度鹤壁市安全生产监督管理局.docx
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度鹤壁市安全生产监督管理局
2018年度鹤壁市安全生产监督管理局
部门预算公开
目录
第一部分 鹤壁市安全生产监督管理局概况
一、部门主要职责及机构设置情况
(一)部门主要职责
(2)部门机构设置情况
(3)部门人员构成情况
(4)部门预算年度的主要工作任务
2、部门预算单位构成
第二部分 鹤壁市安全生产监督管理局2018年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件:
鹤壁市安全生产监督管理局2018年度部门预算表
鹤壁市2018年市级部门预算报表(封面)
1.部门收支总体情况表
2.收支预算总表
3.部门收入总体情况表
4.支出预算总表
5部门支出总体情况表
6.部门人员支出预算总表
7.部门日常公用支出预算总表
8.部门项目支出预算总表
9.财政拨款收支总体情况表
10.一般公共预算支出情况表
11.一般公共预算拨款人员支出预算表
12.一般公共预算拨款公用支出预算表
13.支出预算经济分类科目汇总表
14.一般公共预算“三公”经费支出情况表
15.一般公共预算拨款项目支出预算表
16.政府性基金支出情况表
17.政府性基金项目支出预算总表
18.国有资本经营预算拨款支出预算总表
19.国有资本经营预算拨款项目支出预算总表
20.财政专户拨款支出预算总表
21.财政专户拨款项目支出预算表
22.政府非税收入征收计划表
23.政府购买服务支出预算表
24.政府采购预算表
25.单位基本情况表
(1)
26.单位基本情况表
(2)
27.厉行节约支出预算表
28.市级预算项目支出绩效目标批复表
第一部分
鹤壁市安全生产监督管理局概况
一、鹤壁市安全生产监督管理局主要职责及机构设置情况
(一)鹤壁市安全生产监督管理局主要职责
鹤壁市安全生产监督管理局内设机构7个:
办公室、综合协调科、安全监督管理一科(矿山安全监督管理科)、安全监督管理二科、安全监督管理三科、职业安全健康监督管理科、政策法规和事故调查科(行政审批科)。
主要职责为:
贯彻执行国家、省安全生产法律、法规,负责拟订全市安全生产综合性管理办法和政策,拟订全市安全生产政策、规划及工矿商贸行业安全生产规章草案、标准和规程并组织实施。
承担全市安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调和监督检查市政府有关部门和县区政府的安全生产工作,定期分析和预测全市安全生产形势,研究、协调和解决安全生产中的重大问题,督促、指导落实安全生产责任制和安全生产责任追究制。
承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况,安全生产条件和有关设备(不含特种设备)、材料、劳动防护用品的安全管理工作,重大危险源监控及重大事故隐患的排查治理工作;依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
负责监督管理市管工矿商贸生产经营单位安全生产工作。
承担非煤矿山生产单位安全生产准入管理责任,承担危险化学品、烟花爆竹经营单位安全生产准入管理责任,依法组织实施安全生产准入制度并负责监督管理工作。
负责危险化学品安全监督管理综合工作。
承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任,负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。
负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全市生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产和职业危害信息统计分析工作。
依法组织、协调较大生产安全事故的调查处理工作并监督事故查处的落实情况,协助调查处理重大以上事故。
负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
指导协调全市安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。
组织、指导全市安全生产宣传教育和安全文化建设工作,负责安全生产监督管理人员安全培训、考核工作,依法组织、指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的操作资格考核和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。
组织拟订全市安全生产科技规划,指导协调安全生产重大科学技术研究、科研成果申报和技术推广工作。
指导协调和监督监察全市安全生产行政执法工作。
监督、指导注册安全工程师、注册助理安全工程师执业资格考试和注册管理工作。
组织开展全市安全生产方面的对外交流与合作。
承担市政府安全生产委员会日常工作。
承办市政府交办的其他事项。
(二)鹤壁市安全生产监督管理局机构设置情况
鹤壁市安全生产监督管理局部门预算包括机关本级预算和机关下属单位预算。
安监局共有7个内设科室,分别包括:
1.办公室
2.综合协调科
3.安全监督管理一科(矿山安全监督管理科)
4.安全监督管理二科
5.安全监督管理三科
6.职业安全健康监督管理科
7.政策法规和事故调查科(行政审批科)
下设事业单位2个,分别包括:
1.鹤壁市安生产监督管理局机关
2.鹤壁市安全生产监察支队
3.鹤壁市安全生产应急救援中心
(三)鹤壁市安全生产监督管理局人员构成情况
2018年鹤壁市安全生产监督管理局及归口预算管理单位共有编制47人,其中:
行政编制16人,事业编制31人。
在职职工35人,离退休28人,遗属人员1人,实有公务用车4辆。
(4)鹤壁市安全生产监督管理局年度的主要工作任务
加强安全生产执法力度,拟订全市安全生产综合性管理办法和政策,拟订全市安全生产政策、规划及工矿商贸行业安全生产规章草案、标准和规程并组织实施。
承担全市安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调和监督检查市政府有关部门和县区政府的安全生产工作,定期分析和预测全市安全生产形势,研究、协调和解决安全生产中的重大问题,督促、指导落实安全生产责任制和安全生产责任追究制。
负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全市生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理
二、预算单位构成
鹤壁市安全生产监督管理局预算包括机关本级预算和所属事业单位预算的汇总预算
1.鹤壁市安全生产监督管理局机关本级
2.鹤壁市安全生产监察支队
3.鹤壁市安全生产应急救援中心
第二部分
鹤壁市安全生产监督管理局2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明和收支增减变化情况
鹤壁市安全生产监督管理局2018年收入总计6166786.16元,支出6166786.16元,与2017年相比,收、支总计各减少20443.85元,降低0.33%,降低的主要原因为一是2018年财政大力压缩开支,减少了单位部分项目经费的支出;二是单位实行厉行节约,编制预算的时候严格按照财政部门要求,按照国家局省局的要求开展工作,预算编制更为准确,三是2017年预算中有上年结余1060971.67元。
(一)收入预算总体情况说明
鹤壁市安全生产监督管理局2018年收入预算合计6166786.16元,较上年减少20443.85元,降低0.33%。
其中:
财政拨款6041986.16元,比上年增加1095727.82元,增长22.15%;非税收入124800元,比上年减少55200元,降低31%;政府性基金预算拨款0元,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%;其他收入0元,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%;部门结余结转0元,比上年减少1060971.67元,(降低)100%
收入变化情况说明:
一.2017年预算收入中有上一年度财政结余结转1060971.67元,二.财政压缩了财政供给车辆的开支。
(二)支出预算总体情况说明
鹤壁市安全生产监督管理局2018年支出预算合计6166786.16元,较上年减少20443.85元,降低0.33%,其中:
工资福利支出4804991.45元,占78%,比去年增长87271.28元,增长1.85%;对个人和家庭的补助支出747285.91元,占12%,比去年减少219300.34元,降低22.69%;商品和服务支出489708.8元,占20%,比去年增长166785.21元,增长51.65%。
项目支出124800元,占2%,比去年减少55200元,减少30%
支出变化情况说明:
一.2017年预算收入中有上年结余1060971.67元,2018年预算收入中无上年结转结余。
二.2018年财政将政府公务用车由25900元一辆减少为15900元一辆车。
二、机关运行经费安排说明
2018年度机关运行经费安排489708.8元。
其中:
办公费18900元;印刷费17000元;邮电费16500元;差旅费8500元;维护费2000元;会议费8435.9元;培训费5000元;公务接待费20600元;劳务费8000元;工会经费47228.7元;福利费4900元;公务车运行维护费45000元;其他交通费19764.2元;其他商品和服务4100元;离退休福利费7540元;离退休活动费30400元;公务交通补贴153840元;专项补贴(事业)72000元。
三、财政拨款收入情况说明
2018年一般公共预算收支预算6166786.16元,与2017年相比,一般公共预算收支预算减少20443.85元,降低0.33%。
主要原因一是2017年预算收入中有上一年度的财政结转结余资金。
二是2018年财政压缩单位不必要的开支,要求所有支出都要有正式文件为依据,单位在做预算时更加准确。
四、一般公共预算支出预算情况说明
鹤壁市安全生产监督管理局2018年一般公共预算支出年初预算为6166786.16元。
主要用于以下方面:
一般公共服务支出0元,占0%;教社会保障和就业支出1237662.25元,占20.07%;医疗卫生与计划生育支出279360.44元,占4.53%;住房保障支出325560.96元,占5.28%。
资源勘探电力信息支出4324202.51元,占70.12%。
五、一般公共预算基本支出预算情况说明
鹤壁市安监局2018年一般公共预算基本支出6041986.16元,其中:
人员经费5552277.36元,主要包括:
基本工资、津贴补贴(工资)、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金;公用经费489708.8元,主要包括:
办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费等支出。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。
为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况及增减变化说明
鹤壁市安全生产监督管理局2018年三公经费预算安排64300元,较上年减少7000元,具体情况如下:
(一)因公出国(境)费用0元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,与上年持平。
增减变化主要原因:
无变化。
(二)公务用车购置及运行维护费用53300元,其中,公务用车购置费用0元;公务用车运行维护费用53300元,较上年减少5300元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
增减变化主要原因:
1.单位压缩公务用车费用的开支。
2.按照财政部门要求减少三公经费支出。
3.2018年公务车运行维护费为每车每年15900元,与2017年相比有所减少。
(三)公务接待费用11000元,主要用于按规定开支的各类公务接待,较上年减少1700元。
增减变化主要原因:
主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
鹤壁市安全生产监督管理局2018年运行经费支出预算489708.8元,其中:
办公费18900元;印刷费17000元;邮电费16500元;差旅费8500元;维护费2000元;会议费8435.9元;培训费5000元;公务接待费20600元;劳务费8000元;工会经费47228.7元;福利费4900元;公务车运行维护费45000元;其他交通费19764.2元;其他商品和服务4100元;离退休福利费7540元;离退休活动费30400元;公务交通补贴153840元;专项补贴(事业)72000元。
主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况说明
2018年政府采购共0项,政府采购预算安排0元,其中:
政府采购其他货物预算0元;政府采购其他网络设备预算0元;政府采购信息技术、信息管理软件的开发设计预算0元;政府采购专业咨询、工程监理、工程设计0元;政府采购其他服务0元,比2017年增加0个,2018年政府采购金额共计0元,比2017年增加)0元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
根据财政预算管理要求,2018年,我单位组织对1个一般公共预算项目支出设定绩效目标,共涉及资金124800元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
根据项目实施情况拟与预算年度结算后,对办案经费补助项目开展自评,对办案经费补助项目开展重点评价。
(四)国有资产占用情况
2017年期末,我局共有车辆4辆,其中:
一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、其他用车0辆。
房屋资产601平方米,价值491351.29元,房屋数量2;单价10万元以上的通用设备0套,单价30万元以上的专用设备0套。
(五)专项转移支付项目
我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。
(六)空表说明
我单位附件表格中,16政府性基金支出情况表、17政府性基金项目支出预算总表、18国有资本经营预算拨款支出预算总表、19国有资本经营预算拨款项目支出预算总表、20财政专户拨款支出预算总表、21财政专户拨款支出预算总表、23政府购买服务支出预算表、24政府采购预算表、28市级预算项目支出绩效目标批复表,均为空表。
主要原因:
我单位为财政全供行政事业单位,无国有资金经营收入、无政府性基金收入,故表16、17、18、19、20、21为空表;我单位年初没有政府购买服务的工作计划故23、24为空表。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入:
是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:
是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:
是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:
是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:
是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:
是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:
是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:
是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:
是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
鹤壁市安全生产监督管理局2018年度部门预算表
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