3万台节能环保监测设备产业化项目可行性研究报告.docx

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3万台节能环保监测设备产业化项目可行性研究报告

年产3万台节能环保监测设备产业化项目

可行性研究报告

第一章总论

1.1建设单位情况

1.1.1项目名称及建设单位

项目名称：

年产3万台节能环保监测设备产业化项目

建设性质：

新建工程

项目选址：

企业名称：

企业地址：

法定代表人：

注册资本：

实收资本：

公司类型：

经营范围：

环境规划、环境影响咨询；节能评估咨询；环境工程设计、施工、环境治理（凭资质证经营）；节能环保新产品、新技术的开发推广及应用。

1.1.2公司简介

1.1.4项目单位主要负责人、技术负责人基本情况及主要股东的概况

1.1.5技术实力

（1）专利及软件著作权等

公司研发中心具有多年在线监测系统的研发经验，现有研发人员20名，包括高级工程师5名，硕士学历以上研究人员10人，集机械自动化，电子电气工程，化学分析，环境工程等多个专业的综合性研发团队。

自主研发新型设备达二十种以上。

申请专利及软件著作权若干项，如表1-4所示：

表1-4项目技术已获得知识产权

名称

类型

登记号/授权号

归属情况说明

一种COD在线监测仪

实用新型

ZL201220269631.X

夏氏春秋

新型COD在线监测仪

发明专利

201210149848.1

夏氏春秋

一种多通道水质在线分析仪

实用新型

201320641497.6

夏氏春秋

一种多通道水质在线分析仪及其应用方法

发明专利

201310487329.0

夏氏春秋

一种水质在线分析仪

实用新型

201320641442.5

夏氏春秋

水污染源在线监测系统V1.0

软件著作权

2012SR061566

夏氏春秋

烟气在线监测系统V1.0

软件著作权

2012SR061625

夏氏春秋

空气影响预测软件V1.0

软件著作权

2012SR061563

夏氏春秋

污染源在线监控平台V1.0

软件著作权

2012SR061523

夏氏春秋

区域污染管理系统V1.0

软件著作权

2012SR061524

夏氏春秋

水环境影响预测软件V1.0

软件著作权

2012SR061506

夏氏春秋

（2）产品遵循的国家标准和行业标准

节能环保在线检测设备的研发和生产必须严格依据相关的技术标准和计量标准要求。

本项目产品遵循的国家标准和行业标准见表1-5。

表1-5项目产品遵循的国家标准和行业标准

序号

产品名称

产品型号

测量因子

技术标准

同行中

地位

一

环境空气在线监测设备

环境空气质量自动监测系统

O3、NOX、NO、NO2、SO2、CO、TSP、PM10和PM2.5

1.HJ/T193-2005《环境空气质量自动监测技术规范》

2.GB/T16157-1996《固体污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》

领先

便携式PM2.5检测仪

PM2.5、PM10

《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续监测系统安装和验收技术规范（试行）》

先进

汽车尾气检测设备

CO、HC、NO、NOx、O2、HC

HJ/T193-2005环境空气质量自动监测技术规范

领先

二

烟气污染源在线监测仪

多参数烟气在线监测系统

SO2、NOX、O2、流速、温度、、湿度、颗粒物

1.HJ/T76-2007《固定污染源排放烟气连续监测系统技术要求及监测方法》

2.GB/T16157-1996《固体污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》

3.国家环境保护总局《空气和废气监测分析方法》

先进

废水污染源在线监测仪

紫外（UV）扫描水质分析仪

COD（UV）

1.HJ/191-2005《紫外（UV）吸收水质自动在线监测仪》

领先

CODcr化学需氧量在线监测仪

COD（Cr）

1.GB11914-89《水质化学需氧量的测定重铬酸盐》

2.HJ/T399-2007《水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法》

领先

氨氮在线监测仪

NH3-N（光度法）

1.GB7479-1987《水质　铵的测定　纳氏试剂比色法》

2.HJ/T101-2003《氨氮水质自动分析仪技术要求》

先进

NH3-N（电极法）

F-HZ-HJ-SZ00136《水质氨氮的测定电极法》

领先

重金属在线监测仪

总铜

GB/T7473-1987《水质总铜的测定2,9-二甲基，1,10菲啰啉分光光度法》

领先

六价铬

GB/T7467-87《水质六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法》

领先

总镍

GB11912—89《水质总镍的测定丁二酮肟分光光度法》

领先

总铅

GB7470-87《水质铅的测定双硫腙分光光度法》

领先

总砷

GB/T7485《总砷二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法》

领先

总镉

F-HZ-HJ-SZ0009《水质镉的测定双硫腙分光光度法》

领先

总汞

F-HZ-HJ-SZ0007《水质总汞的测定高锰酸钾过硫酸钾消解法双硫腙分光光度法》

领先

总磷

GB11893-89《水质总磷的测定钼酸铵分光光度法》

领先

二

节能监测设备

高精度电表

电量

GB/T50063-2008《电力装置的电测量仪表装置设计规范》

先进

高精度水表

水量

GB/T778-2007《冷水水表标准》

先进

蒸汽流量计

蒸汽量

JJG463-1986《分流旋翼式蒸汽流量计检定规程》

先进

节能控制系统

能耗

机电、建筑行业节能标准

先进

（3）项目产品的关键技术及指标

本项目产品的关键技术在于污染源在线检测系统的研发和生产。

污染源在线监测系统包括废水及废气两大部分。

下面分别针对废水及废气污染源在线监测设备的关键技术分别阐述。

本公司污染源在线监测设备的关键技术在全国处于领先地位，产品优势如下：

表1-6污染源在线监测关键技术指标表

项目

本公司特点

其他品牌特点

优势

进样动力

精密注射泵

采用普通蠕动泵

本公司配件进样更加准确，使用寿命长

进样阀体

步进电机控制多通阀

单体阀组合而成

多通阀的使用能够有效减少残液，提高进样精密度

光源部件

采用进口led光源

或采用国产廉价光源

进口光源成本高，但是使用寿命长，暗电流很低，几乎无衰减

分析部件

采用进口光谱仪

采用普通光电池或者光电采集器

进口光谱仪分析效率高，准确

软件程序

软件著作权

其他

系统简单，易于操作

1.2项目可行性研究编制的原则、依据和范围

1、编制原则

（1）合法性原则；

（2）社会、生态、经济综合效益原则；

（3）实事求是、科学性原则；

（4）实用性、可操作性原则。

2、编制依据

（1）中华人民共和国土地管理法（中华人民共和国主席令第28号）；

（2）中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第70号）；

（3）中华人民共和国城市规划法（中华人民共和国主席令第23号）；

（4）中华人民共和国环境保护法（中华人民共和国主席令第22号）；

（5）建设工程勘察质量管理办法（中华人民共和国建设部令第163号）；

（6）《中华人民共和国食品安全法》（中华人民共和国主席令第9号）；

（7）《##省国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；

（8）《##省工业和信息化“十二五”专项规划》；

（9）《南昌市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；

（10）##省建设用地控制指标（2011年版）；

（11）投资项目可行性研究报告编制指南；

（12）编制报告的委托合同；

（13）项目承办单位提供的其他相关资料。

3、编制范围

本可行性研究报告主要对华中沁一环保有限公司拟投资的年产3万台节能环保监测设备产业化项目可行性问题进行分析评价，主要包括项目背景及必要性、市场分析、建设规模、建设目标、项目选址、技术设备和工程方案、节能环保、投资方案、资金筹措以及成本、效益、工程招投标、风险分析等内容。

1.3项目概况

1、项目名称

年产3万台节能环保监测设备产业化项目

2、项目提出的理由

项目是在南昌大力发展生态文明城市，力争全国百强环保城市的背景下提出的，同时也符合国家“十二五”规划的发展大流：

节能环保产业成新兴产业发展重点。

同时结合我国面临的资源环境巨大压力，需要提倡一种发展新型高效节能、先进环保、资源循环利用技术和装备，发展节能环保服务业和再制造产业等环保产业的新业态。

在南昌自身的发展需要和国家政策的鼓励扶持下，项目的建设意向应运而生。

3、拟建地点

本项目建设用地选址于南昌市湾里区昌湾大道旁。

4、建设期限

项目建设的时间期限为2014年3月至2016年2月，建设周期为2年。

5、建设规模及产品方案

建筑规模：

本项目用地面积为24875平方米（合37.3125亩），总建筑面积为29300.00平方米，建筑总占地面积为10340.00平方米，容积率为1.18，建筑密度为41.57%，其中研发楼、生产车间、产品仓库等生产性用房建筑面积为21300.00平方米，办公楼、宿舍楼、职工食堂、门卫及辅助用房等非生产性配套设施建筑面积为8000.00平方米；项目建筑总占地面积为10340.00平方米，其中研发楼、生产车间、产品仓库等生产性用房建筑占地面积为8300平方米，办公楼、宿舍楼、职工食堂、门卫及辅助用房等非生产性配套设施建筑占地面积为2040.00平方米。

产品方案：

本项目根据国内经济发展形势和##省“十二五”工业发展规划纲要，通过市场容量、经济状况分析，结合公司现有的资源和生产能力，生产满足消费者需求的有竞争力的在线监测设备产品。

本项目预计规模为在正常生产运营年份内实现年产30000台在线监测设备。

项目第二年起开始部分投产，生产负荷为70%，第三年生产负荷为90%，第四年及以后达产100%。

表1-7项目生产纲领计划表

产品名称

单位

第2年

第3年

第4至11年

生产负荷

%

70

90

100

在线监测设备

台

21000

27000

30000

6、主要建设条件

（1）符合规划要求和国家产业政策。

本项目符合##工业“十二五”发展规划要求，符合##省南昌市湾里区城市总体规划与在线监测设备制造业产业政策要求。

（2）产品市场前景好。

本项目市场前景广阔，在今后较长一段时间内市场将处于需求大于供给的态势。

（3）工艺技术国内领先。

项目采用国内先进生产技术，采用节能设备，污染少，能耗低，而且产品质量达到国内先进水平，可以满足下游市场对产品的质量要求。

（4）交通运输条件优越。

拟建厂区位于南昌市湾里区，湾里区区位优势明显。

距南昌市区10公里，距昌北国际机场23公里，云湾、昌湾、红湾三条公路直通南昌，西外环高速公路和正在规划建设中的铁路西环线穿境而过，幸洗、蛟万、省店、店罗等公路构建了四通八达的梅岭风景区旅游交通网络，交通条件十分便捷。

（5）原材料供应有保障。

本项目建设所需要的原材料在当地供应极为方便、快捷，原材料供应有保障。

（6）项目依托条件好。

其一，区域水、电等和劳动力资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求，湾里区拥有独立变电所，对湾里区专门供电，完全可以适应不断增长的电力负荷需求；其二，该项目可依托开发区成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及低廉的劳动力资源、完善的社会化服务体系；从而加快项目建设进度，降低成本，节约投资，提高综合效益。

7、项目总投资与资金筹措方式

总投资：

本项目计划总投资为10422.48万元，其中固定资产投资9627.96万元，铺底流动资金为794.52万元。

资金筹措：

申请银行贷款3000万元，企业自筹资金7422.48万元。

8、项目效益情况

本项目建成后，预计正常运营年份内（达产期）实现年营业收入为25396万元，达产年利润总额为4990.88万元。

9、项目主要经济技术指标

（1）总体设计指标

表1-8项目总体设计指标表

序号

项目

单位

数量

备注

1

总用地面积

㎡

24875

37.3125亩

2

总建筑面积

㎡

29300.00

2.1

生产性用房面积

㎡

21300.00

占总建面比例为85.63%，大于70%，符合要求

①

研发楼

㎡

4500.00

3层

②

生产车间

㎡

15000.00

3层

③

产品仓库

㎡

1800.00

1层

2.2

非生产性用房面积

㎡

8000.00

①

办公楼

㎡

4200.00

5层

②

宿舍楼

㎡

3000.00

5层

③

职工食堂

㎡

400.00

2层

④

门卫

㎡

100.00

1层

⑤

其他辅助用房

㎡

300.00

1层

3

建筑占地

㎡

10340.00

3.1

生产性用房建筑占地

㎡

8300.00

3.2

非生产性用房建筑占地

㎡

2040.00

4

容积率

1.18

大于0.8，符合要求

5

建筑密度

41.57%

大于36%，符合要求

6

绿地率

%

20.1

7

停车位

个

60

8

建筑耐久年限

年

50

9

建筑结构安全等级

级

二

10

耐火等级

级

二

11

建筑结构

框架、砖混

12

建筑抗震设防烈度

度

六

（2）主要财务评价指标

表1-9财务评价指标汇总表

指标名称

单位

数值

备注

财务基准收益率

%

12

项目投资财务内部收益率（所得税后）

%

17.83

项目投资财务净现值（所得税后）

万元

4124.34

投资回收期（含建设期/所得税后）

年

6.84

总投资收益率（经营期）

%

18.65

资本金财务内部收益率

%

30.05

盈亏平衡点

%

34.49

项目总投资

万元

10422.48

流动资金

万元

794.52

达产期销售或营业收入

万元

25396

达产期年营业税金及附加

万元

84.35

达产期总成本

万元

20320.77

达产期年经营成本

万元

19966.13

达产期年利润总额

万元

4990.88

达产期年所得税

万元

1247.72

1.4项目研究结论及建议

经分析，本项目建设符合国家产业相关政策，有利于节能环保在线监测设备制造业的良好发展，项目建设及经营的各项指标均表现较好，正常运营年份内经营利润总额为4990.88万元，投资财务内部收益率为17.83%（达产期），财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益显著、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。

建议在项目的融资及经营管理上，把握融资渠道，加强经营管理，拓展招商市场，营造企业品牌。

第二章项目建设的必要性与市场分析

2.1项目建设的背景及国内外形势

据《2018年中国水质分析仪器市场展望与机遇》报告称，中国是全球最大的水质分析仪器市场之一，并已成为亚太地区的主导者伴随着工业化的快速发展，中国政府法规的日益严格推动了其水质分析仪器市场的发展，预计未来5年内，中国水质分析仪器市场增长速度惊人，2018年该市场将超过5.5亿美元。

“十一五”之前，我国的环保在线监测设备基本依靠进口，80%以上的设备都依赖于国外品牌，随着两个五年规划的逐渐落实，如今实验室检测仪器的需求基本上不依赖于进口，国产设备已经可以满足多方需求。

在中国，环保产业的发展问题，目前已引起社会各界的广泛关注。

2010年9月8日,《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》第一次明确提出将“节能环保产业”作为七大战略性新兴产业之一予以明确支持。

2011年3月16日,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》明确提出把节能环保作为七大战略性新兴产业之首，强调重点发展高效节能、先进环保、资源循环利用关键技术装备、产品和服务，并将在财政、税收、金融等方面给予支持。

国家“十二五”规划中提出要大力发展新兴产业，节能环保列在七大新兴产业之首，这对环保行业以及环境监测仪器行业是极大的利好。

同时，经过“十一五”的奋斗，环境监测仪器行业的骨干企业在经济实力、竞争实力、科技创新能力、价值创造能力、风险控制能力等方面都有了长足的进步，为持续发展提供了坚实的基础。

在环保政策和法规方面，2011年国家和地方环保部门相继出台了多项针对减排和治理的政策、法律、法规，例如环保部出台了《国家环境保护“十二五”规划》，其中提到：

“十二五”时期环境保护的主要目标是：

主要污染物排放总量显著减少;城乡饮用水水源地环境安全得到有效保障，水质大幅提高;重金属污染得到有效控制;持久性有机污染物、危险化学品、危险废物等污染防治成效显著;城镇环境基础设施建设和运行水平得到提升;生态环境恶化趋势得到扭转;核与辐射安全监管能力明显增强，核与辐射安全水平进一步提高;环境监管体系进一步健全。

《重金属污染防治十二五规划》，规定了五种主要重金属、144个重金属污染重点防治区域及4000多家重点污染源需要开展重金属排放的监测工作;《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011），新的排放标准将比以前有较大的提高，对自动监测设备的方法、精度也提出了新的要求。

与此同时，各地方环保部门也分别出台了一系列的规范和制度，对本地区的污染源排放标准、环境监测数据管理等方面做出了规定，这些措施的出台都将为环境监测仪器行业的发展指明新的方向，必然会给环境监测仪器行业带来新一轮的市场需求和热点。

欧盟计划到2020年实施强制性的汽车尾气每公里95克二氧化碳的排放标准，当前政策是到2015年每公里排放130克。

“这对于汽车企业显然是不小的压力”。

德国亚琛工业大学（RWTHAachen）的一项研究表明，这一规定会使汽车价格平均上涨2800-3600欧元，而欧盟委员会对这一数字的预计则要低得多。

德国与包括英国、荷兰在内的其他国家成功达成统一战线，共同反对这项严格的汽车尾气排放规定，表示将推迟做出决议。

美国福特对推迟决议表示不满，他们认为依赖科技进步减少汽车尾气排放是一件意义重大的事情，作为企业，责无旁贷。

单凭少数国家的反对，欧盟的这项决议就被推迟，他们对此感到失望。

据了解，美国政府已为2025年车辆平均燃油经济效率设定标准，此标准将为2011标准的两倍。

同时，欧盟则将研究中心聚集在高新技术层面上。

而德国的豪华汽车制造商则认为该策略可能存在漏洞，企业可以在制造碳排放量高的高档车型的同时，制造低碳小排量车型。

　　　　我国大气污染治理将锁定汽车尾气

保部2012年底发布的最新版《机动车污染防治年报》中指出，尾气排放已成为我国空气污染的主要来源，是造成灰霾、光化学烟雾污染的重要原因。

近日国务院常务会议部署了大气污染防治十大措施，将大气治污定位为“重大民生问题”和“经济升级的重要抓手”。

一名机构人士表示，高层治霾推出政策重拳，相关尾气治理与利用装置的使用和需求将大幅超预期。

2.2项目产品市场分析

2.2.1环保在线监测市场分析

据不完全统计，截止至2011年12月，我国共有约200家生产废气、废水在线自动监测系统的企业（含集成商）。

其中，有120家企业生产废气在线监测系统，80家生产废水在线监测系统，这200家企业中有20余家属于独资或合资企业。

2011年我国环境监测设备总销售额达到32亿元，全年利税总额达到13.4亿元。

日前召开的CIOAE2013（第六届中国在线分析仪器应用及发展国际论坛暨展览会）上，中国工程院院士魏复盛应邀做大会报告，就我国环境监测仪器、在线分析仪器的现状进行了阐述。

报告中指出，经过这些年来研究机构和仪器企业的共同努力，我国已基本解决了各种在线监测仪器的研发和生产，而在实验室分析仪器方面，目前环境监测站所用实验室分析仪器基本全部不需要引进，国产仪器的设备水平已不亚于国外产品。

2012年，我国销售的环境监测仪器达到约2.7万台/套（不包括实验室分析仪器），比2011年增长约40%。

其中在线烟气监测仪器中国产仪器已经占到70%-80%，这也带来了我国一些大型环保企业的成长，据2012年不完全统计，其中已有23家资产超过1亿元，7家资产超过10亿元。

总体而言，我国在线监测行业总体规模仍然偏小，仍需做大做强。

十二五期间，科技部、财政部投入50亿元支持重点仪器仪表开发及产业化的专项，并拉动100多亿资金的投入支持新仪器仪表的产业化，而在线环境监测仪器是其重点之一。

如图1所示，2010年-2012年末，环境检测行业从业人员每年保持25%以上的增长。

从业人员的增加同样反映出行业企业对行业未来发展的信心。

在“十二五”规划中，增加了氨氮和氮氧化物减排任务，许多地区已经逐步开始推进安装工作，产生了较大的市场需求;另外，CODCr监测仪器仍然有较大的市场需求，除了新建安装大量淘汰更换，这些因素也导致产生了较大的市场需求，再加上国家加强了对重金属防治的要求，水质重金属检测设备的市场也在逐渐增加，这些因素使得2012年水质类监测仪器的销售数量较2011年增长了近40%。

近两年，由于PM2.5等引起的空气雾霾现象严重，环境空气的在线监测销量直线上升，这种上升趋势仍会继续。

从各类监测仪器所占比例来说，水质类监测仪器和烟尘烟气类监测仪器的销售仍然占据主要的市场份额，两项之和超过整个市场份额的90%。

说明了污染源端的自动监测仪器市场仍占据行业内最主要的市场份额（表2-1及图2-2）

表2-12012年我国环境监测仪器销售分类表

环境监测仪器分类

2012年（台/套）

烟尘烟气监测仪器

11325

环境空气检测仪器

604

水质检测仪器

13416

采样仪

189

数据采集仪

654

合计

26188

2.2.2.环境空气质量监测市场分析

空气污染的重大因素是汽车尾气，其中有CO、NO氧化物以及对人体产生不良影响的其他一些固体颗粒，尤其是含铅汽油，对人体危害更大。

汽车尾气经过净化经过后这东西就会大大减少。

新车生产型式认证和生产一致性检验中对排放尾气的检测手段和控制比较严格、规范，因此，新出厂汽车的排放达标率较高。

但是，由于我国近几年汽车保有量增长迅猛，用户分散，对在用汽车的定期检查和维护工作不够严格和规范，因此，在用汽车技术状况变坏导致的排放污染比较严重。

即使在发达的欧美国家，研究和统计数字也表明，在用汽车中大约10%～15%属于高排放车，这些汽车的排放占汽车污染物总排放的50%～60%。

由此可以推算我国在用汽车中高排放车的排放污染占汽车污染总排放的比例会更高。

因此，控制汽车尾气排放给大气带来的污染，改善人类赖以生存的质量，是摆在我们面前的一项非常迫切的任务。

在治理汽车排放的措施中，除了制定严格可行的汽车排放法规，推动汽车生产企业开发和应用先进的汽车排放控制技术，降低出厂新车的污染物排放以外，科学准确地对在用车辆尾气进行检测，适时地对汽车进行良好维护，是减少汽车排放的重要手段。

清华大学环境科学与工程研究院院长、中国工程院院士郝吉明说，在雾霾的成因中，机动车尾气排放最值得关注，毕竟控制汽车尾气排放的效果更加直接，我国汽车产业在发展过程中所采取的粗放式发展方式也为治理尾气提供了充足空间。

随着政策力度显著加强，未来尾气排放政策有望超市场预期