文件编号QA01007管理评审程序.docx

文件编号QA01007管理评审程序.docx

《文件编号QA01007管理评审程序.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《文件编号QA01007管理评审程序.docx（10页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

文件编号QA01007管理评审程序

上海宝钢国际经济贸易有限公司管理文件

文件编号：

QA01007第1版签发：

何文波

管理评审程序

1目的和适用范围

1.1通过按计划的时间间隔对质量管理体系现状的评价，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以保证公司的质量方针和目标的实现。

1.2本程序适用于本公司的质量管理体系评审。

2职责

2.1公司总裁负责管理评审活动。

2.2管理者代表负责组织制订管理评审计划，做好管理评审会议的准备工作；负责向公司总裁报告质量管理体系运行情况；负责组织编写管理评审报告以及评审决定事项的措施落实和实施跟踪检查工作。

2.3各单位负责人负责按管理评审计划要求准备和提供与本单位工作相关的评审资料；负责落实评审决定事项的纠正和预防措施及其实施。

3工作程序

3.1管理评审的频度及输入

3.1.1例行管理评审每年一次，于次年一季度进行，具体日期由公

司总裁确定。

2002年6月17日发布2002年6月27日实施

3.1.2管理评审的输入可以有：

A质量管理体系运行状况，包括质量方针和目标的适宜性和有效性；

B组织结构及资源充分性；

C过程业绩、服务质量和顾客投诉及其处理；

D质量管理体系内、外审结果；

E纠正和预防措施及其实施和控制情况；

F市场信息、顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；

G以往管理评审决定事项措施的实施和有效性；

H可能影响质量管理体系的变化；

I改进的建议；

J其他。

3.1.3当出现以下之一情况时，可进行补充管理评审：

A需修改质量方针、目标时；

B公司组织结构、服务范围、资源配置发生重大变化时；

C发生重大质量事故或顾客有严重投诉时；

D市场环境重大变化或法律、法规、标准及其他要求有变化时；

E审核中发现严重不合格时；

F其他需要时。

3.1.4补充管理评审的内容可视需要选3.1.2项所列内容的一部分。

3.1.5补充管理评审的时间由总裁确定，也可在前次管理评审会上确定。

3.2管理评审计划

3.2.1管理者代表组织制订“管理评审计划”（附件1），报公司总裁批准后实施。

3.2.2管理评审计划内容包括：

A管理评审的日期；

B管理评审要求参加的人员；

C本次管理评审的具体评审内容；

D要求准备的评审资料及其责任单位；

E其他需要说明的问题。

3.2.3管理评审计划应在评审前十天下发到各单位。

3.3管理评审的准备

3.3.1各单位按管理评审计划要求收集信息，准备好相应的评审资料。

3.3.2必要时，事先报管理者代表审核。

3.4管理评审的实施

3.4.1管理评审会议由公司总裁主持，参加者应签到（附件2）。

3.4.2按管理评审计划规定内容，各单位进行汇报。

3.4.3进行评审讨论，对评审输入作出评价，对存在或潜在的问题作出决定事项，确定责任者和整改要求。

3.4.4公司总裁对所涉及的评审内容作出结论。

3.4.5评审会议过程要做好记录（附件3）。

3.5管理评审输出及报告

3.5.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：

A质量管理体系及其过程有效性的改进；

B与顾客要求有关的服务的改进；

C资源需求。

3.5.2由管理者代表或其授权的管理部门于一周内编写“管理评审报告”（附件4），经管理者代表审核，报公司总裁批准后发放。

3.5.3“管理评审报告”应发至公司总裁、副总裁、管理者代表及各职能部门、事业部和一级子公司。

3.5.4“管理评审报告”内容应包括：

A管理评审日期、地点、出席情况；

B管理评审内容；

C对质量体系的总体评价；

D会议决定事项；

E其他。

3.6改进、纠正、预防措施的实施及其验证

3.6.1对管理评审的决定事项，由战略企划部与“管理评审报告”同时发出“管理评审决定事项措施表”（附件5），责任单位于收到后一周内制订措施，经管理者代表认可后实施，在计划完成期限内完成。

3.6.2涉及到体系文件的修改，按《文件和资料控制程序》执行。

3.6.3管理者代表组织对各单位的措施实施情况进行验证。

3.7管理评审记录

3.7.1管理评审的记录由战略企划部按《质量记录管理程序》规定进行管理，保存五年。

3.7.2管理评审记录包括：

A“管理评审计划”；

B“会议签到”；

C“管理评审会议记录”；

D各单位按计划要求所作的评审资料；

E“管理评审报告”；

F“管理评审决定事项措施表”

3.8编号

3.8.1管理评审计划号

管理评审代号（PS）＋年份（4位）＋顺序号（2位）

3.8.2管理评审决定事项措施表编号

顺序号（2位）（按每次管理评审排序）

如一个决定事项需有多个单位制订措施，则以在该决定事项措施表编号二位顺序号后加短横再加子顺序号二位表示。

4相关文件

4.1《文件和资料控制程序》

4.2《质量记录管理程序》

5质量记录

5.1附件1管理评审计划　　　　　　　QA01007－01A

5.2附件2会议签到　　　　　　　QA01007－02A

5.3附件3管理评审会议记录　　　　　　　QA01007－03A

5.4附件4管理评审报告　　　　　　　　QA01007－04A

5.5附件5管理评审决定事项措施表　　　　　　　QA01007－05A

制订：

黄吉人日期：

2002年4月6日

审核：

戈蕴文日期：

2002年4月8日

附件1：

表格编号：

QA01007－01A

管理评审计划

管理评审计划号：

修改码：

评审日期：

要求参加人员：

本次评审的具体内容：

要求准备的评审资料名称

责任单位

其它需要说明的问题：

批准：

编制：

日期：

附件2：

表格编号：

QA01007－02A

会议签到

管理评审计划号：

会议日期：

会议地点：

序号

单位

姓名

序号

单位

姓名

附件3：

表格编号：

QA01007－03A

管理评审会议记录

管理评审计划号：

日期

会议时间

时

分

至

时

分

主持人

记录人：

会议内容记录：

附件4：

表格编号：

QA01007－04A

管理评审报告

管理评审计划号：

评审日期

地点

会议主持人

编写人

批准：

日期：

附件5：

表格编号：

QA01007－05A

管理评审决定事项措施表

管理评审计划号：

编号：

责任单位：

管理评审决定事项：

管理者代表：

日期：

原因分析：

措施及计划完成日期：

责任单位负责人：

制定日期：

计划完成日期：

措施认可：

签字：

日期：

措施实施验证：

验证人：

日期：