高新区政法综治局度部门预算公开.docx
- 文档编号:26391962
- 上传时间:2023-06-18
- 格式:DOCX
- 页数:20
- 大小:23.25KB
高新区政法综治局度部门预算公开.docx
《高新区政法综治局度部门预算公开.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高新区政法综治局度部门预算公开.docx(20页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
高新区政法综治局度部门预算公开
高新区政法综治局2019年度部门预算公开
第一部分部门概况
一、主要职能。
二、2019年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分高新区政法综治局2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分高新区政法综治局2019年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
负责高新区信访、综治、司法、大调解等政法综治工作。
贯彻执行上级关于社会治安综合治理、维护社会稳定和平安建设工作的规定,认真分析形势,及时向党工委、管委会报告工作情况,提出工作建议;组织开展社会不安定因素和矛盾纠纷排查调处工作,充分发挥人民调解、行政调解、司法调解作用,认真做好调处化解工作;统一受理、调解、分流、处理各类矛盾纠纷和群众来信来访,协调处置各类突发性和群体性事件;积极参与、配合解决专项斗争、组织排查、协调整治治安混乱地区和突出治安等问题;指导、督促本区社会治安防控措施的落实,组织协调有关部门和单位做好流动人口管理服务、预防青少年违法犯罪、刑事解教人员安置帮教、社区矫正、禁毒、国家安全人民防线和反邪等工作;组织指导辖区内的社区、学校、企事业单位综治组织积极开展各项综治和平安建设工作;组织开展法制宣传和综治、维稳及平安建设等宣传活动;督促落实社会治安综合治理目标管理责任制,定期组织检查、指导和考核;及时受理、转送、交办信访人提出的信访事项,及时办理12345诉求,承办上级和本级机关交由处理的信访事项;协调处理和督查、督办重要的信访事项,及时提供信访信息和意见、建议,对各街道、部门信访工作进行检查、指导和考核。
负责区内法制工作。
二、2019年度部门主要工作任务及目标
工作目标:
深入推进平安海安、法治海安建设,辖区无民转刑案件、无纠纷积案、无行政败诉、无非正常访及群体性事件发生,社会公众安全感、法治建设满意度、政法队伍满意率持续保持全县领先。
工作重点:
一是加强法治基层基础建设。
做好高新区“七五”普法工作,积极开展“法治培训进机关、法治宣讲进校园、法治文艺进村居、法律体检进企业”等活动。
因地制宜建成高规格镇级法治文化园,并结合村居实际情况,逐年铺开基层法治文化阵地建设,为辖区群众营造良好的户外学法氛围。
认真组织参与法治文化节,积极为全县提供条件成熟的法治现场点。
深化“法治润民、法治惠民、法治安民”三个全覆盖工作,以依法治校示范校、民主法治村、诚信守法企业等基层法治系列创建为载体,夯实法治基层基础,提升法治建设成效。
二是全面推进依法行政工作。
积极组织领导干部、村(居)干部、机关干部、企业工会干部培训工作,切实提高公职人员依法决策、依法行政、依法管理水平。
推动村居法律顾问制度常态化运行,在高新区建立行政执法互动基地,邀请法官、法律顾问为全区行政执法人员授课解惑及业务指导,选择典型行政诉讼案件组织执法人员旁听案件审理。
严格按照公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查和集体讨论决定“五大流程”,开展社会稳定风险评估。
三是深化平安基层基础建设。
根据省《乡镇(街道)综治中心等级管理暂行办法》的要求,整合资源,在综治中心创一级中心,设立服务功能区和办公功能区,增挂610办、流动人口管理办公室、禁毒办,成员单位联动办公室等牌子,配备统一办公设施,围绕六大运行机制开展工作。
同时,加强村(居)平台建设,着重加强“三室”建设,配齐配强综治工作人员。
2019年,60%村综治中心创一级中心。
注重网格化管理工作,强化网格员责任,继续对网格员实行量化考核,星级管理,加大一事一奖力度。
不断规范综治信息系统运行,着力推进综治信息系统实战运用,努力把信息化成果转化为综治平安建设的核心战斗力。
四是完善立体化治安防控体系。
积极推动平安动员工程,健全网格化等级巡防体系,加强社会面的防控力度,不断提高见警率。
积极应对新业态发展中的各类风险,依法打击网络电信诈骗、网络传销等违法犯罪活动,强化危爆物品等重点行业监管,深入开展社会治安重点地区排查整治,全面防控影响社会稳定的各类风险点,确保不发生有影响的重大案(事)件。
大力开展创建“零发案小区”活动,组织平安法治志愿者开展活动,社会公众安全感群众满意度测评在全县领先。
五是进一步依法治理信访突出问题。
分期分批进行信访法规培训,引导群众依法行使信访权利,全面提升基层矛盾纠纷化解的法治化水平。
完善阳光信访、逐级上访、诉访分离、三级终结以及律师参与重大信访问题处理等配套机制,建立化解信访难题新举措与媒体互动机制,引入更多的社会资源,合力化解矛盾纠纷和信访问题。
以深入推进信访工作法治化建设为契机,常态化运行群众权益保障卡发放制度,推动形成解决问题用法、化解矛盾靠法的依法治访新机制。
重点突出问题提交高新区党政联席会议研究案件的包案负责人,落实好包案责任和化解稳控责任。
三、机构设置
根据上述职责,政法综治局设3个科室:
信访科、综治科、司法所。
现有在职人员14人,其中:
公务员14人.
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
根据《关于编制2019年县级预算暨2019-2019年中期财政规划的通知》(海财预(2016)7号)文件要求,结合本局实际,坚持“量入为出,收支平衡”的原则,从严从紧编制2019年部门预算。
我局严格执行完整编制预算政策,单位的一切收支全部纳入预算。
2019年将进一步严格控制“三公”经费,科学编制公务消费预算,努力压缩会议费、培训费等一般性支出,有效控制行政运行成本。
收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥、应收尽收的原则编制。
支出预算安排按照统筹兼顾、稳妥、客观、不编制赤字预算原则,坚持收支平衡。
其中基本支出预算的编制:
人员经费以《机构编制管理手册》和编办、人社部门相关批复为依据;日常公用经费按海安县2019年部门预算单位分类表中划分的二类单位0.8万元/人/年的标准编制;项目支出的编制结合2019年工作重点统筹编制,规范项目设置,加大精简整合力度,提高项目编制的科学性、准确性。
第二部分 高新区政法综治局2019年度部门预算表
表一
2019年度高新区政法综治局收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目名称
金额
功能分类
支出用途
功能科目名称
金额
项目名称
金额
一、财政拨款
一、一般公共服务支出
一、基本支出
271.16
1.一般公共预算
1328.16
二、外交支出
二、项目支出
1057
2.政府性基金预算
三、国防支出
三、单位预留机动经费
四、公共安全支出
1328.16
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
二、财政专户管理资金
八、社会保障和就业支出
三、其他资金
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、国土海洋气象等支出
十八、住房保障支出
十九、粮油物资储备支出
二十、其他支出
当年收入小计
1328.16
当年支出小计
1328.16
上年结转资金
结转下年资金
收入合计
1328.16
支出合计
1328.16
表二
2019年度高新区政法综治局收入预算总表
单位:
万元
项目名称
金额
收入总计
1328.16
一般公共预算资金
小计
1328.16
公共财政拨款(补助)资金
1328.16
专项收入
政府性基金
小计
财政专户管理资金
小计
专户管理教育收费
其他非税收入
其他资金
小计
事业收入
经营收入
其他收入
债务资金(银行贷款)
上年结转和结余资金
小计
其中:
动用上年结转和结余资金
表三
2019年度高新区政法综治局支出预算总表
单位:
万元
合计
基本支出
项目支出
单位预留机动经费
结转下年资金
1328.16
271.16
1057
机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
表四
2019年度高新区政法综治局财政拨款收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目名称
金额
支出用途
项目名称
金额
一、一般公共预算
1328.16
一、基本支出
271.16
二、政府性基金预算
二、项目支出
1057
三、单位预留机动经费
收入合计
1328.16
支出合计
1328.16
表五
2019年度高新区政法综治局财政拨款支出预算表
单位:
万元
功能科目代码
功能科目名称
金额
合计
1328.16
204
公共安全支出
1328.16
20499
其他公共安全支出
1328.16
2049901
其他公共安全支出
1328.16
表六
2019年度高新区政法综治局财政拨款基本支出预算表
单位:
万元
科目名称
金额
合计
271.16
工资福利支出
243.38
基本工资
45
职务工资
14
级别工资
31
津贴补贴
92
工作性津贴
25
生活性补贴
40
特殊岗位津贴
1
提租补贴(行政)
26
奖金(绩效工资)
46
年终一次性奖金(第十三个月工资)
4
年度目标绩效考核奖
42
城镇职工基本医疗保险缴费
9
城镇职工基本医疗保险缴费(行政)
9
公务员医疗补助缴费
6
社会保障缴费
26
基本养老保险(行政)
23
失业保险费(行政)
2
工伤保险费(行政)
1
生育保险费(行政)
1
大病医疗救助金
住房公积金
19
住房公积金(行政)
19
日常公用经费定额支出
13
商品和服务支出
13
办公费
13
其它运转支出
14
商品和服务支出
14
公用车改革补贴
10
工会经费
4
福利费
.3
表七
2019年度高新区政法综治局财政拨款政府性基金支出预算表
单位:
万元
功能科目代码
功能科目名称
金额
合计
本单位没有编制政府性基金支出预算,故本表金额为零。
表八
2019年度高新区政法综治局一般公共预算支出预算表
单位:
万元
功能科目代码
功能科目名称
金额
合计
1328.16
204
公共安全支出
1328.16
20499
其他公共安全支出
1328.16
2049901
其他公共安全支出
1328.16
表九
2019年度高新区政法综治局一般公共预算基本支出预算表
单位:
万元
科目名称
金额
合计
271.16
工资福利支出
243.38
基本工资
45
职务工资
14
级别工资
31
津贴补贴
92
工作性津贴
25
生活性补贴
40
特殊岗位津贴
1
提租补贴(行政)
26
奖金(绩效工资)
46
年终一次性奖金(第十三个月工资)
4
年度目标绩效考核奖
42
城镇职工基本医疗保险缴费
9
城镇职工基本医疗保险缴费(行政)
9
公务员医疗补助缴费
6
社会保障缴费
26
基本养老保险(行政)
23
失业保险费(行政)
2
工伤保险费(行政)
1
生育保险费(行政)
1
大病医疗救助金
住房公积金
19
住房公积金(行政)
19
日常公用经费定额支出
13
商品和服务支出
13
办公费
13
其它运转支出
14
商品和服务支出
14
公用车改革补贴
10
工会经费
4
福利费
.3
表十
2019年度高新区政法综治局一般公共预算机关运行经费支出预算表
单位:
万元
科目编码
科目名称
机关运行经费支出
合计
日常公用经费定额支出
30201
办公费
5.48
30202
印刷费
2
30203
咨询费
30211
差旅费
30213
维修(护)费
2
30216
培训费
30215
会议费
30217
公务接待费
1
30226
劳务费
3
30299
其他商品和服务支出
其它运转支出
30239
公务用车改革补贴
10
30228
工会经费
4
30229
福利费
0.3
表十一
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
单位:
万元
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务
接待费
会议费
培训费
小计
公务用车购置费
公务用车
运行维护费
16
12
2
2
表十二
2019年度高新区政法综治局政府采购预算表
单位:
万元
采购品目
大类
专项名称
经济科目
采购物品
名称
采购组织
形式
总计
合计
1.8
一、货物A
1.8
通用设备
办公设备购置
办公设备购置
中档台式电脑
集中采购
1.4
通用设备
办公设备购置
办公设备购置
A4打印机
集中采购
0.4
二、工程B
三、服务C
注:
1.采购组织形式为:
集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。
第三部分高新区政法综治局2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
高新区政法综治局2019年度收入、支出预算总计1328.16万元,与上年相比收、支预算总计各增加544.16万元,69%。
主要原因是加大对普法宣传、社会治安综合治理和平安海安的建设力度。
其中:
(一)收入预算总计1328.16万元。
包括:
1.财政拨款收入预算总计1328.16万元。
(1)一般公共预算收入预算1328.16万元,与上年相比增加544.16万元,增加69%。
主要原因是加大对普法宣传、社会治安综合治理和平安海安的建设力度。
(二)支出预算总计1328.16万元。
包括:
1.公共安全支出1328.16万元,主要用于人员工资及普法宣传、维稳等公共安全项目经费。
与上年相比增加544.16万元,增加69%。
主要原因是加大对普法宣传、社会治安综合治理和平安海安的建设力度。
此外,基本支出预算数为271.16万元。
与上年相比持平。
项目支出预算数为1057万元。
与上年相比增加544.16万元,增加69%。
主要原因是加大对普法宣传、社会治安综合治理和平安海安的建设力度。
二、收入预算情况说明。
高新区政法综治局本年收入预算合计1328.16万元,其中:
一般公共预算收入1328.16万元,占100%;
政府性预算收入0万元,占0%;
财政专户管理资金0万元,占0%;
其他资金0万元,占0%;
上年结转资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
高新区政法综治局本年支出预算合计1328.16万元,其中:
基本支出271.16万元,占20%;
项目支出1057万元,占80%;
四、财政拨款收支预算总表情况说明
1.公共安全支出1328.16万元,主要用于人员工资及普法宣传、维稳等公共安全项目经费。
与上年相比增加544.16万元,增加69%。
主要原因是加大对普法宣传、社会治安综合治理和平安海安的建设力度。
五、财政拨款支出预算表情况说明
高新区政法综治局2019年财政拨款预算支出1328.16万元,占本年支出合计的100%。
与上年相比,财政拨款支出增加544.16万元,增加69%。
主要原因是加大对普法宣传、社会治安综合治理和平安海安的建设力度。
其中:
1.公共安全支出1328.16万元,主要用于人员工资及普法宣传、维稳等公共安全项目经费。
与上年相比增加54.73万元,增加69%。
主要原因是加大对普法宣传、社会治安综合治理和平安海安的建设力度。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
高新区政法综治局2019年度财政拨款基本支出预算271.16万元,其中:
(一)人员经费243.38万元。
主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费27.78万元。
主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
高新区政法综治局2019年政府性基金支出预算支出0万元。
与去年持平,因年初没有编制政府性基金支出预算,故此表支出金额为零。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
高新区政法综治局2019年一般公共预算财政拨款支出预算1328.16万元,与上年相比增加544.16万元,增加69%。
主要原因是加大对普法宣传、社会治安综合治理和平安海安的建设力度。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
高新区政法综治局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算271.16万元,其中:
(一)人员经费243.38万元。
主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费27.78万元。
主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出27.78万元,与去年相比持平。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
高新区政法综治局2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的%;公务接待费支出12万元,占“三公”经费的75%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年一样,因此无增减变化。
2.公务用车购置及运行费预算支出万元。
其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,主要用于购置一辆公务用车。
(2)公务用车运行维护费预算支出万元,本年数小于上年预算数的主要原因严格控制运行成本支出。
3.公务接待费预算支出12万元,本年数小于上年预算数的主要原因严格执行中央“八项”规定、省市县“十项”规定、禁止公务接待用酒。
高新区政法综治局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2万元,本年数小于上年预算数的主要原因严格执行中央“八项”规定、省市县“十项”规定等,控减会议费支出。
高新区政法综治局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2万元,本年数小于上年预算数的主要原因严格执行中央“八项”规定、省市县“十项”规定等,控减培训费支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:
指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:
包括公共财政拨款(补助)资金(含公共财政拨款、省市补助、省市专款、纳入预算管理的行政事业性收费收入)、专项收入(含罚没收入安排的资金、专项收入安排的资金)。
三、财政专户管理资金:
包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:
包括事业收入、经营收入、其他收入(含上级补助收入、政府(专项)资金拨款、其他收入)等。
五、基本支出:
包括人员经费、商品和服务支出(定额)。
其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:
包括编入部门预算的专项业务费、事业发展支出、专用材料费、大型会议费、房屋建筑物购建、大型修缮、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置等支出安排数。
七、单位预留机动经费:
指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费:
指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:
指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
(各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 高新区 政法 综治 局度 部门 预算 公开