计划生育家庭奖励及补助万元、计划外举报奖励及社区信息员补贴万元、计生技术服务费万元、计生办公经费万元、生育关怀万元、流动人口管理万元、科学育儿万元、家庭计生指导万元。
、食品和药品监督管理事务万元。
社会发展部综合科项目支出万元。
其中:
市场所食品安全工作运行经费万元、食安办工作经费万元。
(9)节能环保支出万元。
投资服务中心企业服务科项目支出万元。
其中:
节能降耗宣传万元、产业结构调整专项万元。
(十八城乡社区支出万元。
、城乡社区管理事务万元。
()城管执法万元。
城管中队万元。
其中:
运行经费万元、渣土整治万元、城管执法市容环境专项整治万元、城管法制宣传万元、文明创建万元、执法标识服和装备万元。
()其他城乡社区管理事务支出万元。
社区事务管理工作站万元。
其中:
运行经费万元、社区自治建设万元、社区管理万元、社区服务万元。
、城乡社区规划与管理万元。
规划和土地管理局工业区土地所万元。
其中:
基本支出万元。
项目支出万元。
其中:
减量工作各村拆违奖励费万元,土地减量补助费万元,耕地新建宅基地指标费万元,办公设备购置万元。
、城乡社区公共设施万元。
园区开发建设经费万元。
其中:
集团公司万元、经济公司万元、绿色经济公司万元、高科技园区发展总公司万元、中广国际广告产业发展公司万元、出口加工区万元、。
地区部社区科项目支出万元。
其中:
物业管理万元、社区建设万元。
规划建设部工程管理科项目支出万元。
其中:
汇源绿化景观工程万元、汇源绿化景观工程地下车库建设万元、社区事务受理中心建设万元、楼宇能耗计量装置安装工程万元、海伦小区维修中心运行经费万元、汇城公寓修缮补贴款万元。
规划建设部规划管理科项目支出万元。
其中:
汇源绿化景观工程前期费万元。
规划建设部市政管理科项目支出万元。
其中:
汇道路路灯电费及养护费万元、公交候车厅日常维护费万元。
、城乡社区环境卫生万元。
规划建设部市政管理科项目支出万元。
其中:
道路路面冲洗万元。
社会发展部综合科项目支出万元。
其中:
环卫设施万元、垃圾分类万元、高温慰问万元.
环境卫生管理所运行经费万元。
、其他城乡社区支出万元。
水务所项目支出万元。
其中:
中小河道轮疏万元。
市场管理项目支出万元。
其中:
市场管理与整治万元、农村社会管理万元。
拆违办项目支出万元。
其中:
巡查员补贴万元、违法建筑专项整治费万元、车辆租赁万元、控违拆违宣传费万元、拆违后勤保障万元、拆违器材材料万元。
地区部社区管理科项目支出万元。
其中:
社区公益项目万元、社区基金会万元。
规划建设部规划管理科项目支出万元。
其中:
河道整治万元。
规划建设部工程管理科项目支出万元。
其中:
河道施工青苗补偿万元。
规划建设部市政管理科项目支出万元。
其中:
污水泵站管理费万元。
(十一)农林水支出万元。
、农业万元
()事业运行万元。
农业服务中心基本支出万元。
()稳定农民收入补贴万元。
农业服务中心项目支出万元。
其中:
流转土地种植水稻专项补贴资金万元、流转土地种植蔬菜专项配套资金万元、本地农民合作社从事务农就业补贴万元。
上解资金万元。
其中:
稳粮资金万元、稳菜资金万元。
()其他农业支出万元。
农业服务中心项目支出万元。
其中:
农机购置补贴万元、西部粮食烘干机房及场地万元、整治不规范养殖场补贴万元、粮食烘干基地土地租赁费万元、菜田设施建设万元、粮田设施建设万元、村庄改造长效管理资金万元、东部粮食烘干基地粮食码头万元、三防体系管理用房万元、粮食收购补贴万元。
、水利万元。
()水利行业业务管理万元。
水务管理所基本支出万元。
水务管理所项目支出万元。
其中:
防汛万元、门卫安保万元、水务工作宣传万元、泵站养护万元、桥梁养护万元。
(十二)资源勘探信息等支出万元。
支持中小企业发展和管理支出万元。
其中:
经济公司万元、绿色经济公司万元、高科技园区发展总公司万元、中科高科技园区发展公司万元。
(十三)住房保障支出万元。
住房改革支出万元。
其中:
住房公积金万元。
(十四)其他支出万元。
综合治理办公室项目支出万元。
其中:
平安建设万元、综合治理专项万元。
财力分享万元。
其中:
嘉日钢板税收嘉定镇财力分享万元。
租金补贴万元。
其中:
胜利村租金补贴万元、博晨生物科技租金补贴万元。
(十五)预备费万元。
预备费万元。
第二部分其他财政资金预算
一、其他财政资金收入
其他财政资金收入主要来源:
一是预算单位动用历年结余资金,二是预算单位收支二条线资金,三是预算单位财政专项资金。
其他财政资金收入为万元,其中:
、动用历年结余资金万元(收支两条线万元,财政专项资金万元);
、收支二条线资金万元;、财政专项资金万元。
二、其他财政资金支出
其他财政资金安排支出万元。
(1)、一般公共服务支出万元。
、政府办公厅及相关机构事务万元。
()一般行政管理事务万元。
地区部民政科项目支出万元。
其中:
界线界桩委托管理费万元。
()统计信息业务万元。
经济运行部统计科项目支出万元。
其中:
城乡住户调查万元。
()统战事务万元。
组织部统战科项目支出万元。
其中:
侨联分会奖励金万元。
(2)教育支出万元。
、普通教育万元
()、学前教育万元。
教委项目支出万元。
其中:
校舍维修万元,看护点补贴万元。
0初中教育万元。
教委项目支出万元。
其中:
校舍维修万元。
0小学教育万元。
教委项目支出万元。
其中:
校舍维修万元,娄塘学校扩建体育馆、实验楼万元,民办娄塘小学生均经费万元,民办小学教科书补贴万元O
(3)科学技术支出万元。
、科学技术普及万元。
投资服务中心企业服务科项目支出万元。
其中:
科普活动经费万
JLo
、其他科学技术支出万元。
投资服务中心企业服务科项目支出万元。
其中:
高层次人才补贴万元。
(4)文化体育与传媒支出万元。
、文化万元。
0图书馆万元。
宣传部项目支出万元。
其中:
富士通外来务工人员电子阅览室年度运营经费万元。
()文化活动万元。
宣传部项目支出万元。
其中:
印家住宅二期等文物修缮万元。
()群众文化万元。
文体中心项目支出万元。
其中:
群文团队扶持创作奖励费万元、电影放映补贴万元、示范区创建扶持万元、基层文化活动室万元、社区文化中心万元、未成年人社区实践指导站建设补贴万元、乐活文明系列动画片制作费万元、三下乡扶持经费万元、嘉定图书馆征文活动万元、文明创建万元、文化活动组织费万元、嘉定报投递费万元。
、群众体育万元。
宣传部项目支出万元。
其中:
学校体育场地开放万元。
文体中心项目支出万元。
其中:
体育俱乐部经费万元、体育赛事补贴万元、体质测试运动干预补贴费万元、全民健身万元、学校体育场地开放各种补贴奖励万元、社区体育设施开放管理万元、直管模式设备巡检管理费万元、健身气功中心经费万元。
(5)社会保障和就业万元。
、拥军优属万元。
地区部民政科项目支出万元。
其中:
“关爱功臣”公益项目万元、重点优抚对象慰问费万元、优抚对象慰问费及临时困难补助万元、三属及其他优待金万元、重点优抚对象生活照料万元、关爱功臣活动万元、重点优抚对象及退伍军人体检万元。
、就业补助万元。
千百人、万人就业项目万元。
、抚恤万元。
()伤残抚恤万元。
社区事务受理服务中心项目支出万元。
其中:
伤残人员配置辅助器械补助万元。
()在乡复员、退伍军人生活补助万元。
社区事务受理服务中心项目支出万元。
其中:
退伍军人培训费、座谈会及当年度退伍兵自主就业、自行就业一次性补助万元,优抚工作经费万元、企业退休复员干部生活困难补助万元。
、社会福利万元。
()老年福利万元。
地区部民政科项目支出万元。
其中:
老年活动室万元、长者照护之家专项万元、“乐在夕阳”助老服务万元、关爱功臣居家养老服务万元。
()殡葬万元。
地区部民政科项目支出万元。
其中:
殡葬管理万元。
、残疾人事业万元。
地区部民政科项目支出万元。
其中:
“阳光牵手”助残公益万元、残联工作万元。
、自然灾害生活救助万元。
地区部民政科项目支出万元。
其中:
社区防灾减灾万元。
、其他生活救助万元。
社区事务受理服务中心项目支出万元。
其中:
医疗救助万元、低保救助万元、重残无业补助万元、应急专项救助万元、因病支出型贫困家庭救助万元、本市支援外地建设退休(职)回沪定居人员帮困补助万元、部分服刑人员未成年子女生活补助万元、助学补助万元、一次性补助万元、市民综合帮扶万元、慈善救助万元、临时补助万元、周岁老人生活补贴万元、殡葬管理万元。
、其他社会保障和就业支出万元。
社区事务受理服务中心项目支出万元。
其中:
促进就业政策性补贴万元、和谐劳动关系建设万元、队伍建设万元、创建充分就业社区万元、征地养老万元、镇保人员参加城保补贴万元、支内回沪等社会人员副食补贴万元。
(六)医疗卫生万元。
、基层医疗卫生机构万元。
社区卫生服务中心(乡村医生一体化)万元。
其中:
基本支出万元。
、公共卫生万元。
社发部综合科项目支出万元。
其中:
爱卫会经费万元,南区分中心建设万元。
、医疗保障万元。
社发部综合科项目支出万元。
其中:
新型农村合作医疗万元。
、计划生育事务万元。
计划生育办公室项目支出万元。
其中:
计划生育家庭奖励及补助万元、计生办公经费万元.
(七)城乡社区事务万元。
、城乡社区管理事务万元。
社区事务工作站项目支出万元。
其中:
社区自治建设万元、社区管理万元、社区服务万元。
、城乡社区规划与管理万元。
规划和土地管理局工业区土地所项目支出万元。
其中:
土地减量补助费万元、土地巡查工作万元。
、城乡社区公共设施万元。
地区工作部社区科项目支出万元。
其中:
社区建设万元(南苑七、八、九、村,富蕴路弄、弄住宅维修)。
规划建设部市政管理科项目支出万元。
其中:
农村公路管理万元、下立交积水点改建工程万元。
。
规划建设部规划管理科项目支出万元。
其中:
良舍路(沪宜公路—裕民路)道路及桥梁工程万元。
出口加工区项目支出万元。
其中:
贴息万元。
、城乡社区环境卫生万元。
环境卫生管理所运行经费万元。
其中:
环卫作业车辆万元、环卫设施用具万元、垃圾处置费万元、车辆保险万元。
社会发展部综合科项目支出万元。
其中:
残渣场环境补偿费万元。
、其他城乡社区事务支出万元。
人口管理办公室项目支出万元。
其中:
人口服务管理万元。
市场管理项目支出万元。
其中:
市场管理万元、农村社会管理万丿元。
拆违办项目支出万元。
其中:
巡查员补贴万元。
社区管理科项目支出万元。
其中:
社区公益万元。
规划建设部规划管理科项目支出万元。
其中:
河道整治万元。
农业服务中心项目支出万元。
其中:
中小河道养护管理万元。
水务所项目支出万元。
其中:
中小河道轮疏万元。
(八)农林水支出万元。
、农业万元。
()稳定农民收入补贴万元。
农业服务中心项目支出万元。
其中:
蔬菜种植工作补贴万元、绿叶菜考核奖励资金万元、从事务农就业补贴万元,水产养殖采集人工
补贴万元。
()其他农业支出万元。
农业服务中心项目支出万元。
其中:
东部粮食烘干基地粮食码头万元、村庄改造长效管理资金万元、粮油作物重大病虫监测万元、测土配方实验及地力与环境监测万元、信息员考核万元、禽流感防控道口布控经费万元、年农产品质量安全监管示范镇万元、机插秧基质育苗技术示范万元、种粮镇补贴万元、春季农田同意灭鼠费用万元、蔬菜农残管理万元、三防体系管理用房万元、年疏林地改造万元。
、林业万元。
()其他林业支出万元。
农业服务中心项目支出万元。
其中:
生态公益林万元、林业病虫害检测防治万元、市野生动物检测点万元、年生态公益林重点抚育项目万元、林业保险万元。
工业区财政工作要在党工委、管委会的正确领导下,坚持科学发展,全面完成全年财政预算收支任务,增强预算执行的时效性和均衡性。
保持财政收入与社会经济协调发展,处理好税收收入规模和地方财政收入结构的关系,不断壮大地方财源。
要加强财政监督与管理,提高财政资金使用效益和确保财政资金使用的安全性;积极发挥财政
职能作用,为推进工业区经济发展、促进工业区和谐社会建设提供财力保障;财政预算实行收支平衡。
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