企业标准化管理制度.docx
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企业标准化管理制度
企业标准化管理制度
编号
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版本/修订次数
页数
管理标准
各部门
A版/第00次修订
共11页
编制
审核
批准
发布日期
执行日期
2018年3月18日
2018年4月10日
1范围
本制度规定了建立企业标准体系以及开展标准化工作的基本要求与任务、组织机构、职责,标准的制定、修订及审批程序,实施监督检查和标准化工作的管理要求。
本制度适用于公司各部门开展标准化工作。
2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T15496企业标准体系要求
GB/T15497企业标准体系技术标准体系
GB/T15498企业标准体系管理标准和工作标准体系
GB/T19273企业标准体系评价与改进
Q/BT-B-4.7-01文件控制程序
Q/BTG323002-2011标准驱动指引
Q/BTG323001-2011标准编审流程
3术语
下列术语和定义适用于本标准。
3.1
企业标准化
为在企业的生产、经营、管理范围内获得最佳秩序,对实际的或潜在的问题制定共同的和重复使用规则的活动。
注1:
上述活动尤其要包括建立和实施企业标准体系,制定、发布企业标准和贯彻实施各级标准的过程。
注2:
标准化的显著好处是改进产品、过程和服务的适用性,使企业获得更大的成功。
3.2
企业标准体系
企业内的标准按其内在联系形成的科学的有机整体。
3.3
企业标准体系表
企业标准体系的标准按一定形式排列起来的图表。
4企业标准化工作的任务和方法
4.1标准化工作的基本任务
a)贯彻执行国家和地方有关标准化的法律、法规、方针政策;
b)建立、实施企业标准体系并持续改进;
c)实施国家标准、行业标准和地方标准;
d)制定和实施企业标准;
e)对标准的实施进行监督检查;
f)采用国际标准和国外先进标准;
g)参加国内、国际有关标准化活动。
4.2标准化工作的方法
标准化工作采用过程的方法,运用PDCA模式,不断循环从而实现持续改进。
依据企业标准化方针、目标,提供必要的资源,识别公司生产、经营、管理过程需要的标准,建立并实施企业标准体系;对标准的实施情况进行监督检查、对标准体系进行自我评价,发现问题,采取纠正措施,实现企业标准体系的持续改进;统一协调,提高效率,使各项生产、经营活动获得最佳秩序和效益。
5标准化方针和目标
5.1标准化方针:
建立健全完善的标准体系,实现科学规范的工作秩序。
5.2标准化目标:
2年内达到AAAA级的标准化良好行为企业。
6标准化组织机构
公司设立以总经理为首的标准化管理委员会,负责领导全公司的标准化工作,公司标准化组织由三层次组成,即标准化委员会、标准化职能管理机构(体系办公室)、各职能部门及车间。
6.1标准化工作机构的最高领导者是公司总经理。
6.2标准化委员会以总经理为主任,分设4个专业标准化委员会,分别是产品标准委员会,由总经理担任主任委员,研发、运营、市场相关人员组成;技术标准委员会,由副总担任主任委员,生产、工艺、设备相关人员组成;管理标准委员会,由体系办主任担任主任委员,相关职能部门人员组成;工作标准委员会,由人力资源总监担任主任委员,人力部相关人员组成。
各标准化委员会承担各自委员会的标准化管理职责。
6.3体系办公室为标准化专职机构,配备专职标准化专业人员,负责公司标准化日常工作及各部门标准化工作统一归口管理。
6.4各职能负责人、车间主任为兼职标准化人员,对本部门(单位)标准化进行日常管理。
6.5公司行政管理组织机构图见图2,标准化管理组织机构图见图3
图3标准化组织机构图
7标准化组织的职责
机构
职责
总经理
1、确定与公司方针、目标相适应的标准化工作任务和目标;
2、确定企业标准化机构、人员及职责;
3、审批公司标准化规划、计划和标准化活动经费。
产品标准
委员会
1、编制、修订企业产品标准体系表;
2、组织制修订产品标准;
3、做好产品企业标准备案工作;
4、对新产品、改进产品提出标准化要求,负责标准化审查;
5、对产品标准实施情况进行监督检查,组织产品标准的复审;
6、组织产品标准的培训;
7、承担或参与国家、行业和地方委托的有关产品标准的制定和审定工作。
技术标准委员会
1、编制、修订企业技术标准体系表;
2、对技术改造和技术引进提出标准化要求,负责标准化审查;
3、对各职能部门提出的技术要求进行审核并组织制修订技术标准。
管理标准委员会
1、编制、修订企业管理标准体系表;
2、对管理事项提出标准化要求,负责标准化审查;
3、对各职能部门制修订的管理标准进行审核。
工作标准委员会
1、编制、修订企业工作标准体系表;
2、组织职能部门制定本部门各岗位的工作标准并审核;
3、对各岗位工作事项提出标准化要求,负责标准化审查。
标准化
办公室
1、组织制定并落实公司标准化工作任务和指标,编制公司标准规划、计划;组织制定标准化管理标准或管理制度;
2、监督检查标准化工作的实施并进行考核,组织对标准化体系实施评价与改进;
3、组织标准化培训;
4、统一管理标准化文件,建立标准资料档案,收集国内外标准化信息,并及时提供给使用部门。
各职能
部门
1、组织本部门完成标准化委员会下达的标准化工作任务;
2、负责与本部门相关联的企业标准的制修订工作,组织实施与本部门有关的标准;
3、按管理标准和工作标准对员工进行考核。
8企业标准化人员及培训
8.1公司标准化人员应具备的知识与能力:
8.1.1企业标准化管理人员应具备与所从事标准化工作相适应的专业知识、标准知识和工作技能,经过培训取得标准化管理的资格;
8.1.2熟悉并能执行国家有关标准化法律、法规、方针和政策;
8.1.3熟悉本企业生产、技术、经营及管理现状,具备了一定的企业管理知识;
8.1.4具备一定的组织协调能力、计算机应用及文字表达能力。
8.2企业标准化培训
8.2.1标准化培训的对象和目标
a)各部门负责人熟悉国家有关标准化的法律、法规、方针和政策,了解标准化的基本知识,熟悉并掌握管辖范围内的各类标准。
b)专兼职标准化人员的业务培训,应达到本标准8.1的要求。
c)技术人员和一般职工、操作人员熟悉并熟练运用与本职有关的各类产品标准、技术标准、管理标准和工作标准。
8.2.2培训方法
a)专职和兼职标准化员采用专题进修、函授、考察学习、学术交流等方式;
b)一般管理人员和现场工作人员采取短期培训、上岗培训、标准化讲座、知识竞赛等;
c)各级领导可采取短训班、考察学习、学术交流等。
9企业标准体系的建立
9.1建立企业标准体系的要求
9.1.1按GB/T15496、GB/T15497、GB/T14598的要求,结合本公司的质量、环境、安全和经营管理活动的需要,建立企业标准体系,加以实施,并持续评审与改进其有效性。
建立企业标准体系应符合以下要求:
a)企业标准体系应与产品标准体系、技术标准体系为主体,以管理标准体系和工作标准体系相配套;
b)符合国家有关法律、法规,实施有关国家标准、行业标准和地方标准;
c)企业标准体系内的标准应能满足企业生产、技术、安全、质量和经营管理的需要;
d)企业标准体系应在企业标准体系表的框架下制定;
e)企业标准体系内的标准之间应相互协调。
管理标准体系、工作标准体系应能保证技术标准体系的实施;
f)企业标准体系应与其它管理体系相协调并提供支持。
9.1.2企业标准体系应满足企业各项管理的需要,是企业其它管理体系的基础。
将公司质量与环境管理体系纳入标准体系中,形成有机的一体化管理,促进企业形成一整套完整、协调配合、自我完善的管理体系和运行机制。
9.1.3标准体系内的所有标准都要在公司方针、目标和有关标准化法律、法规的指导下形成,包括企业贯彻、采用的上级标准和本企业制定的标准。
标准体系组成形式图见图1。
注1:
上面虚线表示上排方框中的内容对企业标准体系的指导关系。
注2:
虚线方框表示完整的标准体系。
注3:
实线连线表示相关关系。
图1企业标准体系组成形式
9.2标准体系表
9.2.1企业标准体系表包括反映标准体系分层分类的标准体系图和涵盖标准名称分类的标准明细表。
公司的标准体系由产品标准体系、技术标准体系、管理标准体系和工作标准体系组成。
9.2.2建立企业标准体系应首先研究和编制企业标准体系表。
9.2.3编制标准体系表应参照GB/T13016、GB/T13017所规定的概念、原理、编制要求和方法进行。
9.2.4产品标准体系、技术标准体系、管理标准体系和工作标准的层次结构图见附件。
9.3标准明细表
9.3.1已收集和计划收集并经过标准有效性确认的有效版本标准,按标准体系表编号列入标准明细表。
9.3.2各标准使用单位负责每年6月底和12月底通过网上查询进行标准版本有效性确认,确保使用的标准为有效版本文件。
10企业标准的制定和发布
10.1企业标准的制定范围
10.1.1进行的各项生产活动和生产的产品,在没有上级标准的情况下制定适用于本公司的产品标准。
10.1.2生产、技术、安全、质量、环境、经营和管理活动所需的技术标准、管理标准和工作标准。
10.1.3对已有国家标准、行业标准或地方标准的,为提高产品质量、安全生产、促进技术进步,制定严于国家标准、行业标准或地方标准的产品标准,在企业内部适用。
10.2制定、修订企业标准的原则
10.2.1贯彻执行国家和地方有关的法律、法规、规章和强制性标准。
10.2.2充分考虑顾客和市场需求,保证产品质量,保护消费者利益。
10.2.3积极采用国际标准和国外先进标准;有利于扩大对外经济合作和国际贸易;有利于新技术的发展和推广。
10.2.4企业标准之间,企业标准与国家标准或行业标准、地方标准之间应协调一致。
10.3制定、修订企业标准的一般程序
企业标准制定程序、审批、发布程序、编写内容和格式、编号原则按《文件控制程序》、《文件编审流程》要求进行。
11标准的实施
11.1实施标准的基本原则
11.1.1实施标准应符合国家法律、法规的有关规定。
11.1.2国家标准、行业标准、地方标准中有关强制性标准,企业应严格执行。
11.1.3纳入企业标准体系的标准都应严格执行,任何部门或个人不得擅自更改或降低标准。
11.2实施标准的程序
11.2.1制定实施标准计划
应将实施标准的工作列入企业计划,规定有关部门应承担的任务和完成时间。
实施标准的计划包括:
实施标准的方式、内容、步骤、负责人员、起止时间、应达到的要求。
11.2.2实施标准的准备
a)明确相应的部门,负责实施标准的组织协调。
b)向有关人员宣传、讲解标准。
c)进行技术准备,必要时应进行科技攻关或技术改造。
d)进行物资准备,为实施标准提供必要的资源。
11.2.3实施标准
a)按照技术标准、管理标准、工作标准的不同特点,在作好准备工作的基础上,由各部门分别在各个环节组织实施有关标准。
b)各有关部门应严格实施标准。
c)在贯彻实施国家标准、行业标准、地方标准和企业标准中遇到的问题,应及时与相应标准化委员会或标准起草部门沟通。
11.2.4检查总结
检查标准的实施效果,总结标准的实施经验和问题。
11.3标准的实施方式
公司对适用的国家标准、行业标准、地方标准、国际标准和国外先进标准一般可采取下列五种实施方式:
a)直接采用
即未加任何改动地直接实施国家标准、行业标准或地方标准中的全部规定。
b)选择采用
即根据公司生产经营客观需要,有选择地实施国家标准、行业标准或地方标准中的部分规定,并制定为企业标准后实施。
c)补充采用
为了更适合于公司实际情况和实施中的可操作性,对上级标准中的有关规定作一些具体详细的补充,并制定为企业标准后实施。
d)提高采用
即制定严于上级标准的企业标准后实施,或在实施中提高上级标准中的某些指标或要求。
12标准实施的监督检查
12.1总则
公司对标准的实施进行检查是促进标准认真、全面实施的重要手段,也是企业标准化工作中一个重要组成部分。
12.2对标准实施检查原则
12.2.1全面检查原则
无论是单项标准检查,还是公司生产经营过程或某一段过程中的标准实施检查,都必须全面地检查标准中各项规定或各项标准的实施状况,不可漏缺。
12.2.2与现场检查、内部审核、稽查结合原则
标准实施检查与公司内部审核密切结合,统一考核。
12.2.3与考核相结合原则
标准实施的检查结果与相关的公司绩效考核紧密挂钩。
12.3标准实施监督检查方式、内容
12.3.1职能部门检查
各标准化委员会、有关部门按专业分工,对相关标准的实施进行检查并考核。
如原料、成品标准的实施检查由质控部通过质量检验进行;工艺标准的实施检查由各工艺小组、各车间通过工艺文件的标准化审查、现场检查等方式进行;设备(工装)标准的实施检查由生产部门通过设备完好状况检查等进行;工作标准的实施由人力部组织考核等。
12.3.2体系办及本部门综合现场检查
体系办对通过现场检查、内审等方式对各部门的标准实施情况进行检查,各部门领导负责本部门标准实施的监督检查,具体按《标准驱动指引》进行。
12.4监督检查结果的处理
负责监督检查的部门和人员,应确保监督检查的客观性和公正性,检查结果应形成记录以作为改进的依据。
12.5企业标准体系的评价和改进
对建立的标准体系是否符合相关标准的要求以及标准体系运行的有效性和效率进行评审,评审工作应按GB/T19273的要求进行。
企业标准体系的评价主要由体系办组织自我评价,在完成公司自我评价并施行持续改进的基础上,经公司标准化委员会审定,可以向当地标准化管理部门申请,进行“标准化良好行为企业”水平确认。
13采用国际标准
凡已有国际标准(包括即将制定完成的国际标准)的,但国家标准和行业标准未采用时,公司可以根据需要,以其为基础制定为企业标准。
凡尚无国际标准或国际标依次为不能适用需要的,应积极采用国外先进标准。
公司应配备和完善与实施采用国际标准相适应的生产和检测设备,培训人员,组织技术攻关、技术改造和技术引进。
14标准化工作的规划和计划
14.1公司应根据生产、技术、安全、质量、经营和管理对标准化工作的需要,有计划地开展标准化活动。
每年有标准化计划,有三年的标准化规划。
14.2制定标准化规划和计划内容应包括:
制定和修订企业标准体系和企业标准的规划、计划;实施标准计划;采用国际标准和规划和计划、标准化培训、标准文本有效性检查计划。
14.3规划、计划一般列出项目名称、主要内容说明、工作进度要求、主要负责部门及配合部门。
14.4规划、计划由各标准化委员会提出,体系办汇总,报标准化委员会主任批准后发布贯彻实施。
15标准化信息资料管理
15.1标准化信息资料的范围
a)企业生产、安全、质量、环境、经营、科技等方面需要的有效标准文本;
b)国内外有关标准化期刊、出版物、专著;
c)国家和地方有关标准化的法律、法规、规章和规范性文件;
d)有关的国际标准、国外先进标准和技术法规的中外文本;
e)其他与本企业有关的标准化信息。
15.2标准化信息管理的基本要求
体系办公室负责组织搜集、整理、保管和使用标准化信息,应:
a)建立广泛而稳定的信息搜集渠道;
b)及时地了解并搜集与本企业有关的标准发布、修订、更改和废止的信息;
c)对收集到的信息进行整理、分类、登记、编目和借阅,及时传递到使用部门;
d)收藏的标准信息应及时更替、更改,保持良好的时效性;
e)建立标准电子文档信息库。
15.3标准化资料管理
15.3.1体系办应建立标准化工作活动中的各种资料台账,妥善保管各种文件、标准文本、工作计划、总结、报表等。
各部门、车间应保存标准化基础资料,保存各种文件和公司下发的标准化资料等。
15.3.2体系办负责公司标准库的建立、运行、维护和持续改进。
15.3.3标准化档案管理按《公司档案、资料管理制度》执行。
16标准化成果管理
在标准化领域内,通过制、修订标准和标准化管理活动,对提高企业管理水平有显著作用的论文、著作、标准、管理方法等成果,由体系办负责组织、收集和评选,并送交标准化管理委员会主任审批,按公司创新奖励制度,予以奖励,对价值显著的成果,体系办向上级标准化部门推荐评选。
标准化经济效果评价和计算按相关规定进行。
17报告和记录
无
18其它
本标准为首次发布,由体系办起草并负责解释。
19附件
《企业标准体系结构图》
A)产品标准体系
B)技术标准体系
C)管理标准体系
注:
注:
经营综合管理标准包含以下几方面内容:
方针目标管理、市场营销管理、合同管理、财务成本定额管理、人力资源管理、行政管理、其它类
D)工作标准体系
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