集团考核衡量指标参考.docx
- 文档编号:26425093
- 上传时间:2023-06-19
- 格式:DOCX
- 页数:17
- 大小:45.57KB
集团考核衡量指标参考.docx
《集团考核衡量指标参考.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《集团考核衡量指标参考.docx(17页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
集团考核衡量指标参考
浙江隐居集团有限公司
各部门考核指标参考样本,具体数值由部门根据实际情况拟定
运营中心
部门KPI
1.客房营业额(在以上/月)
2.部门GOP=部门营业收入-部门营业支出(在以上)
3.部门GOP率=营业利润/营业收入
4.经营成本节约率=经营成本节省额/经营成本预算额*100%
5.对客服务设备设施完好率=完好设施设备总数/设施设备总数*100%
6.客人满意度(接受随机调查的客人对服务满意度评分的算术平均值)
7.投诉解决率=解决的投诉事件量/投诉总量
8.安全合格率100%
9.安全课程1次/季度
10.各类器皿消毒合格率100%
11.各类器皿报损件数<0.03%
12.客人投诉率<0.04%
13.宾客表扬意见条/年
14.召开主管层以上会议1次/周
15.新员工岗前培训率100%
16.菜点质量合格率=菜点合格数/菜点检查数*100%
17.每周效益分析及就餐客人预测报表1份/周
18.对客结账出错率0
19.预订信息出错率0
20.环境卫生合格率=(定额清洁区域-检查不合格区域量/定额清洁区域)*100%
21.部门仪容仪表检查合格率=员工仪容仪表检查合格次数/员工仪容仪表检查总次数
22.员工出勤率=部门员工实际出勤天数/部门员工应出勤天数*100%
23.部门员工流失率=一定时期内离开的员工人数/同一时间平均员工人数(关键员工控制在1%以内)
24.部门文件保存率=实际保存文件/应保存文件
25.遵守执行酒店规章制度100%
26.部门辖区各员工被投诉情况小于1次/月
27.部门员工培训率至少1次/月(部门负责人)
28.上座率=来店人数/总餐位数
岗位KPI
1.布草收发准确率=定额收发量-遗漏量/定额收发量
2.物品发放失误率=发放失误量/发放总量
3.布草收发及时性(在小时内完成布草收发)
4.布草洗涤分类率=实际分类洗涤件数/应分类洗涤件数
5.员工上岗达标合格率100%
6.各类器皿消毒合格率100%
7.各类器皿报损件数<0.03%
8.客人投诉率<0.04%
9.检查巡视2次/天
10.每日检查房间(在间)
11.地毯无污染及地毯洗涤达标100%
12.洗涤纱窗2次/年
13.卫生检查2次/周
14.灯罩无污渍合格率100%
15.擦洗楼门窗玻璃4次/年
16.房间清扫任务完成率100%完成
17.房间清扫合格率100%达标
18.公共区域卫生完成率100%完成
19.公共区域卫生合格率100%达标
20.保洁区域完成率=实际打扫区域/当班期间应保洁区域清洁*100%
21.菜品出新率(每月一样新菜)
22.开台数=餐桌使用次数
23.开台率=餐桌使用次数(开台数)÷总台位数×100%
24.月平均开台率=月餐桌使用次数÷(总台位数×2餐×30日)×100%
25.翻台率=(餐桌使用次数-总台位数)÷总台位数×100%
26.菜点翻新花样率30%
27.菜单更换次数4次/年
28.重要活动现场组织1次/季度
29.销售额完成率100%
30.月正式员工流失人数小于等于1
31.对新品、急推销产品完成率大于等于100%
32.开单差错率0
33.酒水盘存、检查工作(每月盘存一次,每周检查一次)
34.主要设备、设施完好率100%
35.对客结账差错率=对客结账出现差错次数/当期所有结账次数
36.预定信息差错率=预定信息差错次数/当期所有预定次数
37.工作记录完整率=实际记录项目/应记录项目
38.工作记录差错率=记录工作出现差错次数/工作记录总次数
39.受理客人已经处理率=实际处理件数/受理客人意见总数
40.客房检查1次/周
41.入住登记手续合格率100%
42.客房营业日报表1次/日
43.建立客人、VIP客人档案及时性准确性100%
44.为客人代办事项完好率100%
45.客房统计报表准确性100%
46.计划维修完成率=已完成的维修数/计划维修数
47.日常维修到位率=到位维修数/维修任务书*100%
营销中心
部门KPI
1.销售总收入(达到以上)(营业总收入)
2.部门GOP值(达到以上)
3.部门GOP率营业利润/营业收入(达到以上)
4.销售收入定额完成率=销售收入实际完成数/定额完成数*100%
5.销售目标达成率=实际销售额/目标销售额*100%
6.销售费用控制率=销售费用总额/收入总额
7.品牌认知度=受访认知人数/受访总人数
8.免费宣传广告6次/年
9.销售任务达到酒店拟定的客房出租指标60%
10.销售预测6次/年
11.年度客源市场分析4次/年
12.销售费用节省率2%
13.坏账率2%
14.对下属绩效考核;及时公平公正,做好业绩沟通,有书面记录
15.部门仪容仪表检查合格率=员工仪容仪表检查合格次数/员工仪容仪表检查总次数
16.部门费用节约率=(管理费用-实际管理费用)/管理费用
17.员工出勤率=部门员工实际出勤天数/部门员工应出勤天数
18.部门员工流失率=一定时期内离开的员工人数/同一时间平均员工人数(关键员工控制在1%以内)
19.执行酒店规章制100%
20.部门辖区各员工被投诉情况小于1次/月
21.部门员工受训时间至少4小时/月
岗位KPI
1.销售任务达到酒店拟定的客房出租指标的70%
2.客户回访率95%以上
3.客户投诉解决满意率100%
4.客户意见反馈及时性100%
5.客户服务信息传达及时性100%
6.客房出租率=已出租客房数/可出租客房数
7.应收账款回款率=赊销收入净额/应收账款平均余额
8.销售额增长率=(本月实际销售额-原同期销售额)/原同期销售额*100%
9.销售收入定额完成率=销售收入实际完成数/定额完成数
10.销售目标达成率=实际销售额/目标销售额*100%
11.销售相关档案归档1月/次
12.提供竞争对手情况1次/月
13.工作小结1次/周
14.对客宣传品合格率100%
15.平面广告设计的及时性100%及时
16.预定信息差错率<2次/月
17.信件、传真回复的及时性=第一时间回复客户信息的信件、传真,延误差错为0
18.电脑信息输入差错率0
19.交接班的填写:
及时、准确
20.交接工作:
交接后方可下班
21.预定记录存档:
每日及时按日期存档
22.客户投诉次数<1次/月
技术部
部门KPI
1.信息维护费用是否在预算内(在%内)信息维护费控制率=实际信息维护费/预算信息维护费
2.网络运行正常率=正常运行时间/工作时间
3.软件运行正常率=正常运行时间/工作时间
4.设备运行正常率=正常运行时间/工作时间
5.网络安全事故发生次(控制在次/年)
6.流程E化实施率(在%之上)
7.软件开发项目完成率(在%之上)
8.部门仪容仪表检查合格率=员工仪容仪表检查合格次数/员工仪容仪表检查总次数
9.部门费用节约率=(管理费用-实际管理费用)/管理费用
10.员工出勤率=部门员工实际出勤天数/部门员工应出勤天数
11.部门员工流失率=一定时期内离开的员工人数/同一时间平均员工人数(关键员工控制在1%以内)
12.执行酒店规章制100%
13.部门辖区各员工被投诉情况小于1次/月
14.部门员工培训率至少4小时/月
15.对下属绩效考核;及时公平公正,做好业绩沟通,书面记录
岗位KPI
1.设备未超过使用年限报废率<1%
2.计划维修完成率100%
3.供应商信息(需完整性、更新及时性、准确性)100%
4.网络故障处理及时率=及时处理次数/发生故障总数*100%
5.设备故障处理及时率=及时处理次数/发生故障总数*100%
6.软件故障处理及时率=及时处理次数/发生故障总数*100%
7.公司应用系统基础数据管理制度的有效率(在以上)
8.公司应用系统数据库故障率(控制在内)
9.基础数据库整改及时性100%
10.网络系统潜在问题及隐患的发现整改率(在以上)
11.数据安全管理合格率100%
12.信息更新及时率=一定时期内实际更新数量/应更新总数
13.计算机硬件设备维护率>99%
项目部
部门KPI
1.工程质量合格率(在%上)
2.重点项目完成率=实际完成项目/应完成项目总量
3.项目按时达成率
4.安全生产事故发生率(控制在以内)
5.设备完好率
6.预算节约率=(预算费用-实际项目费用)/预算费用
7.内部相关部门满意率(相关部门对项目部工作配合方面的满意度调查平均值)
8.部门仪容仪表检查合格率=员工仪容仪表检查合格次数/员工仪容仪表检查总次数
9.员工出勤率=部门员工实际出勤天数/部门员工应出勤天数
10.部门员工流失率=一定时期内离开的员工人数/同一时间平均员工人数(关键员工控制在1%以内)
11.部门费用节约率=(管理费用-实际管理费用)/管理费用
12.执行酒店规章制100%
13.部门辖区各员工被投诉情况小于1次/月
14.部门员工培训率至少4小时/月
15.对下属绩效考核;及时公平公正,做好业绩沟通,有书面记录
岗位KPI
1.工程项目技术资料完整率
2.工地巡查>2次/天,并记录巡查记录
3.部门的文书、文件、施工单、工程进度报告等归档(准确、及时、无差错100%)
4.项目质量记录完整率=相关记录完整的项目数/所有应纳入项目管理的项目数
5.配合施工单位达到验收标准
6.质量问题发现及时率
7.质量问题处理及时率=及时处理次数/发生问题总次数
品牌部
部门KPI
1.企划方案成功率=成功方案书/提交方案数(在%之上)
2.企划方案按时完成率=按时完成企划任务数/计划完成数
3.企划方案提交及时率=方案提交及时数/方案总数*100%
4.品牌方案质量(根据客户对方案的满意度而定)
5.企划计划执行率(在%之上)
6.相关部门满意度(由各部门打分获取平均值)
7.部门费用控制率=实际费用/部门计划费用
8.品牌宣传(次/年)
9.部门仪容仪表检查合格率=员工仪容仪表检查合格次数/员工仪容仪表检查总次数
10.部门费用节约率=(管理费用-实际管理费用)/管理费用
11.员工出勤率=部门员工实际出勤天数/部门员工应出勤天数*100%
12.部门员工流失率=一定时期内离开的员工人数/同一时间平均员工人数(关键员工控制在1%以内)
13.执行酒店规章制度100%
14.部门辖区各员工被投诉情况小于1次/月
15.部门员工培训率至少4小时/月
16.对下属绩效考核;及时公平公正,做好业绩沟通,有书面记录
岗位KPI
1.文案作品完成及时性=实际完成量/应完成总量
2.文案作品准确性=文案作品正确件数/应完成作品总数
3.排版出错率(控制在%内)
4.方案一次性通过率=策划方案一次性通过数/提交总数*100%
5.品牌活动总结报告提交及时率=品牌活动总结提交及时数/活动总结报告提交总数*100%
6.品牌错用、滥用现象发生率0
7.品牌信息收集及时性(主要对竞争对手品牌信息的收集情况)
8.品牌认知度=抽样认识人数/抽样总人数(达到以上)
行政部
部门KPI
1.办公耗材费用控制不超过总预算费用的5%
2.环境卫生合格率=(定额清洁区域-检查不合格区域量)/定额清洁区域
3.部门仪容仪表检查合格率=员工仪容仪表检查合格次数/员工仪容仪表检查总次数
4.员工出勤率=部门员工实际出勤天数/部门员工应出勤天数*100%
5.部门员工流失率=一定时期内离开的员工人数/同一时间平均员工人数(关键员工控制在1%以内)
6.部门费用节约率=(管理费用-实际管理费用)/管理费用
7.部门文件保持保证率=实际保存文件/应保存文件
8.执行酒店规章制度100%
9.部门辖区各员工被投诉情况小于1次/月
10.部门员工培训率至少4小时/月
11.对下属绩效考核:
及时公平公正,做好业绩沟通,有书面记录
岗位KPI
1.接听电话:
及时、热情、礼貌,三声内接听
2.文书、文件、通知的复印、收发、保管工作(准确、及时、无差错)
3.部门固定资产台账记录(无错误)
4.接待公务来访(保证符合酒店接待规格及费用要求,基本要求:
热情、周到、细致)
5.行政车辆管理(保障合理安排行政车辆,费用节约)
6.办理酒店有关证照及时性、准确性(100%)
7.公文写作、发布及时准确率100%(公文写作及时准确率=及时写作公文书/应写作公文书*100%)
8.各类会议组织安排的效率(100%准确、到位)
9.文件立卷、归档达标率(立卷、归档的文件数/应立卷、归档的文件数)*100%
10.档案分项管理合格率100%
11.保密工作合格率100%
12.考勤表提交及时性100%每月2日前
13.每月定期检查公司安全隐患1次/周
14.公司消防器材的维护、更换需及时有效
15.定期组织安全消防演练1次/季
16.档案规范整理、合理摆放,确保资料齐全、规范(100%)
17.核对电话费、车辆用油、水电费、快递费、房租费等单据,及时录入档案,按要求时间节点送交财务(100%)
18.前台、会议室、会客区统一管理,务必做到会前会后保持干净,整洁(100%)
人力资源部
部门KPI
1.人力资源工作计划按时完成率100%
2.招聘计划完成率(控制在预算范围之内)
3.绩效考核计划按时完成率=按时完成的绩效考核数/绩效考核总数*100%(在之上)
4.绩效考核申诉处理及时率=按时完成的考核申诉/考核申诉的总数*100%(在之上)
5.薪资总额预算达成率=实际发生成本/计划发生成本
6.人员编制控制率=实际人数/计划编制人数
7.人员流动率=离职人数/在编平均人数(6%)
8.核心员工流失率(在之下)
9.人员需求达成率=经试用合格人数/需求人数(新版劳动合同确定后岗位职责有明确规定)
10.完成全年培训预算(培训到位,费用不超)
11.公司全年培训计划完成率=按时完成的培训数量/培训计划总量
12.考核制度的补充和完善2次/年
13.劳动保护制度的完善率100%
14.对部门考核工作的考评1次/年
15.部门辖区和员工被投诉情况小于1次/月
16.劳动定额的标准1次/年
17.劳动定员的核定1次/年
18.部门内部管理(工作流程顺畅,本部门规章制度规范)
19.对下属绩效考核(及时、公平、公正,做好业绩沟通,有书面记录)
20.工资和奖金计算差错次数(提交各类报表、报告中数据出错次数控制在次以内)
21.部门仪容仪表检查合格率=员工仪容仪表检查合格次数/员工仪容仪表检查总次数
22.部门费用节约率=(管理费用-实际管理费用)/管理费用
23.员工出勤率=部门员工实际出勤天数/部门员工应出勤天数
24.部门员工流失率=一定时期内离开的员工人数/同一时间平均员工人数
25.保密工作合格率100%
26.劳资纠纷控制率<1%
岗位KPI
1.招聘达成率=入职人数/应聘人数
2.招聘目标完成率(98%)
3.招聘人员的质量/业绩表现(招聘人员适合所聘岗位,试用期内离职率低于4%)
4.招聘费用=实际发生费用/计划费用(控制在预算范围内)小于100%
5.新员工培训参加率=实际参加培训数量/应参加培训总量100%
6.培训计划完成率=培训计划执行总时数/培训计划总时数98%
7.培训覆盖率90%以上
培训覆盖率=培训的人数/计划中应培训的人数
8.部门培训计划参加率=部门培训计划完成量/计划完成量
9.培训考核达标率90%
10.建立完善培训档案100%
11.培训形式不少于4种/年
12.专题培训4次/年
13.基础培训4次/年
14.对各部门培训工作的追踪评估考核1月/次
15.对各部门培训效果的检查验收4次/年
16.劳动保护的宣传教育2次/年
17.员工工资出错率=错误发放的人数/发放工资总人数
18.五险一金办理及时性=按时完成的人数/应办理的总人数
五险一金计算出错率=错误办理的人数/应办理的总人数
19.劳动合同及时签订率=未订立劳动合同的员工/应签订劳动合同的员工*100%
20.员工入离职手续办理准确性100%
21.员工人事档案调转准确率100%
22.人事、工资编制统计准确率100%
23.各类其他报表准确率100%
24.奖金核算的准确率100%
25.部门员工培训参加率=实际参加培训数量/应参加培训数量
26.薪资核算错误率=错误的人数/应核算人数
27.处理劳资纠纷及时率100%
财务部
部门KPI
1.员工出勤率=部门员工实际出勤天数/部门员工应出勤天数
2.部门员工流失率=一定时期内离开的员工人数/同一时间平均员工人数
3.部门培训计划完成率=实际培训次数/应培训次数
4.部门仪容仪表检查合格率=员工仪容仪表检查合格次数/员工仪容仪表检查总次数(2次/周)
5.无违反财务制度、执行酒店规章制度(100%)
6.拟定酒店年度预算、财务收支计划、信贷计划(及时、合理、详细、有据可依、可操作性)
7.审核酒店应缴税款,完成酒店税务策划工作=及时、准确、差错为0
8.应收账款制表平均范围控制在之内
9.财务安全达标率(100%)
10.财务分析次/年
11.经营状况及费用制表的预测次/年
12.计划预算控制完成率=1-计划预算超支部门/部门总数
13.对下属绩效考核;及时公平公正,做好业绩沟通,有书面记录
14.部门辖区各员工被投诉情况小于1次/月
岗位KPI
1.结算延迟天数(考核财务部门财务结算时效和日常单据处理的能力、结算延迟天数以规定的结算完成日计算)
2.支出审核失误率=不当支出金额/支出总额
3.财务分析报告完成率=已完成报告的数量/应完成的报告数量(一定期限内)
4.收款计划完成率=应收账款余额/期初应收账款余额
5.月成本统计准确率=统计出错次数/统计总次数
6.各类报表核算准确率、及时性100%(例如:
月报表完成期限=每月号内)
7.月收付款差错率不能超过0.3%
8.奖金、福利指标下达后两天内下发
9.工资核发准确率100%
10.原始凭证等档案存档及时性、准确性
11.向政府有关部门上报相关数据及时、准确性
12.鉴别、拒收假钞率
13.被投诉情况控制内
14.收付款及时性、准确性
15.资金周转天数不超过30天
16.资金计划执行及时、准确100%
17.出纳工作检查频度至少1次/月
18.税项工作的及时、准确完成(必须达到税务要求)
19.固定资产日常账务处理正确(出错率为0)
20.档案保管完整、及时100%
21.原始凭证存档3年
22.查阅原始凭证符合审批手续100%
23.现金送存银行的及时性、准确性
24.无特殊情况领用物品等候时间不超过5分钟
25.工作服质量合格率100%
26.工作服发放到位率100%
27.采购物品合格率95%
28.仓库管理完好率100%
29.仓库管理卫生情况(符合规定要求)
30.安全卫生检查标准=次/周
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 集团 考核 衡量 指标 参考