跃进村街道办事处部门预算情况说明.docx
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跃进村街道办事处部门预算情况说明
跃进村街道办事处2017年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
党工委主要职责
1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,执行上级党组织的决议、决定,团结组织党员和群众,保证党和政府各项任务在辖区顺利完成。
2.讨论决定本辖区城市管理、社会服务、发展经济、社会治安综合治理等方面的重大问题;对辖区内地区性、社会性、群众性、公益性的事务起领导、组织和协调作用。
3.领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织,支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权,协调好各方面的关系。
4.加强党组织的自身建设,充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
5.按照干部管理权限,做好街道干部的教育、培养、考核、推荐、任免和监督工作。
对区有关部门设在街道的派驻机构的人员实行双重管理。
6.领导街道的思想政治工作和精神文明建设。
7.完成上级党委交办的其它工作。
办事处主要职责
1.执行人民政府的决定、命令、任免。
2.制定辖区社会发展规划,促进,辖区经济发展及教育、科学、文化、体育、卫生等社会事业的发展,负责辖区社区建设、社会事务管理、城市管理、民政、残疾人事业、计划生育、社会治安综合治理、信访、就业服务、社会保障等行政工作。
3.保护国家财产、集体财产、公民私人所有的合法财产,维护社会稳定,保障公民的人身权利、民主权利和其它权利不受侵犯。
4.保障男女平等、婚姻自由、维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和少数民族的合法权利,尊重少数民族的风俗习惯。
5.按照区委、区政府的有关决定,协调、指导辖区单位、社区居委会的工作。
6.协助上级部门处理重大事件和突发事件。
7.办理人民政府交办的其它事项。
(二)机构设置情况
现跃进村街道内设行政科室4个,分别为党政办公室(挂“社会治安综合治理委员会办公室”和“应急管理办公室”牌子)、社区建设和社会保障科(与“安全生产监督管理办公室”合署办公)、规划建设管理环保办公室、社会事务管理科(挂“人口与计划生育办公室”牌子)。
下属事业单位2个,分别为社区服务中心(挂“文化站”、“统计管理办公室”牌子)、劳动就业和社会保障服务所。
部门派驻机构1个,为司法所。
二、部门预算情况说明
跃进村街道2017年一般公共预算财政拨款支出18,00.41万元,比2016年增加35.17万元。
其中:
基本支出570.77万元,比2016年减少9.98万元,主要原因是公车改革等,主要用于保障街道在职人员工资福利及社会保险费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1,229.64万元,比2016年增加45.15万元,主要原因是加强环境综合整治,严控违法建筑新增、搭建等重点工作。
主要用于促进辖区经济及社会事业的发展,保障民政、就业服务、社会保障等民生服务工作的运转,开展社区建设、社会治安综合治理、安全生产监管、市容环境整治、违法建筑整治及环境保护工作,为辖区居民打造良好的家居环境,为辖区企业提供安全的生产环境。
跃进村街道2017年无政府性基金预算收入和支出,较2016年无增减变化。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算34.17万元,比2016年减少21.23万元。
其中:
因公出国(境)费用无发生,较2016年无增减变化;公务接待费16.9万元,比2016年减少7.5万元,主要原因是厉行节约,持续贯彻落实中央“八项规定”精神;公务用车运行费17.27万元,比2016年减少13.73万元,主要原因是公务车改革后公务用车运行费支出相应减少;公务用车购置费用无发生,较2016年无增减变化。
四、其他重要事项的情况说明
1.部门运行经费(即公用经费)。
2017年运行经费一般公共预算财政拨款202.66万元,主要用于:
办公费及印刷费、邮电费、水电费及其他商品和服务支出。
2.政府采购情况。
2017年政府采购预算总额350.1万元,其中:
政府采购货物预算118.7万元、政府采购工程预算130万元、政府采购服务预算101.4万元。
3.绩效目标设置情况。
2017年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款1,229.64万元。
附表:
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算财政拨款支出预算表
3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
表1:
财政拨款收支总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算财政拨款
国有资本经营
预算财政拨款
一、本年收入
1,800.41
一、本年支出
1921.41
1921.41
一般公共预算拨款
1,800.41
一般公共服务支出
749.89
749.89
政府性基金预算拨款
公共安全支出
21.42
21.42
国有资本经营预算拨款
文化体育与传媒支出
31.50
31.50
社会保障和就业支出
320.23
320.23
二、上年结转
121.00
医疗卫生与计划生育支出
60.63
60.63
一般公共预算拨款
121.00
城乡社区支出
684.90
684.90
政府性基金预算拨款
资源勘探信息等支出
30.00
30.00
国有资本经营预算拨款
住房保障支出
22.83
22.83
二、结转下年
收入总计
1,921.41
支出总计
1,921.41
1,921.41
表2:
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:
万元
功能分类科目
2016年预算数
2017年预算数
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
合计
1765.24
1800.41
570.77
1229.64
201
一般公共服务支出
632.09
749.89
316.99
432.90
20101
人大事务
25.35
10.00
10.00
2010101
行政运行
10.35
2010108
代表工作
5.00
2010199
其他人大事务支出
10.00
10.00
10.00
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
401.07
572.49
316.99
255.50
2010301
行政运行
236.89
316.99
316.99
2010302
一般行政管理事务
75.17
111.50
111.50
2010308
信访事务
35.00
90.00
90.00
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
54.00
54.00
54.00
20129
群众团体事务
30.00
29.00
29.00
2012999
其他群众团体事务支出
30.00
29.00
29.00
20132
组织事务
145.67
100.40
100.40
2013201
行政运行
28.17
2013202
一般行政管理事务
117.50
100.40
100.40
20133
宣传事务
25.00
33.00
33.00
2013302
一般行政管理事务
25.00
33.00
33.00
20134
统战事务
5.00
5.00
5.00
2013499
其他统战事务支出
5.00
5.00
5.00
204
公共安全支出
22.45
21.42
17.42
4.00
20406
司法
22.45
21.42
17.42
4.00
2040601
行政运行
17.45
17.42
17.42
2040604
基层司法业务
5.00
4.00
4.00
207
文化体育与传媒支出
30.50
26.50
26.50
20701
文化
30.50
26.50
26.50
2070199
其他文化支出
30.50
26.50
26.50
208
社会保障和就业支出
318.83
320.23
186.87
133.36
20801
人力资源和社会保障管理事务
110.11
78.11
70.61
7.50
2080101
行政运行
102.61
2080109
社会保险经办机构
7.50
7.50
7.50
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
70.61
70.61
20802
民政管理事务
84.92
130.15
32.15
98.00
2080201
行政运行
19.92
2080208
基层政权和社区建设
45.00
67.00
67.00
2080299
其他民政管理事务支出
20.00
63.15
32.15
31.00
20805
行政事业单位离退休
79.29
84.12
84.12
2080501
归口管理的行政单位离退休
65.52
69.50
69.50
2080502
事业单位离退休
13.77
14.62
14.62
20808
抚恤
40.00
27.86
27.86
2080805
义务兵优待
12.00
12.00
2080899
其他优抚支出
40.00
15.86
15.86
20899
其他社会保障和就业支出
4.50
2089901
其他社会保障和就业支出
4.50
210
医疗卫生与计划生育支出
81.82
55.63
26.65
28.98
21001
医疗卫生与计划生育管理事务
16.07
2100101
行政运行
16.07
21007
计划生育事务
39.32
28.98
28.98
2100799
其他计划生育事务支出
39.32
28.98
28.98
21011
行政事业单位医疗
26.43
26.65
26.65
2101101
行政单位医疗
15.51
15.19
15.19
2101102
事业单位医疗
5.16
4.15
4.15
2101103
公务员医疗补助
5.76
7.32
7.32
212
城乡社区支出
624.83
573.90
573.90
21201
城乡社区管理事务
514.83
473.00
473.00
2120101
行政运行
18.83
2120104
城管执法
30.00
30.00
2120199
其他城乡社区管理事务支出
496.00
443.00
443.00
21205
城乡社区环境卫生
110.00
100.90
100.90
2120501
城乡社区环境卫生
110.00
100.90
100.90
215
资源勘探信息等支出
30.00
30.00
30.00
21506
安全生产监管
30.00
30.00
30.00
2150602
一般行政管理事务
30.00
30.00
30.00
221
住房保障支出
24.74
22.83
22.83
22102
住房改革支出
24.74
22.83
22.83
2210201
住房公积金
22.64
22.83
22.83
2210203
购房补贴
2.10
表3:
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:
万元
经济分类科目
2017年基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
合计
570.77
368.11
202.66
301
工资福利支出
253.85
253.85
30101
基本工资
83.10
83.10
30102
津贴补贴
78.84
78.84
30103
奖金
13.37
13.37
30104
其他社会保障缴费
21.21
21.21
30107
基础性绩效工资
14.74
14.74
30108
奖励性绩效工资
8.09
8.09
30199
其他工资福利支出
34.50
34.50
302
商品和服务支出
202.66
202.66
30201
办公费
5.00
5.00
30202
印刷费
1.00
1.00
30203
咨询费
0.50
0.50
30205
水费
0.60
0.60
30206
电费
8.00
8.00
30207
邮电费
10.00
10.00
30211
差旅费
21.00
21.00
30226
劳务费
0.50
0.50
30228
工会经费
3.70
3.70
30229
福利费
4.03
4.03
30231
公务用车运行维护费
17.27
17.27
30239
其他交通费用
19.66
19.66
30299
其他商品和服务支出
111.40
111.40
303
对个人和家庭的补助
114.27
114.27
30302
退休费
32.16
32.16
30307
医疗费
7.32
7.32
30311
住房公积金
22.83
22.83
30317
退休人员生活补贴
44.78
44.78
30319
退休人员津补贴
7.17
7.17
表4:
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:
万元
2016年预算数
2017年预算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务
接待费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务
接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行维护费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行维护费
55.40
31.00
31.00
24.40
34.17
17.27
17.27
16.90
表5:
政府性基金预算支出表
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年政府性基金预算财政拨款支出
合计
基本支出
项目支出
备注:
本单位无政府性基金收支,故此表无数据。
表6:
部门收支总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一般公共预算拔款收入
1800.41
一般公共服务支出
749.89
政府性基金预算拨款收入
公共安全支出
21.42
国有资本经营预算拨款收入
文化体育与传媒支出
31.50
事业收入
社会保障和就业支出
320.23
事业单位经营收入
医疗卫生与计划生育支出
60.63
其他收入
城乡社区支出
684.90
资源勘探信息等支出
30.00
住房保障支出
22.83
本年收入合计
1800.41
本年支出合计
1921.41
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转
121.00
收入总计
1921.41
支出总计
1921.41
表7:
部门收入总表
单位:
万元
科目
合计
上年结转
一般公共预
算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入
事业收入
事业单位
经营收入
其他
收入
科目编码
科目名称
金额
其中:
教育收费
合计
1921.41
121.00
1800.41
201
一般公共服务支出
749.89
749.89
20101
人大事务
10.00
10.00
2010199
其他人大事务支出
10.00
10.00
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
572.49
572.49
2010301
行政运行
316.99
316.99
2010302
一般行政管理事务
111.50
111.50
2010308
信访事务
90.00
90.00
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
54.00
54.00
20129
群众团体事务
29.00
29.00
2012999
其他群众团体事务支出
29.00
29.00
20132
组织事务
100.40
100.40
2013202
一般行政管理事务
100.40
100.40
20133
宣传事务
33.00
33.00
2013302
一般行政管理事务
33.00
33.00
20134
统战事务
5.00
5.00
2013499
其他统战事务支出
5.00
5.00
204
公共安全支出
21.42
21.42
20406
司法
21.42
21.42
2040601
行政运行
17.42
17.42
2040604
基层司法业务
4.00
4.00
207
文化体育与传媒支出
31.50
5.00
26.50
20701
文化
31.50
5.00
26.50
2070199
其他文化支出
31.50
5.00
26.50
208
社会保障和就业支出
320.23
320.23
20801
人力资源和社会保障管理事务
78.11
78.11
2080109
社会保险经办机构
7.50
7.50
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
70.61
70.61
20802
民政管理事务
130.15
130.15
2080208
基层政权和社区建设
67.00
67.00
2080299
其他民政管理事务支出
63.15
63.15
20805
行政事业单位离退休
84.12
84.12
2080501
归口管理的行政单位离退休
69.50
69.50
2080502
事业单位离退休
14.62
14.62
20808
抚恤
27.86
27.86
2080805
义务兵优待
12.00
12.00
2080899
其他优抚支出
15.86
15.86
210
医疗卫生与计划生育支出
60.63
5.00
55.63
21007
计划生育事务
33.98
5.00
28.98
2100799
其他计划生育事务支出
33.98
5.00
28.98
21011
行政事业单位医疗
26.65
26.65
2101101
行政单位医疗
15.19
15.19
2101102
事业单位医疗
4.15
4.15
2101103
公务员医疗补助
7.32
7.32
212
城乡社区支出
684.90
111.00
573.90
21201
城乡社区管理事务
484.00
11.00
473.00
2120104
城管执法
30.00
30.00
2120199
其他城乡社区管理事务支出
454.00
11.00
443.00
21205
城乡社区环境卫生
200.90
100.00
100.90
2120501
城乡社区环境卫生
200.90
100.00
100.90
215
资源勘探信息等支出
30.00
30.00
21506
安全生产监管
30.00
30.00
2150602
一般行政管理事务
30.00
30.00
221
住房保障支出
22.83
22.83
22102
住房改革支出
22.83
22.83
2210201
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