饲料生产企业现场审核表.docx
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饲料生产企业现场审核表.docx
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饲料生产企业现场审核表
饲料生产企业现场审核表
饲料生产企业设立
现场审核表
央求企业称号:
央求类别:
设立□迁址□增项□其他□
产品类别:
配合饲料□稀释饲料□精料补充料□单一饲料□
消费地址:
联络:
:
电子邮件:
联络人:
审核日期:
年 月 日
中华人民共和国农业部制
填写说明
一、本审核表格式由中华人民共和国农业部一致制定。
审核表由评审组担任填写。
必需用蓝色或黑色签字笔,客观、公正、完整地填写,不得随意涂改。
现场审核完毕后,本表由省级饲料管理部门存档。
二、审核内容的分类
现场审核包括6方面内容,共分为20个审核项目,审核项目又细分为80个审核细目,详见表2。
依照企业设立要求的重要性水平,审核细目分为必备项〔A〕、基本项〔B〕和提高项〔C〕三类。
三、审核结论的判定
1.审核细目结结论定:
契合要求的标注〝√〞,不契合要求的标注〝×〞。
如被审核企业不触及标注〝*〞的审核内容,那么记载为〝不触及〞。
关于消费单一饲料的央求企业,参照配合饲料、稀释饲料、精料补充料的审核细目停止现场审核,并视详细种类而定,做好记载。
2.现场审核结结论定:
〝合格〞或〝不合格〞,在表1的相应位置标注〝√〞。
3.现场审核合格的判定规范:
同时满足以下三个条件
〔1〕必备项必需全部契合;
〔2〕基本项80%以上契合;
〔3〕提高项50%以上契合。
表1评审组人员及审核结果
评审组人员组成
姓名
职务/职称
任务单位
签字
现场审核结论
合格□不合格□
评审组意见
评审组长签字:
年月日
企业意见
企业担任人签字:
〔公章〕
年月日
省级饲料管理部门审查意见
担任人签字:
〔公章〕
年月日
表2现场审核内容
一、厂址、修建物与设备要求
审核项目
序号
审核细目及要求
细目
类别
审核方式
审核
结论
记录
〔一〕
厂址
1
不得在饲养场和屠宰场内建饲料厂;厂址应与饲养场、屠宰场坚持平安防疫距离。
B
现场检查
2
厂址应处于居民区的下风向或侧风向,并坚持适当距离。
C
现场检查
3
厂址应避开消费或少量寄存易燃、易爆物品和排放有毒有害气体、粉尘的工业企业,并处于全年主风向的下风向或侧风向。
C
现场检查
〔二〕
修建物规划与设备
4
修建规划合理,消费区与办公区、生活区分开。
B
现场检查
5
厂区内主要路途平整、硬化。
B
现场检查
〔三〕
车间规划与设备
6
消费车间要按所消费的配合饲料、稀释饲料、精料补充料等的消费工艺合理规划,契合工艺流程要求,且能满足机械化延续消费的需求。
B
现场检查
检查设计文件
7
消费车间面积应与设计才干相婚配,消费车间占空中积不低于100平方米。
A
现场检查
8
消费车间空中、内墙应平整润滑;区域功用划清楚白。
B
现场检查
*9
有小包装工艺的,应独自设立车间,且面积不低于40平方米。
B
现场检查
*10
有与消费才干相顺应的独立的中央控制柜/控制室。
A
现场检查
11
具有良好的通风、照明设备。
B
现场检查
〔四〕
仓储区
12
仓储条件与消费才干相顺应,仓库空中平整,契合防水、防潮、防火、防鼠害、防污染且易于保洁要求,与消费区坚持一定的距离。
其中原料库房占空中积不低于300平方米,成品库房面积不低于200平方米。
B
现场检查
*13
药物饲料添加剂和风险品应区分设立独立的仓库,面积不低于10平方米。
A
现场检查
14
应设有独立的包装资料库房。
B
现场检查
二、现场及环境要求
审核项目
序号
审核细目及要求
细目
类别
审核方式
审核
结论
记录
〔五〕
粉尘噪声控制
15
消费车间粉尘浓度应不大于10mg/m3,排缩小气的粉尘浓度不大于150mg/m3。
B
现场检查或验证
16
消费车间噪声应低于90分贝
C
现场检查
〔六〕
厂区环境卫生
17
厂区环境整洁,无恶性异味。
B
现场检查
18
废弃物寄存合理,活期清算。
B
现场检查
19
厂内制止饲养家禽、牲畜。
B
现场检查
〔七〕
现场管理
20
消费次第良好,人流、物流合理顺畅,无交叉混乱现象。
B
现场检查
*21
药物饲料添加剂寄存距离合理,防止交叉污染。
A
现场检查
*22
寄存风险品的仓库应双人双锁管理,并有清楚警示标志。
A
现场检查
23
库房清洁。
原料、半成品、不合格品寄存码放划一,标识明晰,应标明产品种类、规格、等级、消费日期、出入库日期和数量等。
B
现场检查
24
成品分类寄存、标识明晰,能有效防止误装混装。
B
现场检查
〔八〕
平安防护
25
装备必要的消防设备或设备。
A
现场检查
26
消费区有清楚的警示标志,风险消费设备、设备应标出清楚的风险警示区域。
B
现场检查
27
消费区内无平安隐患〔如无盖、护栏、罩、隔离区等防护措施〕。
B
现场检查
28
电器线路散布合理;用电设备和线路与消费才干相婚配。
B
现场检查
三、消费工艺与设备要求
审核项目
序号
审核细目及要求
细目
类别
审核方式
审核
结论
记录
〔九〕
消费工艺与设备
29
消费工艺、设备应与产品种类、消费规模相婚配,迷信合理。
设备完全、完整。
消费配合饲料、稀释饲料、精料补充料的企业应具有原料接纳、初清、粉碎、配料、混合、*制粒、计量打包、除尘等工序及相应设备。
A
查阅文件
现场检查
30
用于配合饲料、稀释饲料、精料补充料的混合机混合平均度变异系数CV≤7%。
A
查阅文件、现场检查,必要时停止现场验证
31
配料秤、打包称应活期检定、校准,并有有效的计量检定证书。
A
查阅文件,必要时停止现场验证
*32
有预混合工艺的,必需有独自的不锈钢混合机,混合平均度变异系数CV≤5%。
A
现场检查,必要时停止现场验证
*33
兼产添加剂预混合饲料的,应有公用的消费工艺与消费设备;兼产饲料添加剂的,还应有独立的消费车间。
A
现场检查
34
有对设备中残留物料停止清算的公用辅佐设备。
C
现场检查
35
有完善的噪音控制设备。
C
现场检查
36
设备布置装置契合消费工艺流程要求,便于维护和保养。
B
现场检查
四、人员要求
审核项目
序号
审核细目及要求
细目
类别
审核方式
审核
结论
记录
〔十〕
企业
担任人
37
熟习饲料行业管理法规。
B
考核
38
了解饲料、养殖及所消费产品的相关专业知识。
B
考核
〔十一〕
技术担任人
39
专职从事该任务两年以上,熟习饲料法规及相关法规。
B
考核
40
具有相关专业大专以上学历或中级以上技术职称。
B
查验证书
41
熟习植物营养、饲料配方技术及消费工艺。
B
考核
〔十二〕
质量
担任人
42
专职从事该任务两年以上,熟习饲料法规及相关法规。
B
考核
43
具有相关专业大专以上学历或中级以上技术职称。
B
查验证书
44
熟习饲料消费质量控制及检化验技术。
B
考核
〔十三〕
消费
担任人
45
专职从事该任务两年以上,熟习饲料法规及相关法规。
B
考核
46
具有相关专业大专以上文明水平或中级以上技术职称。
C
查验证书
47
熟习消费工艺并具有相应的消费管理才干。
B
考核
〔十四〕
特有工种人员及其他
48
检化验人员均须持证上岗,至少2人。
A
查验证书
考核
*49
中央控制室操作工均须持证上岗,至少2人。
A
查验证书
考核
50
其他特有工种〔*维修工、电工、*司炉工等〕须持证上岗。
A
查验证书
51
消费操作工掌握本岗位的基本知识和技艺。
B
考核
〔十五〕
人员培训
52
有员工培训方案,并活期对员工展开培训教育。
C
查阅资料和记载
五、质量检验要求
审核项目
序号
审核细目及要求
细目
类别
审核方式
审核
结论
记录
〔十六〕
质检部门
53
应设立质检部门。
A
查阅文件
现场检查
54
设有精细仪器室、操作室、留样室〔区〕,占地总面积不低于40平方米。
A
现场检查
55
每批次产品都必需留样,留样柜能满足各种样品的寄存,样品保管时间应超越保质期至少2个月。
B
现场检查
〔十七〕
质检仪器设备
56
应配有惯例项目的检测仪器、设备。
配合饲料、稀释饲料及精料补充料应有:
样品粉碎机、万分之一剖析天平、分光光度计、恒温枯燥箱、高温炉、定氮装置、脂肪提取装置、抽滤装置、真空泵、水浴锅、通风橱及实验室惯例设备。
A
现场检查
57
检测仪器应有有效的计量检定证书。
B
查验证书
58
精细仪器〔剖析天平、分光光度计等〕有运用记载〔样本〕。
B
查阅记载
〔十八〕
操作规程和检验记载
59
有规范的检验设备操作规程。
B
查阅文件
60
有完整的原料、成品检验记载和检验报告〔样本〕,并保管至产品保质期后一年以上。
C
查阅记载
61
留样观察记载〔样本〕完全完整,并保管至产品保质期后一年以上。
C
查阅记载
62
每年度每类产品至少停止一次型式检验并出具检验报告。
B
查阅报告
*63
现有仪器设备无法满足要求的,应与有资质的检测机构签署委托检验协议,并提供有效的委托检验报告。
B
查阅报告
六、管理制度和顺序控制要求
审核项目
序号
审核细目及要求
细目
类别
审核方式
审核
结论
记录
〔十九〕
制度
和文件
64
企业文件管理制度〔应涵盖各种记载的填写、保管和归档〕。
有较完善的饲料法律法规文本,能迅速查阅。
C
查阅文件
65
规范的岗位责任制度〔应涵盖决策层、管理层、关键岗位的岗位职责〕。
B
查阅文件
66
消费管理制度〔应涵盖工艺文件、消费方案编制及消费组织、饲料配方的设计和管理、设备管理制度、原料和产品管理制度、仓库管理等外容〕。
B
查阅文件
67
检验化验制度〔应涵盖抽样、检验、合格判定、合格证签发等外容〕。
B
查阅文件
68
质量管理制度〔应涵盖质量管理部门的设立和职责、企业规范的制修订和管理、药物饲料添加剂运用规范、防止交叉污染的措施、不合格品的处置措施、产质量量跟踪与客户赞扬、标签备案和签发管理等外容〕。
B
查阅文件
69
平安卫生制度〔应涵盖消防措施、消费平安措施、车间和仓库的卫生管理等外容〕。
B
查阅文件
70
产品留样观察制度〔应涵盖留样及观察频率、数量、时间、保管条件等外容〕。
B
查阅文件
71
计量管理制度〔应涵盖计量用具的周期检定、形状标识、监视反省和维护保养等外容〕
B
查阅文件
72
有休息维护规则和措施。
B
现场检查
查阅文件
〔二十〕
控制顺序
73
有消费进程顺序和记载〔样本〕。
消费记载至少包括原料种类及数量、产品类别、消费日期、产品批次等外容。
A
查阅记载
74
有原料接纳顺序和记载〔样本〕。
A
查阅文件和记载
75
有防止交叉污染的顺序和记载〔样本〕。
B
查阅文件和记载
*76
药物饲料添加剂接纳和运用顺序和记载〔样本〕
A
查阅文件和记载
*77
兼产反刍植物饲料的企业,应有植物源性饲料的接纳和运用顺序和记载〔样本〕。
A
查阅文件和记载
*78
有添加剂预混合饲料〔小料〕添加顺序和记载〔样本〕。
A
查阅文件和记载
79
有不合格产品控制顺序和记载〔样本〕。
B
查阅文件和记载
80
有关键设备的档案和维护保养记载〔样本〕。
B
查阅记载
表3现场审核汇总表
细目类别
规则审核数量〔个〕
实践审核数量〔个〕
契合要求的数量〔个〕
合格率〔%〕
必备项〔A〕
22
基本项〔B〕
48
提高项〔C〕
10
注:
受审核企业不触及的审核细目不计入实践审核数量。
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