MU102环境手册.docx
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MU102环境手册.docx
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MU102环境手册
文件类别:
√一阶文件(手册类)
二阶文件(程序类)
三阶文件(工作指导书、标准、规范、说明、计划书类)
四阶文件(表单、记录类)
外部文件(客户文件、国家标准、国际标准、外部认证/验证机构文件类)
页次
1/11
版次
2.0
项目
部门
职务
姓名
日期
制订
企管中心管理体系部
部长
徐红艺
2005.07.01
审核/会签
不签时打
“\”即可
运营分厂
运营一厂
执行副总
熊自军
2005.07.10
运营二厂
执行副总
吴小琉
2005.07.10
运营三厂
执行副总
黄文集
2005.07.10
运营四厂
执行副总
/
/
企管中心
供应管理部
课长/部长/总监
陈梅兰
2005.07.10
人力资源部
课长/部长/总监
葛学亮
2005.07.02
管理体系部
课长/部长/总监
高立彬
2005.07.01
IT信息部
课长/部长/总监
吴书剑
2005.07.10
审计部
课长/部长/总监
周佳良
2005.07.10
财务部
课长/部长/总监
胡新杰
2005.07.10
工程技术部
课长/部长/总监
/
/
订单运作部
课长/部长/总监
/
/
法务部
课长/部长/总监
/
/
税务部
课长/部长/总监
/
/
关务部
课长/部长/总监
/
/
业务三部
课长/部长/总监
余少波
2005.07.10
企管中心
常务副总
吴丽园
2005.07.10
核准
总经理室
总经理
吴丽园
2005.07.10
文件修订页
版次
制(修)订日期
页码
修订内容
1.0
1.1
2.0
2002.04.01
2004.03.05
2005.07.01
1~12
1~12
1~11
原版
变更:
管理者代表任命书.
变更:
依据ISO14001:
2004的要求修改本手册内容(含环境方针)。
历次变更
版次
发行日期
编制
核准
1.0
2002.04.08
张少卿
吴丽园
1.1
2004.03.10
熊自军
吴丽园
2.0
2005.07.10
徐红艺
1.手册概述
1.1总经理声明
本《环境手册》阐述了本公司的环境管理体系,它是依据ISO14001:
2004环境管理体系要求制订的,是公司环境体系建立和运行中必须遵循的基本文件。
公司根据ISO14001:
2004国际标准,制订《环境手册》并于发布实施,与环境管理体系有关的部门和人员必须严格执行本《环境手册》的各项规定,以确保公司各项工作在一个有效和完善的环境管理体系下持续运作。
为保证本公司环境管理体系有效运行,由总经理指定一名管理者为公司管理者代表(见BDC-305),负责组织实施《环境手册》,对公司环境体系的运行进行协调、监督和审查,并在发现任何不符合环境体系文件规定的活动时,有权采取必要的措施,直至该问题得到满意解决为止。
总经理:
吴丽园
1.2适用范围
本手册适用于在深圳市龙岗区布吉镇下李朗工业区荣丰包装工业园内的荣丰包装制品有限公司及荣德昌包装制品(深圳)有限公司,所从事的纸品类、塑胶类等包装制品的生产及相关的管理活动。
(工业园内宿舍、食堂及其他协力厂商不在认证范围内)。
1.3主要文件与手册章节及ISO14001标准条文对照表
ISO14001:
2004要求
对应环境
手册章节
相应运作文件名称
文件编号
4环境管理体系要求
2章
∕
∕
4.1总要求
2.1节
∕
∕
4.2环境方针
2.2节
环境手册
MU-102
4.3策划
2.3节
∕
∕
4.3.1环境因素
2.3.1节
环境因素管理程序
FPR-251
4.3.2法律法规与其他要求
2.3.2节
法律法规与其他要求管理程序
FPR-252
4.3.3目标、指标和方案
2.3.3节
∕
∕
4.4实施与运行
2.4节
∕
∕
4.4.1资源、作用、职责和权限
2.4.1节
环境手册
MU-102
4.4.2能力、培训和意识
2.4.2节
人力资源管理程序
FPR-205
4.4.3信息交流
2.4.3节
内部沟通管理程序
FPR-204
外部沟通管理程序
FPR-203
4.4.4文件
2.4.4节
∕
∕
4.4.5文件控制
2.4.5节
文件控制程序
FPR-208
4.4.6运行控制
2.4.6节
运作控制程序
FPR-253
4.4.7应急准备和响应
2.4.7节
应急准备和响应管理程序
FPR-254
4.5检查
2.5节
∕
∕
4.5.1监测和测量
2.5.1节
环境监测和测量管理程序
FPR-255
4.5.2合规性评价
2.5.2节
法律法规与其他要求管理程序
FPR-252
4.5.3不符合、纠正措施和预防措施
2.5.3节
不合格管理程序
FPR-211
纠正及预防措施管理程序
FPR-212
4.5.4记录控制
2.5.4节
记录控制程序
FPR-209
4.5.5内部审核
2.5.5节
内部审核管理程序
FPR-206
4.6管理评审
2.6节
管理评审程序
FPR-201
1.4环境方针(环境政策)
建设绿色家园;遵守法律法规;加强废物管理;充分利用资源;
预防环境污染;持续改善工艺;强化环保意识;塑造企业形象。
2.环境管理体系要求
2.1总要求
本公司不仅建立一个适用的环境管理体系,而且将持续改进。
每年底制订来年的环境管理体系工作计划,对全年的内审、管理评审及培训做统一安排,并纳入公司年度工作计划。
2.2环境方针
2.2.1总经理参照经营宗旨制订《环境方针》(见1.4节)以确定环境管理的发展方向,使之满足以下要求:
(1)适合于本公司的活动、产品和服务的性质及规模和对环境影响状况;
(2)包括对持续改进和污染预防的承诺;
(3)包括对遵守与其环境因素有关的适用法律法规和其它要求的承诺;
(4)提供建立和评审环境目标和指标的框架。
2.2.2公司通过在《环境手册》中发布,在各工作场所张贴及对未能理解的员工(特别是新员工)进行培训等方式,确保公司各阶层人员都能理解,确保环境管理体系持续有效运作。
2.2.3对于外部相关方,如有环境方针方面的需求,可以通过管理者代表予以传递。
2.2.4公司每年在管理评审会议上对环境方针进行评审,以确定其是否适用。
2.3策划
2.3.1环境因素
2.3.1.1识别环境因素:
为确定重要环境因素,各部门必须首先明确部门的生产经营活动、产品、服务(原材料输入生产产品输出)中的环境因素和环境影响。
2.3.1.2确定重要环境因素:
在制订环境目标和指标之前,应确定各部门以及整体的重要环境因素。
重要环境因素由各部门初步判定,然后交管理者代表核准、汇总。
2.3.1.3环境因素的更新:
当生产过程中的活动、产品或服务发生较大变化或法律及其他要求更新时,相关部门应及时对环境因素进行补充识别,并报管理代表评价以重新确定重要环境因素。
参考文件:
FPR-251《环境因素管理程序》
2.3.2法律法规和其他要求
2.3.2.1管理者代表负责组织相关人员对环保法律、法规、标准和其他要求进行收集、确认、汇编、保管、发布、更新及废弃等。
参考文件:
FPR-252《法律法规与其他要求管理程序》
2.3.3目标、指标和方案
2.3.3.1依据本公司的环境方针、重要环境因素、可选技术方案、公司的实际状况、相关方的期望等制定环境目标、指标和方案以实现对污染的预防、治理和持续改进。
2.3.3.2设立环境目标、指标和方案
由管理者代表召集各部门负责人及环境内审员,对公司的重要环境因素进行评价,初步确定可实施的环境目标、指标和方案,具体参见《目标》文件。
2.3.3.3评审与修订:
公司每年在管理评审会议上对目标、指标和方案进行定期评审修订,确保目标、指标和方案适宜,同时可根据环境管理体系及公司营运状况,由管理者代表组织相关人员对目标、指标和方案作不定期评审、修订,并由总经理核准。
2.4实施与运行
2.4.1资源、作用、职责和权限
2.4.1.1总经理
2.4.1.1.1制订环境方针,批准环境手册,任命管理者代表;
2.4.1.1.2为环境管理体系配备必要的资源,包括人力资源、技术和资金等;
2.4.1.1.3主持管理评审或指定人员主持。
2.4.1.2管理者代表
2.4.1.2.1代表总经理,确保按ISO14001标准的规定建立、实施并持续改进环境管理体系;
2.4.1.2.2配合总经理配置、调度体系建立和运行所需的资源和人员;
2.4.1.2.3贯彻实施环境方针,主持目标指标以及环境管理方案的制定与评审工作;
2.4.1.2.4主持环境管理体系内部审核,参加管理评审,定期向总经理汇报环境管理体系的运行状况及改善建议;在总经理指定的情况下,主持管理评审的召开.
2.4.1.2.5组织环境管理体系的监控和测量;
2.4.1.2.6负责主导环境法律法规和其它要求的收集,组织相关部门定期对法律法规和其它要求进行合规性评价;。
2.4.1.3人力资源/行政部
2.4.1.3.1负责全公司员工培训管理工作;
2.4.1.3.2合理配备人力资源,保证与重要环境因素岗位有关的人员达到规定要求;
2.4.1.3.3公司资源合理利用的监督检查;环保设施的装配;
2.4.1.3.4负责对公司防火设施的检查、配备;
2.4.1.3.5负责组织消防演习及火灾现场的紧急救护和扑灭;
2.4.1.3.6负责相关环境目标的统计和分析工作。
2.4.1.3.7负责本部门环境因素的评价及识别.
2.4.1.4仓储部
2.4.1.4.1负责易燃易爆物料以及化学品的标识、存贮、领用的管理,以预防紧急或潜在事故的发生;
2.4.1.4.2配合人力资源/行政部做好应急准备和响应工作;
2.4.1.4.3配合人力资源/行政部做好相关环境要求的培训工作;
2.4.4.4.4负责本部门环境因素的评价及识别.
2.4.1.5供应管理/物控部
2.4.1.5.1负责向供应商索取MSDS(化学品安全参数成分表);
2.4.1.5.2负责宣传、影响主要供应商的环境行为;
2.4.1.5.3负责与供应商签订相关的环保协议,并不定期对供应商进行稽查;
2.4.1.5.4配合人力资源/行政部做好应急准备和响应工作;
2.4.1.5.5配合人力资源/行政部做好相关环境要求的培训工作;
2.4.1.5.6负责本部门环境因素的评价及识别.
2.4.1.6工程部
2.4.1.6.1负责生产工艺的改进,落实客户对产品的环保要求;
2.4.1.6.2配合人力资源/行政部做好应急准备和响应工作;
2.4.1.6.3配合人力资源/行政部做好相关环境要求的培训工作;
2.4.1.6.4负责本部门环境因素的评价及识别。
2.4.1.7体系部
2.4.1.7.1负责公司环境体系的推行、监督和维护;
2.4.1.7.2负责环境管理体系文件的修订、发行、保管、回收、处置等;
2.4.1.7.3配合管理者代表组织相关部门定期对法律法规和其它要求进行合规性评价;
2.4.1.7.4负责环境目标的汇总及分析;
2.4.1.7.5负责相关环境记录的存档;
2.4.1.7.6配合人力资源/行政部做好应急准备和响应工作;
2.4.1.7.7配合人力资源/行政部做好相关环境要求的培训工作;
2.4.1.7.8负责本部门环境因素的评价及识别。
2.4.1.8品保部
2.4.1.8.1负责进料、生产制程及成品过程中相关环境要求的监督工作;
2.4.1.8.2配合人力资源/行政部做好应急准备和响应工作;
2.4.1.8.3配合人力资源/行政部做好相关环境要求的培训工作;
2.4.1.8.4负责本部门环境因素的评价及识别。
2.4.1.9业务部
2.4.1.9.1负责传递客户的相关环境要求;
2.4.1.9.2配合人力资源/行政部做好应急准备和响应工作;
2.4.1.9.3配合人力资源/行政部做好相关环境要求的培训工作;
2.4.1.9.4负责本部门环境因素的评价及识别。
2.4.1.10生产部
2.4.1.10.1配合人力资源/行政部做好应急准备和响应工作;
2.4.1.10.2配合人力资源/行政部做好相关环境要求的培训工作;
2.4.1.10.3负责本部门环境因素的评价及识别。
2.4.1.11其它部门
2.4.1.11.1配合人力资源/行政部做好应急准备和响应工作;
2.4.1.11.2配合人力资源/行政部做好相关环境要求的培训工作;
2.4.1.11.3负责本部门环境因素的评价及识别。
2.4.2能力、培训和意识
2.4.2.1对所有从事与环境有影响工作的人员,特别是对环境产生重大影响的人员,应根据其受教育及经验确定其培训需求,并根据策划的安排实施培训工作;
2.4.2.2应保存与培训及其结果有关的记录或资格证书,以证明培训工作的有效性。
参考文件:
FPR-205《人力资源管理程序》
2.4.3信息交流
2.4.3.1内部信息交流
公司内部各机构和部门之间的信息交流主要按如下方式进行:
电话、会议、局域网、看报和宣传栏、书面文件和资料、面对面讨论/交谈等。
2.4.3.2对外信息交流
2.4.3.2.1管理代表负责与环境管理体系有关信息的接收、传递和处理;
2.4.3.2.2供应管理/物控部:
负责供应商有关信息的接收、传递和处理;
2.4.3.2.3人力资源/行政部:
负责政府部门、社区的相关信息的接收、传递和处理;
2.4.3.2.4出现紧急事态时,管理者代表或人力资源/行政部应当根据不同情况及时与当地政府、社区居委会、消防机构等联络;
参考文件:
FPR-204《内部沟通管理程序》
FPR-203《外部沟通管理程序》
2.4.4文件
2.4.4.1本公司以ISO14001标准为基础制定相应环境手册和程序文件。
(参见1.3主要文件与手册章节及ISO14001标准条文对照表)
2.4.4.2本公司环境管理体系文件结构如下:
环境手册
程序文件
作业指导书/标准
环境记录
环境手册:
它是环境体系中最高层次的文件,它规定了公司的《环境方针》,简要描述了公司依据ISO14001:
2004而建立的环境管理体系。
程序文件:
详细地说明了确保符合规定要求所必须的活动,手册1.3节中列出了程序文件与手册章节及ISO14001标准条文的对照表。
作业指导书/标准:
它是环境管理体系运作的更详细、更具体的作业说明。
环境记录:
是支持运作程序与工作指引的有效实施及确保产品满足规定要求的客观证据。
2.4.5文件控制
2.4.5.1概述
文控中心负责对公司内部文件、外来文件与资料进行保管和控制。
受控文件包括以下几种:
a.公司内部文件
如:
环境手册、程序文件、作业指导书、环境记录等。
b.外来文件与资料
如:
外来标准、法律法规、政府机构的行政文件等。
c.其它与ISO14001要求相关的文件与资料。
2.4.5.2文件的批准、发布。
a.受控文件在发布前,均由授权人审批其适用性;
b.文件的分布保证在此文件相关的各个职能部门,均能得到相应文件的有效适用版本;
c.失效文件及时从所有发放或使用场合撤出。
2.4.5.3文件更改
除非专门指定,受控文件的更改或修订,需由此文件的原审批部门进行复核及审批。
若指定其他部门审核时,则此部门应获得审批所需依据的有关背景资料,文件控制中心保存【文件最新状态控制表】,以此显示文件的最新修订状态,以防止不适用文件的使用。
参考文件:
FPR-208《文件控制程序》
2.4.6运行控制
2.4.6.1在程序文件中确定与重要环境因素有关的活动、产品、服务或相关方并对其运标准进行规定;
2.4.6.2与重要环境因素有关的岗位,严格执行岗位作业指导书;
2.4.6.3本公司对产品和服务的供应商提出要求,使其遵守我方环境管理方面的要求,这些要求主要包括:
(1)在本公司内应遵守的作业程序及要求事项;
(2)在出现异常或紧急事态时的处理措施以及联络方法。
参考文件:
FPR-253《运作控制程序》
2.4.7应急准备和响应
2.4.7.1本公司定期或不定期地进行环境因素评审,对紧急事态出现的可能性进行判定;
2.4.7.2管理者代表组织制定应急准备与响应程序文件,人力资源/行政部应制定本公司紧急联络网,并负责消防系统的管理;
2.4.7.3应急响应
(1)本公司在应急准备与响应程序文件中规定出现紧急事态时,各部门的行动措施、汇报及联络方法;
(2)总经理(或执行副总)根据紧急事态的情况,可以采取诸如停止生产等措施;
(3)在事故或紧急情况发生处理完毕后,或在其他条件下认为有必要时,对应急和措施进行评审或修订。
参考文件:
FPR-254《应急准备和响应管理程序》
2.5检查
2.5.1监测和测量
2.5.1.1公司已制定监测与测量程序文件,以便贯彻环境方针,对可能具有环境影响的环境行为与活动的关键特性进行监测和测量。
2.5.1.2对用于与环境相关的监测与测量的仪器或器械要进行定期校验,并保存记录。
委托外部进行的监测与测量项目,委托部门要确认监测机构的资格。
参考文件:
FPR-255《环境监测和测量管理程序》
2.5.2合规性评价
2.5.2.1环境管理者代表要组织相关部门,对法律法规和其它要求与本公司生产活动、产品及服务的遵守情况进行评价。
如有必要应提出建议修订程序文件。
参考文件:
FPR-252《法律法规与其他要求管理程序》
2.5.3不符合、纠正措施和预防措施
2.5.3.1不符合包括但不限于以下情况:
(1)设定的目标、指标未能达成;
(2)运行控制中超出限定值;
(3)外部或内部审核中出现的不符合。
2.5.3.2纠正与预防措施
(1)环境审核中出现的不符合按《内部审核管理程序》及《纠正及预防措施管理程序》执行,由被审部门采取纠正措施,并由审核组对其纠正结果进行确认;
(2)其他环境管理方面不符合信息,各部门发现后及时将信息反馈管理者代表,由管理者代表进行识别,判定问题发生的原因,并由责任部门拟订实施纠正措施,由管理者代表或内审员进行跟踪验证实施效果。
参考文件:
FPR-212《纠正及预防措施管理程序》;FPR-206《内部审核管理程序》
2.5.4记录控制
2.5.4.1环境记录应以简便的方式收集、检索、归档、贮存和保管;
2.5.4.2环境记录应字迹清晰,内容完整准确;
2.5.4.3环境记录的贮存环境适宜,减少变质或损坏,防止丢失;
2.5.4.4环境记录的保存期在【记录保存期限一览表】中加以规定。
参考文件:
FPR-209《记录控制程序》
2.5.5内部审核
2.5.5.1管理者代表制定年度审核计划,并在每次内审实施前制定计划以书面形式通知各部门;
2.5.5.2管理者代表应当组织实施环境管理体系内部审核,包括从合格的内部审核员中选择组成审核组,召开首次会议、末次会议以及协调审核组与被审核部门的关系等;
2.5.5.3内审员依据审核【查检表】实施审核,并将不符合情况记录于【不符合项报告】,要求被审部门分析原因,提出改进措施;
2.5.5.4内审员或其他指定人员对改进情况予以跟踪验证;
2.5.5.5内部环境审核活动的结果提交管理评审会议予以评审。
参考文件:
FPR-206《内部审核管理程序》
2.6管理评审
2.6.1公司至少每年一次对环境管理体系的有效性、充分性、适合性进行评审,包括对环境方针及目标的检讨或修订。
2.6.2管理评审应包括以下内容:
内外部审核结果、以往管理评审的跟踪措施、环境方针目标、预防及纠正措施实施状况、可能影响环境管理体系的变更/改进的建议。
2.6.3管理评审包括以下方面的任何决定和措施:
环境管理体系的改进、环境设施及产品工艺的改进、资源的需求等。
参考文件:
FPR-201《管理评审程序》
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