综合性苗圃基地建设项目可行性计划书doc.docx
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综合性苗圃基地建设项目可行性计划书doc
综合性苗圃基地建设项目可行性计划书
一、项目概况
1.1项目名称:
凤冈县综合性苗圃基地建设项目
1.2项目建设单位及法人代表
建设单位:
凤冈县林业工作领导小组办公室
法人代表:
周洪强林业办主任
1.3项目建设地点:
凤冈县绥阳镇金鸡村
1.4建设性质:
新建
1.5科技支撑单位:
南京林业大学、贵州大学、贵州省科学院、贵州省植物园、贵州省林科院等。
1.6项目总投资:
共2000万元,其中:
申请省级植被恢复50万元,政府补助土地租金13.25万元,招商引资1500万元,单位自筹436.75万元。
1.7主要内容、规模和计划目标:
(1)苗圃建设总规模2276.4亩,其中:
红叶石楠等彩叶苗木圃52.7亩;建乡土观赏树种播种繁殖及遗传育种苗圃157.1亩;与科研究院校协作采用组培技术建桂花集约生产苗圃524.6亩;建高品质规格苗圃991.4亩;建桂花大苗(树)培植苗圃163.4亩;建城市绿化苗圃281.3亩,建速生绿化苗圃105.8亩。
(2)建桂花品种园198亩,收集桂花所有品种群的各个种。
(3)结合各苗木的观赏性建特色农业观光区460.7亩。
(4)建行政综合区197.5亩。
(5)计划目标:
年产苗木889万株,实现年均产值2163.6万元,实现年均税后利润843.6万元;实现亩均年产值15094元(含旅游观光收入,其中苗木收入7221元),亩增收5094元;实现每户年增24000元(含从事苗圃生产劳务费收入)。
1.8建设期限:
2年,即2011年1月―2012年12月
1.9投资回收期:
5年
1.10项目负责人:
谢尧梅林业办副主任
1.11负责人电话:
1XXXXXXXXXX
二、项目产品市场分析
项目产品用于城市绿化和面上造林绿化上,随着城市化工业建设的超越发展,城市绿化的步伐随之加大,我市中心城区每年向湖南、浙江、江西、河南、成都等地采购各类绿化苗木达200多万株,加上各县(市、区)可达到近500万株,而我市现有观赏苗木苗圃种植面积仅有1万亩,同品种单一,并均属市场淘汰类产品,经营粗放,苗木产量和质量都不高,大规格苗木在我省及我市是供不应求,市场价格居高不下。
木本花卉苗木市场前景十分看好。
但因种植规模小,种植品种较少,全年供应市场的能力还很弱,木本花卉苗木种植还有很大的发展空间。
本项目建成后提供的主要产品是林业、花卉、绿化和经果林种苗,该项目的市场风险主要来源于市场需求的调整,该项目的市场风险主要来源于市场需求的调整。
为降低市场风险,采取主要防范措施:
一是在苗木培育品种上避免单一的松、杉、柏,选用市场前景好、具有特色的优良乡土树种;二是选择既可培育一年生造林小苗,又可以培育大苗树种;三是提高基地土地利用率,降低成本,苗木栽植上采用复式栽植方法,即:
乔木树种套灌木树种,大苗套小苗,大苗套地被植物;四是加大科技术含量,充分利用别人成功的经验和技术;五是尽可能地提高苗的附加值,培育造型苗等。
三、项目建设地当前状况
项目建设地凤冈县绥阳镇,在2005年建有木本花卉苗圃150亩,但由于供水问题未解决,致使苗木生长缓慢、一些苗木死亡,整个苗圃处于半瘫痪状况。
2010年凤冈县委、县政府在《关于加快林业产业发展的意见》中明确提出:
要重点抓好木本花卉绿化苗木产业建设,“十二五”期间建成一个覆盖贵州东北部,影响全国的木本花卉和林产品交易市场,创建全国木本花卉绿化苗木基地县。
政府加大对林业产业政策扶持,强化财政补贴,“十二五”期间,县财政每年安排300万元用于林业产业发展新技术推广、种苗补助、基础设施建设等。
并强化金融支持,加大金融部门对林业产业的扶持力度,改进服务方式,提高授信额度。
并安排专项资金解决修建沟渠,解决供水问题。
为真正把我县建成木本花卉绿化苗木基地县,为农户找到一条致富道路,增加农户的经济收入,促进我县木本花卉绿化苗木产业的健康发展。
我办与南京林业大学、贵州大学、贵州省科学院、贵州省植物园、贵州省林科院等科研单位和院校的依托关系,与贵州省三阁园林绿化工程有限责任公司建立了生产技术合作关系,计划在绥阳镇镇金鸡村建木本花卉木示范基地2000亩,以带动我县木本花卉苗木基地建设进程,增加农民的经济收入,实现木本花卉绿化苗木基地的良性发展。
四、项目运作模式
在绥阳镇镇金鸡村建木本花卉木基地2000亩试验示范基地,由贵州省三阁园林绿化工程有限责任公司提供设施、设备、人工、水电、肥料、农药等投入和种植生产管理的基础上,我单位免费提供种苗、种植技术指导、政策服务及培训。
五、项目建设单位基本情况
项目
附表3:
生产经营成本表单位:
万元
附表4:
项目建设总投资分解表单位:
万元
附表5:
润及利润分配表单位:
万元
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Sheet1
种植规划
种苗
规格
数量
单价
(元)
种苗金额
(万元)
产量
(万株)
金额
彩叶苗木圃
红叶石楠等彩叶苗木
营养杯苗,高15公分
乡土观偿树种播种繁殖及遗传育种苗圃
观赏乡土树种种子及穗条
种子及穗条
桂花集约生产苗圃
桂花集约生产区
一年生扦插苗
高品质规格苗圃
桂花及其他绿化苗木
米径2―4cm
桂花大苗(树)培植苗圃
桂花大树驯化区
米径≥20cm
桂花品种园
米径≥8cm
速生绿化苗圃
速生树种(栾树、香椿等)
城市绿化苗圃
绿化苗木生产区
特色农业观光区
经果苗木及花卉观赏苗
合计
(万株、万斤)
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Sheet1
内容
数量
单价
总投入(万元)
年生产投入(万元)
备注
土地租金
400元/亩
按1年计算
基础设施建设费
1000元/亩
按10年计算
除草、整地
100元/亩
种植
种苗费用
肥料
280吨
3000元/吨
农药
300公斤
65元/公斤
水
3万吨
0.5元/吨
电
500度
1元/度
管护人工投入
50个工人
800元/人.月
按每个工人管理60亩计算
起苗费
839万株
5元/株
包装绳费用
14元/扎
按一年计算
种植技术指导、培训、管理、销售
合计
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Sheet1
内容
数量
(亩)
单价
元)
总投入
省级植被恢复费
县级财政补肋
企业投资
单位筹资
备注
彩叶苗木圃
其中:
苗木费40万元
乡土观偿树种播种繁殖及遗传育种苗圃
其中:
种苗费1.7万元
桂花集约生产苗圃
其中:
种苗费40万元
高品质规格苗圃
其中:
苗木费31万元
桂花大苗(树)培植苗圃
其中:
苗木费400万元
桂花品种园
其中:
苗木费25万元
速生绿化苗圃
其中:
种苗费1.84万元
城市绿化苗圃
其中:
苗木费749.6万元
特色农业观光区
其中:
种苗费350万元
行政综合区
合计
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Sheet1
序号
年份项目
建设期
经济效益计算分析期(年)
产品销售收入
销售税金
总成本费用
利润总额
所得税30%
税后利润
盈余公积金10%
盈余公益金10%
应付利润
未分配利润
累计未分配利润
2011―2012年
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