浙江省财政支出项目绩效评价报告.docx
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浙江省财政支出项目绩效评价报告
附件1
岳阳楼区2017年度部门(单位)整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称岳阳市岳阳楼区动物卫生监督所
预算编码
评价方式:
部门(单位)绩效自评
评价机构:
部门(单位)评价组
报告日期:
年月日
岳阳楼区财政局(制)
一、部门(单位)基本概况
联系人
卢雪
联络电话
8220679
人员编制
46
实有人数
46
职能职责概述
根据相关法律法规授权负责监督和管理楼区动物防疫,检疫工作;代监管经济技术开发区和南湖新区动物屠宰检疫工作;对动物、动物产品实施法定检疫,出具检疫证明,加盖检讫印章;办理检疫审批手续,对染疫动物、动物产品进行无害化处理等。
年度主要工作内容
1、动物防疫检疫工作;
2、全面开展畜禽产品质量安全监管工作;
3、强化队伍建设,提升能力水平;
4、建立病死畜禽无害化处理机制。
年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩
“全省动物产地检疫推进年”活动中工作突出单位
2017年全市防疫工作“优胜单位”
二、部门(单位)收支情况
年度收入情况(万元)
机构名称
收入合计
其中:
上年结转
公共财政拨款
政府基金拨款
纳入专户管理的非税收入拨款
其他收入
局机关及二级机构汇总
1、局机关
2、二级机构1
748.54
41.37
582.59
124.58
3、二级机构2
部门(单位)年度支出和结余情况(万元)
机构名称
支出合计
其中:
结余
基本支出
其中:
项目支出
人员支出
公用支出
局机关及二级机构汇总
1、局机关
2、二级机构1
748.54
642.42
555.84
86.58
93.58
12.54
3、二级机构2
机构名称
三公经费
合计
其中:
公务接待费
公务用车运维费
公务用车购置费
因公出国费
会议费
局机关及二级机构汇总
1、局机关
2、二级机构1
20.5
5.5
15
0
0
0
3、二级机构2
机构名称
固定资产
合计
其中:
其他
在用固定资产
出租固定资产
局机关及二级机构汇总
1、局机关
2、二级机构1
76.92
76.92
0
0
3、二级机构2
三、部门(单位)整体支出绩效自评情况
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况
预期目标
实际完成
目标1:
有效的对城区内的动物疫病进行防控,保障人体健康、促进养殖业健康发展。
目标2:
保障三区内居民肉类食品质量安全。
目标3:
减少养殖环节和屠宰环节对环境的污染。
目标4:
尽量做到居民满意度为100%。
100%完成
整体支出
绩效定量目标及实施计划
完成情况
评价内容
绩效内容
绩效
目标值
完成情况
产出目标
(部门工作实绩,即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容)
质量指标
保障居民肉食品安全
100%
100%
数量指标
动物防疫检验率
100%
100%
时效指标
全年
100%
100%
成本指标
动物防疫检疫物品购买
100%
100%
行政执法工作开支
100%
100%
效益目标
(预期实现的效益)
社会效益
保障三区内居民肉类食品质量安全
100%
100%
经济效益
促进养殖业健康发展
100%
100%
生态效益
减少养殖环节和屠宰环节对环境的污染
100%
100%
社会公众或服务对象满意度
全区居民
100%
100%
绩效自评综合得分
评价等次
四、评价人员
姓名
职务/职称
单位
签字
评价组组长(签字):
年月日
部门(单位)意见:
部门(单位)负责人(签字):
年月日
填报人(签名):
联系电话:
五、评价报告综述(文字部分)
岳阳楼区动物卫生监督所2017年度部门整体支出绩效自评报告
根据岳阳楼区财政局关于开展2017年度部门整体支出绩效自评工作的通知要求,楼区动物卫生监督所对部门整体支出及项目支出开展了绩效重点评价。
现将情况报告如下:
1、部门概况
(一)单位基本情况
1、主要职责
根据相关法律法规授权负责监督和管理三区动物防疫,检疫工作;对动物、动物产品实施法定检疫,出具检疫证明,加盖检讫印章;办理检疫审批手续,对染疫动物、动物产品进行无害化处理等。
2、机构设置及人员情况
正股级公益一类事业单位,核定全额拨款事业编制47名,其中正股级领导职数1名,副股级领导职数3名。
(二)整体支出规模、使用方向和主要内容
1.整体预算指标下达情况
根据岳阳楼区人大会议批准,区动物卫生监督所2017年度实际下达指标544.99万元,具体情况如下:
基本支出489.99万元(工资福利支出391.37万元、一般商品和服务支出46.73万元、对个人和家庭的补助支出51.89万元);项目支出55万元。
区动物卫生监督所2017年度工资福利性预算指标391.37万元,占本年度下达预算指标的71.8%;商品和服务支出预算指标46.73万元,主要用于支付办公费、印刷费、水电费、会议费、招待费、交通费等运行支出,占本年度下达预算指标的8.5%;对个人和家庭的补助支出预算指标51.89万元,主要用于住房保障支出,占本年度下达预算指标的9.5%.项目预算安排的支出指标55万元,占本年度下达预算指标的10%。
项目预算指标为动物防疫费8万元,畜禽产品检测经费9万元,安全整治经费8万元,瘦肉精检测专用材料费10万元,各乡街动物防疫评估费20万。
二、部门整体支出管理及使用情况
本年度收支基本平衡,本年度总收入为748.54万元,其中公共财政拨款582.59万元,其他收入124.58万元,上年结转41.37万元.实际支出736万元,其中工资福利支出487.84万元、一般商品和服务支出79.3万元、对个人和家庭的补助支出68万元.基本建设支出7.28万元,拨出经费40.21万元,拨出专款53.37。
1.工资福利经费管理和使用情况
工资福利支出严格按照要求进行工资统发或规定的标准发放,不存在多发福利现象。
2.“三公经费”支出使用和管理情况
区动物卫生监督所2017年三公经费年初预算为20.5万元,2017年度三公经费总支出20.5万元,未超预算。
2017年三公经费实际支出与预算持平,实际使用率100%;三公经费控制较好。
3.项目资金管理和使用情况
本年度财政安排项目资金55万元,实际使用55万元,其中动物防疫费8万元,畜禽产品检测9万元,安全整治8万元,瘦肉精检测专用材料10万元,各乡街动物防疫评估费20万元。
三、部门整体支出绩效情况分析
区动物卫生监督所2017年度部门整体支出取得较好的成效,主要表现如下:
1.经济性方面评价:
预算执行方面,支出总额基本控制在预算总额以内,除专项预算追加和政策性工资绩效预算的追加外,本年部门预算未进行预算相关事项的调整。
预算内专项资金在取得财政局的年度预算批复时,随批复一同进行了下达;追加的项目专项资金在取得上级或同级财政批复后随批复及时进行了下达;转移支付在收到专项资金时基本上做到及时拨付。
2.效率性评价和有效性评价:
区动物卫生监督所基本上执行了年初预算,不断优化资金支出结构,提高资金的使用效益,以达到了保运转,保民生,保安全,促均衡的效果。
我所对于2017年度全区目标管理绩效考核指标均落实到位,圆满完成了既定任务,各项工作成效显著。
主要表现如下:
屠宰检疫:
全年共产地检疫生猪2.3万头、禽类0.28万羽,屠宰检疫生猪19.8万头、牛羊1.3万条,无害化处理生猪0.36万头、动物产品3.71万公斤。
认真开展产地检疫工作。
一是落实检疫申报制度,全面提升我区的产地检疫率;二是强化规模化养殖场产地检疫面,重点抓好养殖场的产地检疫;三是强化责任,认真抓落实。
全区合理设置检疫申报点5个,实行动物产地检疫分区划片,责任到人。
以提升产地检疫率为目标,将逃避检疫案件和检疫数量相结合,逐步推动全区动物产地检疫的整体提升,做到了产地检疫申报点覆盖率达到100%,动物产地检疫开展率达到100%,产地检疫申报受理率达到100%。
认真落实春秋两季动物防疫工作今年春、秋防工作全区共免疫注射猪口蹄疫9.2万头;免疫注射牛口蹄疫0.07万头;免疫注射禽流感16.4万羽,全面实施动物免疫标识98%以上。
做好了动物H7N9流感防控工作。
同时,下发禽流感疫苗5万毫升,提供消毒药品2200余公斤,发放宣传6000余份,张贴《岳阳楼区人民政府关于活禽交易场所强制休市通告》20余份,采集活禽血清样20份、口腔、泄殖腔、环境拭子55份送岳阳市动物疫病预防控制中心检测,结果均呈阴性。
瘦肉精检测。
为切实做好生猪定点屠宰环节“瘦肉精”监督抽样检测工作,一是养殖环节,年初制订了详细的抽检方案和计划,及时下发给各乡镇,我所多次到各乡镇进行专项督查,确保规模养殖场每月抽检覆盖面10%,截至10月份养殖环节累计抽检492例。
二是屠宰环节,生猪定点屠宰场实行“瘦肉精”监测严格按照屠宰量5%的要求规范开展了检测工作,屠宰环节累计抽检3460例,以上所有检测的结果全部呈现阴性。
动物诊疗监管。
岳阳城区现有宠物量估计约1万只,宠物医院和诊所申报的有8家(已发证5家,关停1家,审核中2家),登记注册的执业兽医8人,助理执业兽医3人,另宠物服务机构约20家。
近年来,我所依据《动物防疫法》等相关的法律法规,多次对宠物诊疗机构从业人员,动物诊疗场所环境,软硬件设施等进行检查并提出整改措施,逐步净化了宠物诊疗市场。
3.社会公众满意度评价:
通过开展形式多样的宣传,以及有效的监督管理。
正确引导了辖区内屠宰企业、养殖业健康、科学、有序发展;全天24小时检疫申报制度,杜绝了屠宰病死畜禽的违法违规行为,保证了广大人民群众吃上了“放心肉”。
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