上海松江区.docx
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上海松江区
上海市松江区
公路(市政)管理署
2018年度部门决算
第一部分上海市松江区公路(市政)管理署概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分上海市松江区公路(市政)管理署2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、资产负债情况表
第三部分上海市松江区公路(市政)管理署2018年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分上海市松江区公路(市政)管理署概况
一、主要职能
1、负责宣传和贯彻执行国家、本市有关公路、市政工程建设和管理的法律、法规和规章。
2、根据本区总体规划和公路、市政专业规划的要求,参与本区范围内公路、市政专业规划和中长期建设计划的编制。
3、负责本区自行建设公路、市政项目的前期技术准备工作。
4、负责本区公路、市政建设和管理中规程、规范、标准实施情况的信息收集、分析、整理和反馈。
5、负责本区公路(含农村公路)、市政工程建设项目(除市管工程项目外)的监管。
6、组织本区公路、市政道路设施的检测和普查,并提出评价报告。
7、负责编制本区年度公路、市政养护维修计划(含非市、区直管的其他自行维修养护项目)。
8、负责编制本区公路、市政养护工程、大中修工程、新改建工程招标文件和合同文件,负责招标具体事务,实施合同管理。
9、负责区管公路(含农村公路)、市政设施养护管理、检查和考核。
10、负责本区大中修工程、新改建工程和其他专项工程的竣工验收。
11、依照法规的授权,负责辖区内公路(含农村公路)路政管理及行政处罚。
12、依照法规的授权,负责辖区内城市道路路政管理。
13、依照法规的授权,负责辖区内城市道路架空线入地及各类管线综合管理。
14、负责对本区公路及城市道路路网运行监测,及时发布区域路网信息,做好突发事件应急处置工作。
15、负责辖区内交通管理“四类设施”(道路交通标志、标线、可变车道、路口诱导屏等)的建设、管理和养护。
16、负责本区公路、市政工程建设、维修养护、路政执法等业务报表统计,年底公路、市政设施等级统计和技术档案管理,建立和完善城市道路、公路、桥梁地理信息系统。
17、负责区级公路、城区道路等交通基础设施建设的组织实施。
18、负责交通工程质量安全监督的组织实施和日常管理。
19、承办上级部门交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责,上海市松江区公路(市政)管理署设12个内设机构,包括:
办公室、组织人事科、财务科、规划信息科、养护管理科、农村公路管理科、建设监管科、公路路政管理科、道路管理科、城市路政管理科、路网中心及项目办。
松江区城市路政管理中队和松江区乡村道路办公室挂靠我署。
第二部分上海市松江区公路(市政)管理署2018年度部门决算表
2018年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
180923.90
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
215.87
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
247.50
九、医疗卫生与计划生育支出
58.92
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
215.87
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
180357.55
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
44.06
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
180923.90
本年支出合计
180923.90
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
180923.90
总计
180923.90
2018年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
180923.90
180923.90
208
社会保障和就业支出
247.50
247.50
208
05
行政事业单位离退休
247.50
247.50
208
05
02
事业单位离退休
70.65
70.65
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
126.55
126.55
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
50.30
50.30
210
医疗卫生与计划生育支出
58.91
58.91
210
11
行政事业单位医疗
58.91
58.91
210
11
02
事业单位医疗
58.91
58.91
212
城乡社区支出
215.87
215.87
212
13
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
215.87
215.87
212
13
99
其他城市基础设施配套费安排的支出
215.87
215.87
214
交通运输支出
180357.56
180357.56
214
01
公路水路运输
180357.56
180357.56
214
01
04
公路建设
142905.39
142905.39
214
01
06
公路养护
37452.17
37452.17
221
住房保障支出
44.06
44.06
221
02
住房改革支出
44.06
44.06
221
02
01
住房公积金
44.06
44.06
2018年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
180923.90
1557.19
179366.71
208
社会保障和就业支出
247.50
247.50
208
05
行政事业单位离退休
247.50
247.50
208
05
02
事业单位离退休
70.65
70.65
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
126.55
126.55
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
50.30
50.30
210
医疗卫生与计划生育支出
58.91
58.91
210
11
行政事业单位医疗
58.91
58.91
210
11
02
事业单位医疗
58.91
58.91
212
城乡社区支出
215.87
215.87
212
13
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
215.87
215.87
212
13
99
其他城市基础设施配套费安排的支出
215.87
215.87
214
交通运输支出
180357.56
1206.72
179150.84
214
01
公路水路运输
180357.56
1206.72
179150.84
214
01
04
公路建设
142905.39
142905.39
214
01
06
公路养护
37452.17
1206.72
36245.45
221
住房保障支出
44.06
44.06
221
02
住房改革支出
44.06
44.06
221
02
01
住房公积金
44.06
44.06
2018年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
180708.03
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
215.87
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
247.50
247.50
九、医疗卫生与计划生育支出
58.91
58.91
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
215.87
215.87
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
180357.56
180357.56
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
44.06
44.06
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
180923.90
本年支出合计
180923.90
180708.03
215.87
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
180923.90
总计
180923.90
180708.03
215.87
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
208
社会保障和就业支出
247.50
247.50
208
05
行政事业单位离退休
247.50
247.50
208
05
02
事业单位离退休
70.65
70.65
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
126.55
126.55
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
50.30
50.30
210
医疗卫生与计划生育支出
58.91
58.91
210
11
行政事业单位医疗
58.91
58.91
210
11
02
事业单位医疗
58.91
58.91
214
交通运输支出
180357.56
1206.72
179150.84
214
01
公路水路运输
180357.56
1206.72
179150.84
214
01
04
公路建设
142905.39
142905.39
214
01
06
公路养护
37452.17
1206.72
36245.45
221
住房保障支出
44.06
44.06
221
02
住房改革支出
44.06
44.06
221
02
01
住房公积金
44.06
44.06
合计
180708.03
1557.19
179150.84
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
1134.79
1134.79
301
01
基本工资
200.00
200.00
301
02
津贴补贴
12.71
12.71
301
03
奖金
283.64
283.64
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
243.07
243.07
301
08
机关事业单位基本养老保险费
126.55
126.55
301
09
职业年金缴费
50.30
50.30
301
10
职工基本医疗保险缴费
58.91
58.91
301
11
公务员医疗补助缴费
301
12
其他社会保障缴费
13.30
13.30
301
13
住房公积金
44.06
44.06
301
14
医疗费
301
99
其他工资福利支出
102.25
102.25
302
商品和服务支出
305.76
305.76
302
01
办公费
43.03
43.03
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
1.49
1.49
302
06
电费
5.02
5.02
302
07
邮电费
7.59
7.59
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
129.26
129.26
302
11
差旅费
1.20
1.20
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
5.34
5.34
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
0.91
0.91
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
2.78
2.78
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
12.54
12.54
302
29
福利费
8.27
8.27
302
31
公务用车运行维护费
19.87
19.87
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
68.46
68.46
303
对个人和家庭的补助
116.64
116.64
303
01
离休费
9.32
9.32
303
02
退休费
61.32
61.32
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
41.93
41.93
303
05
生活补助
4.07
4.07
303
07
医疗费补助
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
10
个人农业生产补贴
303
99
其他个人和家庭的补助支出
310
资本性支出
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
22
无形资产购置
310
99
其他资本性支出
合计
1557.19
1251.43
305.76
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
20
19.87
20
19.87
2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
212
城乡社区支出
215.87
215.87
212
13
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
215.87
215.87
212
13
99
其他城市基础设施配套费安排的支出
215.87
215.87
合计
215.87
215.87
2018年度资产负债情况表
金额单位:
万元
数量
价值
年初数
年末数
年初数
年末数
一、资产合计
——
——
40053.91
155055.12
(一)流动资产
——
——
274.90
94987.05
(二)固定资产
——
——
4414.30
4411.47
其中:
1.房屋(平方米)
8717.76
8717.76
3622.47
3622.47
2.通用设备(台/套/辆)
(1)车辆
8
8
152.49
152.49
一般公务用车
执法执勤用车
8
8
152.49
152.49
特种专业技术用车
其他用车
(2)单价50万元以上通用设备(不含车辆)
3.专用设备(台/套)
单价100万元以上专用设备
4.其他固定资产
——
——
减:
累计折旧及减值准备
——
——
246.03
240.33
(三)长期投资
——
——
(四)在建工程
——
——
35610.74
55896.93
(五)无形资产
——
——
减:
累计摊销
——
——
(六)其他资产
——
——
二、负债合计
——
——
272.55
971.16
三、净资产合计
——
——
39781.37
154083.96
第三部分上海市松江区公路(市政)管理署2018年度部门决算情况说明
一、关于上海市松江区公路(市政)管理署2018年度收入支出决算总体情况说明
上海市松江区公路(市政)管理署2018年度收入总计为180923.90万元、支出总计为180923.90万元。
与2017年度相比,收入、支出总计各增加144560.11万元。
主要原因:
项目经费增加。
二、关于上海市松江区公路(市政)管理署2018年度收入决算情况说明
本年收入合计180923.90万元,其中:
财政拨款收入180923.90万元,占100%。
三、关于上海市松江区公路(市政)管理署2018年度支出决算情况说明
本年支出合计180923.90万元,其中:
基本支出1557.19万元,占0.86%;项目支出179366.71万元,占99.14%。
四、关于上海市松江区公路(市政)管理署2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市松江区公路(市政)管理署2018年度财政拨款收支总决算180923.90万元。
与2017年度相比,财政拨款收、支总计各增加144560.11万元,增长79.90%。
主要原因:
项目经费增加。
五、关于上海市松江区公路(市政)管理署2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市松江区公路(市政)管理署2018年度一般公共预算财政拨款支出180708.03万元,占本年支出合计的100%。
与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加144344.24万元,增长79.87%。
主要原因:
项目经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市松江区公路(市政)管理署2018年度一般公共预算财政拨款支出180708.03万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出247.50万元,占0.14%;医疗卫生与计划生育支出58.91万元,占0.03%;交通运输支出180357.56万元,占,99.81%;住房保障支出44.06万元,占0.02%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市松江区公路(市政)管理署2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为75525.3
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