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石家庄长安区财政决算

石家庄市长安区2016年财政决算

2017年10月

目录

第一部分2016年区级财政决算

表一2016年度长安区一般公共预算收入决算表

表二2016年度长安区一般公共预算支出决算表

表三2016年度长安区一般公共预算支出决算功能分类表

表四2016年度长安区一般公共预算基本支出决算（试编）经济分类表

表五2016年度长安区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表

表六2016年度长安区一般公共预算专项转移支付分项目决算表

表七2016年度长安区一般债务余额决算表

表八2016年度长安区政府性基金收入决算表

表九2016年度长安区政府性基金支出决算表

表十2016年度长安区政府性基金预算支出功能分类决算表

表十一2016年度长安区政府性基金转移支付分地区决算表

表十二2016年度长安区政府性基金转移支付分项目决算表

表十三2016年度长安区专项债务余额决算表

表十四2016年度长安区国有资本经营预算收入决算表

表十五2016年度长安区国有资本经营预算支出决算表

表十六2016年度长安区国有资本经营预算支出功能分类决算表

表十七2016年度长安区国有资本经营预算转移支付分地区决算表

表十八2016年度长安区国有资本经营预算转移支付分项目决算表

表十九2016年度长安区社会保险基金决算收入表

表二十2016年度长安区社会保险基金支出功能分类决算表

第二部分2016年决算公开有关情况说明

一、一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

二、举借债务情况说明

三、区级“三公”经费支出情况说明

四、区级行政运行经费支出情况说明

五、政府采购情况说明

六、绩效预算工作开展情况说明

第一部分2016年区级财政决算

表一

2016年度长安区一般公共预算收入决算表

单位：

万元

科目编码

科目名称

年初预算数

决算数

完成预算的%

比上年增%

101

一、税收收入

497806

394914

89.33

-11.19

10101

增值税

64892

102022

157.22

76.12

10102

消费税

10103

营业税

211327

87056

41.19

-53.97

10104

企业所得税

44176

42756

96.79

7.92

10105

企业所得税退税

10106

个人所得税（款）

23846

21983

92.19

2.82

10107

资源税

1450　

10109

城市维护建设税

31096

27303

87.80

-1.98

10110

房产税

26152

24671

94.34

5.26

10111

印花税

8006

8633

107.83

20.78

10112

城镇土地使用税

32505

26614

81.88

-6.57

10113

土地增值税

47639

44103

92.58

4.34

10114

车船税（款）

8077

6778

83.92

-6.02

10115

船舶吨税（款）

10116

车辆购置税（款）

10117

关税（款）

10118

耕地占用税（款）

1545

632.23

10119

契税（款）

10120

烟叶税（款）

10199

其他税收收入

103

二、非税收入

22059

41883

189.87

14.19

10302

专项收入

13959

13219

94.70

1.91

10304

行政事业性收费收入

5153

16417

318.59

114.52

10305

罚没收入

2447

7593

310.30

-42.51

10306

国有资本经营收入

10307

国有资源（资产）有偿使用收入

500

4654

930.80

63.59

10399

其他收入（款）

本年收入合计

519865

436797

84.02

-9.26

表二

2016年度长安区一般公共预算支出决算表

单位：

万元

科目名称

年初预算数

调整预算数

决算数

完成预算的%

比上年（可比）增%

本年支出合计

275967

265413

263422

99.25

28.90

一、一般公共服务支出

27471

31326

31326

100.00

27.96

二、国防支出

59　

17　

17　

100.00

三、公共安全支出

8241

9655

9655

100.00

-4.65

四、教育支出

84705

110029

110029

100.00

33.85

五、科学技术支出

859

1630

1580

96.93

-5.16

六、文化体育与传媒支出

352

621

621

100.00

21.05

七、社会保障和就业支出

34207

34066

33793

99.20

18.02

八、医疗卫生与计划生育支出

17827

18500

18438

99.66

19.66

九、节能环保支出

930

8728

7897

90.48

59.70

十、城乡社区支出

43559

33084

33077

99.98

9.15

十一、农林水支出

4110

5442

5380

98.86

29.76

十二、交通运输支出

十三、资源勘探信息等支出

260

1151

848

73.68

19.77

十四、商业服务业等支出

548

522

95.26

-50.89

十五、金融支出

十六、援助其他地区支出

十七、国土资源气象等支出

十八、住房保障支出

2160

9998　

9998　

100.00

十九、粮油物质储备支出

二十、预备费

6000

二十一、其他支出

45227

618

241

39.00

41.76

二十二、债务发行费用支出

表三

2016年度长安区一般公共预算支出决算功能分类表

单位：

万元

科目编码

科目名称

调整预算数

决算数

完成预算的%

一般公共预算支出

265,413

263,422

99.25

201

一般公共服务支出

31,326

31,326

100.00

20101

人大事务

675

675

100.00

2010101

行政运行

614

614

100.00

2010104

人大会议

19

19

100.00

2010106

人大监督

5

5

100.00

2010199

其他人大事务支出

37

37

100.00

20102

政协事务

318

318

100.00

2010201

行政运行

318

318

100.00

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

13,666

13,666

100.00

2010301

行政运行

11,290

11,290

100.00

2010303

机关服务

2,011

2,011

100.00

2010308

信访事务

345

345

100.00

2010350

事业运行

10

10

100.00

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

10

10

100.00

20104

发展与改革事务

1640

1,640

100.00

2010401

行政运行

536

536

100.00

2010402

一般行政管理事务

952

952

100.00

2010408

物价管理

152

152

100.00

20105

统计信息事务

318

318

100.00

2010501

行政运行

263

263

100.00

2010505

专项统计业务

3

3

100.00

2010506

统计管理

13

13

100.00

2010507

专项普查活动

26

26

100.00

2010508

统计抽样调查

13

13

100.00

20106

财政事务

761

761

100.00

2010601

行政运行

460

460

100.00

2010604

预算改革业务

20

20

100.00

2010605

财政国库业务

15

15

100.00

2010606

财政监察

12

12

100.00

2010607

信息化建设

72

72

100.00

2010608

财政委托业务支出

135

135

100.00

2010699

其他财政事务支出

47

47

100.00

20107

税收事务

1,834

1,834

100.00

2010701

行政运行

200

200

100.00

2010709

信息化建设

100

100

100.00

2010799

其他税收事务支出

1,534

1,534

100.00

20108

审计事务

342

342

100.00

2010801

行政运行

233

233

100.00

2010804

审计业务

109

109

100.00

20110

人力资源事务

720

720

100.00

2011001

行政运行

701

701

100.00

2011002

一般行政管理事务

19

19

100.00

20115

工商行政管理事务

5,008

5,008

100.00

2011501

行政运行

4,096

4,096

100.00

2011502

一般行政管理事务

138

138

100.00

2011504

工商行政管理专项

483

483

100.00

2011505

执法办案专项

250

250

100.00

2011506

消费者权益保护

25

25

100.00

2011599

其他工商行政管理事务支出

16

16

100.00

20117

质量技术监督与检验检疫事务

670

670

100.00

2011701

行政运行

488

488

100.00

2011706

质量技术监督行政执法及业务管理

82

82

100.00

2011799

其他质量技术监督与检验检疫事务支出

100

100

100.00

20123

民族事务

9

9

100.00

2012304

民族工作专项

9

9

100.00

20126

档案事务

157

157

100.00

2012601

行政运行

149

149

100.00

2012604

档案馆

8

8

100.00

20129

群众团体事务

149

149

100.00

2012901

行政运行

111

111

100.00

2012902

一般行政管理事务

23

23

100.00

2012999

其他群众团体事务支出

15

15

100.00

203

国防支出

17

17

100.00

204

公共安全支出

9,655

9,655

100.00

20401

武装警察

533

533

100.00

20402

公安

534

534

100.00

20404

检察

3,553

3,553

100.00

20405

法院

3,321

3,321

100.00

20406

司法

820

820

100.00

205

教育支出

110,029

110,029

100.00

20501

教育管理事务

1,284

1,284

100.00

2050101

行政运行

144

144

100.00

2050103

机关服务

56

56

100.00

2050199

其他教育管理事务支出

1,084

1,084

100.00

20502

普通教育

88,542

88,542

100.00

2050201

学前教育

1,923

1,923

100.00

2050202

小学教育

37,837

37,837

100.00

2050203

初中教育

26,184

26,184

100.00

2050204

高中教育

9,737

9,737

100.00

2050299

其他普通教育支出

12,861

12,861

100.00

20503

职业教育

10,490

10,490

100.00

2050302

中专教育

4,538

4,538

100.00

2050304

职业高中教育

3,609

3,609

100.00

2050399

其他职业教育支出

2,343

2,343

100.00

20508

进修及培训

680

680

100.00

2050802

干部教育

530

530

100.00

2050803

培训支出

150

150

100.00

20509

教育费附加安排的支出

5,441

5,441

100.00

2050903

城市中小学校舍建设

89

89

100.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

5,352

5,352

100.00

20599

其他教育支出（款）

3,592

3,592

100.00

2059999

其他教育支出（项）

3,592

3,592

100.00

206

科学技术支出

1630

1,580

96.93

20601

科学技术管理事务

261

261

100.00

2060101

行政运行

221

221

100.00

2060199

其他科学技术管理事务支出

40

40

100.00

20604

技术研究与开发

1,237

1,237

100.00

2060402

应用技术研究与开发

1,167

1,167

100.00

2060404

科技成果转化与扩散

70

70

100.00

20607

科学技术普及

70

70

100.00

2060702

科普活动

45

45

100.00

2060799

其他科学技术普及支出

25

25

100.00

207

文化体育与传媒支出

621

621

100.00

20701

文化

481

481

100.00

2070101

行政运行

249

249

100.00

2070108

文化活动

22

22

100.00

2070109

群众文化

10

10

100.00

2070111

文化创作与保护

5

5

100.00

2070199

其他文化支出

195

195

100.00

20702

文物

2

2

100.00

2070204

文物保护

2

2

100.00

20703

体育

8

8

100.00

2070399

其他体育支出

8

8

100.00

20799

其他文化体育与传媒支出（款）

130

130

100.00

2079999

其他文化体育与传媒支出（项）

130

130

100.00

208

社会保障和就业支出

34,066

33,793

99.20

20801

人力资源和社会保障管理事务

1,627

1,627

100.00

2080101

行政运行

17

17

100.00

2080102

一般行政管理事务

113

113

100.00

2080105

劳动保障监察

15

15

100.00

2080106

就业管理事务

608

608

100.00

2080108

信息化建设

5

5

100.00

2080109

社会保险经办机构

816

816

100.00

2080112

劳动人事争议调解仲裁

13

13

100.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

40

40

100.00

20802

民政管理事务

4,078

4,078

100.00

2080201

行政运行

861

861

100.00

2080202

一般行政管理事务

10

10

100.00

2080203

机关服务

11

11

100.00

2080204

拥军优属

19

19

100.00

2080205

老龄事务

3

3

100.00

2080206

民间组织管理

1

1

100.00

2080207

行政区划和地名管理

7

7

100.00

2080208

基层政权和社区建设

3,042

3,042

100.00

2080299

其他民政管理事务支出

124

124

100.00

20803

财政对社会保险基金的补助

1,774

1,774

100.00

2080301

财政对基本养老保险基金的补助

8

8

100.00

2080308

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

1,766

1,766

100.00

20805

行政事业单位离退休

11,902

11,902

100.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

7,851

7,851

100.00

2080502

事业单位离退休

3,638

3,638

100.00

2080503

离退休人员管理机构

390

390

100.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

23

23

100.00

20807

就业补助

1,667

1,667

100.00

2080799

其他就业补助支出

1,667

1,667

100.00

20808

抚恤

4,559

4,522

99.19

2080801

死亡抚恤

1723

1,723

100.00

2080802

伤残抚恤

1506

1,480

98.27

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

344

333

96.80

2080805

义务兵优待

952

952

100.00

2080899

其他优抚支出

34

34

100.00

20809

退役安置

2,105

2,105

100.00

20810

社会福利

1,939

1,939

100.00

2081001

儿童福利

31

31

100.00

2081002

老年福利

1,908

1,908

100.00

20811

残疾人事业

1530

1,459

95.36

2081101

行政运行

96

96

100.00

2081102

一般行政管理事务

27

27

100.00

2081104

残疾人康复

44

19

43.18

2081105

残疾人就业和扶贫

174

171

98.28

2081199

其他残疾人事业支出

1189

1,146

96.38

20815

自然灾害生活救助

160

160

100.00

2081599

其他自然灾害生活救助支出

160

160

100.00

20816

红十字事业

42

42

100.00

2081601

行政运行

20

20

100.00

2081699

其他红十字事业支出

22

22

100.00

20819

最低生活保障

2,250

2,250

100.00

2081901

城市最低生活保障金支出

2,250

2,250

100.00

20820

临时救助

6

6

100.00

2082001

临时救助支出

6

6

100.00

20825

其他生活救助

382

217

56.81

2082501

其他城市生活救助

382

217

56.81

20899

其他社会保障和就业支出（款）

45

45

100.00

2089901

其他社会保障和就业支出（项）

45

45

100.00

210

医疗卫生与计划生育支出

18500

18,438

99.66

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

401

401

100.00

2100101

行政运行

86

86

100.00

2100102

一般行政管理事务

6

6

100.00

2100199

其