贯标资料记录1.docx
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贯标资料记录1.docx
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贯标资料记录1
文件发放、回收记录
编码:
QEO—002—01—1编号:
序号
文件名称
编码
分发号
版本
发放记录
回收记录
部门
签收/日期
份数
审核/日期
批准/日期
签回
日期
份数
1
文件更改申请、通知单
编码:
QEO—002—01—2编号:
序号
文件名称
更改条款
更改
标记
更改内容
更改原因
审核/时间
批准/时间
更改人/时间
2
受控文件清单
编号:
QEO—002—01—3编号:
序号
编码
文件名称
版本
备注
3
文件销毁申请
编码:
QEO—002—01—4编号:
文件
名称
编码
版本
份数
销毁原因:
申请人:
日期:
所在部门意见:
签名:
日期:
文件保管部门意见:
签名:
日期:
文件审批部门意见:
签名:
日期:
4
文件借阅、复制记录
编码:
QEO—002—01—5编号:
时间
文件名称
编码
版本
受控
状态
份数
签名
归还时间
备注
5
记录归档清单编码:
QEO—002—02—1编号:
序号
记录名称
编码
编号
保存期限(年)
归交人/日期
归收人/日期
备注
6
受控记录清单
编码:
QEO—002—02—2编号:
序号
编码
记录名称
保存期(年)
备注
7
环境因素调查评价表
编码:
E—002—03—1编号:
序
号
分项工程/活动点/工位
环境
因素
排放
去向
数量
频率
环境影响
时态
状态
评分法
是否重要环境因素
法规符合性
发生频率
影响范围
影响程度
社区关注度
万元产值
年消耗量
可节约程度
综合分
8
重要环境因素清单
编码:
E—002—03—2编号:
序号
环境因素
活动点/工位/部位
环境影响
时态/状态
管理方式
编制:
审核:
批准:
年月日年月日年月日
9
危险源调查及风险评价表
编码:
O—002—04—1编号:
序号
施工阶段
作业活动
潜在危险源
可能导致
的事故
危险源
作业条件危险性评价
危险
等级
时态
状态
L
E
C
D
10
重要危险源清单
编码:
O—002—04—2编号:
序号
危险源
活动点/工位/部位
可能导致的事故
时态/状态
管理方式
编制:
审核:
批准:
年月日年月日年月日
11
法律法规和其他要求清单
编码:
EO—002—05—1编号:
序号
文件名称
适用条款
版本有效性
保管单位(人)/查询渠道
备注
编制:
批准:
日期:
日期:
12
执行基准一览表
编码:
EO—002—05—2编号:
日期
污染物/劳动保护要求
国家标准
黑龙江省标准
大庆市标准
本公司标准
测定频次
备注
编制:
审核:
批准:
年月日年月日年月日
13
管理方案实施情况考核表
编码:
EO—003—QG—1编号:
考核
部门
考核人
时间
年月日
序号
目标
指标/目标分解值
完成情况考核结果
14
编码:
EO—003—QG—2编号:
《管理方案》
实施情况考核报告
15
信息交流、协商和沟通记录
编码:
QEO—002—06—1编号:
序号
时间
信息提供单位或人员
信息内容简介
信息接收单位或人员
处置意见
反馈时间
备注
16
管理评审计划
编码:
QEO—002—07—1编号:
评审目的:
评审组织:
主持:
出席:
评审内容:
评审准备工作要求:
评审时间:
编制:
日期:
审核:
日期:
批准:
日期:
17
会议签到/记录
编码:
QEO—002—07—2编号:
会议名称
时间
主持人
地点
参加人签到
部门
姓名
部门
姓名
部门
姓名
会议记录:
注:
本页写不下可另加附页。
18
管理评审报告
编码:
QEO—002—07—3编号:
评审目的:
评审组织:
主持:
出席:
评审内容及结论
编制:
审核:
批准:
日期:
日期:
日期:
19
编码:
QEO—002—08—1编号:
人力资源库
20
编码:
QEO—002—08—2编号:
专业人员台帐
路桥第五项目部
21
编码:
QEO—002—08—3编号:
特殊工种台帐
路桥第五项目部
22
培训有效性评价表
编码:
QEO—002—08—4编号:
培训项目:
培训对象:
培训时间:
培训教师:
培训简况(包括内容、教材、考核情况等):
培训课程本身的评估记录(包括教材、场地的准备,教学水平、方法、时间等):
(满分:
10,得分:
)
学员考核成绩评估记录(包括笔试、面试、现场提问、答辩的评分或评级):
(满分:
20,得分:
)
学员实际操作能力评估记录(包括知识的掌握和运用能力、创新能力等):
(满分:
30,得分:
)
工作绩效评估记录(包括培训前后合格率、返工率、计划完成率、工作效率等的差异)
(满分:
40,得分:
)
其他方面补充记录:
评估结论(90分以培训有效):
评估参加人员
工作单位
职务或职称
评估参加人员
工作单位
职务或职称
23
姓名
受聘职务
受聘岗位
受聘职责:
个人总结:
签名:
年月日
组织评语
负责人:
年月日
年度考核结果
备
注
专业技术人员考绩档案
编码:
QEO—002—08—5编号:
24
编码:
QEO—002—08—6编号:
技术工人培训档案
路桥第五项目部
25
编码:
QEO—002—08—7编号:
培训计划
26
培训记录表
编码:
QEO—002—08—8编号:
培训时间:
培训主题:
培训教师:
培训地点:
培训方式:
参加培训人员名单
应到人员
签到
成绩
应到人员
签到
成绩
27
评审记录
编码:
Q—002—09—1编号:
评审内容
□招标文件
□投标文件
□合同草案
项目名称
顾客名称
产品要求
评审部门
评审内容及意见
日期:
日期:
日期:
日期:
主管领导意见
日期:
28
合同登记表
编码:
Q—002—09—2编号:
序号
合同名称
类别
份数
分送部门/时间
签字
29
合同执行情况检查表
编码:
Q—002—09—3编号:
名称及编号
受控号
开竣工日期
施工单位
用户或顾客是否提出与原合同不相一致的内容及处理结果,是否满足顾客要求。
日期:
审核意见:
日期:
30
修改评审记录编码:
Q—002—09—4编号:
合同名称
合同编号
顾客名称
评审日期
评审内容及结论:
主持人
参加人员
31
供方评价审核表
编码:
Q-002-10-1编号:
企业名称
主要产品
地址
联系人
电话
评
定
内
容
企业资格
已注册□已年检□
未注册□未年检□
质量
保证能力
样品:
优质□以往验证:
优质□
合格□合格□
不合格□不合格□
供货能力
保证供应□基本保证□能力不足□
管理体系
认证
ISO9001:
已认证□证书有效期:
有效□
未认证□无效□
ISO14001:
已认证□证书有效期:
有效□
未认证□无效□
GB/28001:
已认证□证书有效期:
有效□
未认证□无效□
产品
质量验证
合格证符合要求□不符合要求□检验报告符合要求□不符合要求□
产品价格
较低□正常□较高□
有毒、有害材料
资质:
有□贮存条件:
符合要求□
无□不符合要求□
材料
对环保影响
环保型□非环保型□
与公司合作时间
初次□两年以内□两年以上□
售后服务
较好□正常□较差□
审核人
审核结论
批准人:
年月日
32
合格供方名单
编码:
Q-002-10-2编号:
序号
企业名称
营业执照编号
企业法人
联系人
撤消说明
备注
编制人
审核
日期
年月日
批准人
日期
年月日
33
供方业绩考核表
编码:
Q-002-10-3编号:
企业名称
联系人
电话
地址
主要产品
供货数量
合格率
交货是否按时
退(换)货处理情况
价格是否合理
服务态度
合格证提供是否及时
考
核
意
见
填写人:
日期:
批
准
意
见
项目部公章:
填写人:
日期:
34
材料需用计划
单位:
编码:
Q-002-10-4编号:
序号
名称
规格
采用标准
或技术要求
需用量
供应
起止日期
备注
单位
数量
项目经理:
年月日编制:
年月日
35
材料采购计划
类别:
编码Q-002-10-5编号:
序号
名称
规格
采用标准
或技术要求
需用量
供应
起止日期
备注
单位
数量
批准
审核
编制
日期
日期
日期
36
物资进场(库)验收记录
编码:
Q—002—10—6编号:
日
期
材料名称
规格型
单
位
数量
质量要求
材料员签名
验收
日期
供货
单位
合格证材质证明编号
合格证材质证明保存部门
备注
料单量
实数量
采购要求
实检质量
37
外包供方评价记录
编码:
Q-002-11-1编号:
企业名称
分包范围
地址
联系人
电话
评
定
内
容
企业资格
一级□
二级□
三级以下□
质量
保证能力
样品:
优质□以往验证:
优质□
合格□合格□
不合格□不合格□
施工
保证能力
完全保证□基本保证□能力不足□
环境
保护能力
完全保证□基本保证□能力不足□
安全生产
保证能力
完全保证□基本保证□能力不足□
管理体系
认证
ISO9001:
已认证□证书有效期:
有效□
未认证□无效□
ISO14001:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
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