生产制造部门KPI指标结合BSC.docx
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生产制造部门KPI指标结合BSC
生产制造部门KPI指标(结合BSC)
说明:
本表格列出了生产制造部门常用的关键绩效考核指标(KPI指标)内容,共110余项。
具体包括各项指标的名称、指标定义或者计算公式、指标详细说明、指标性质(基于平衡计分卡分类)、考核周期、适用范围(主要指职位)以及数据来源说明,所列指标还按照该部门的工作职能进行了科学分类。
这样,使用者就可以根据工作职能范畴或者具体的工作岗位迅速找到对应的KPI指标,同时还可以按照平衡计分卡的形式对所选指标进行重新组合,从而快速、准确、有效的为某岗位设置基于平衡计分卡的KPI指标。
当然,需要注意的是,所列指标的分类方式、具体内容仅供参考,使用者不可盲目的选取使用。
尤其是在KPI指标设定工作中,一方面需要遵循胜任力素质模型、BSC、MBO管理、KPI设定原则等基本理论而进行操作使用;另一方面应根据企业性质特征、具体职位要求就所列指标进行适当的调整或者灵活选取应用。
职能维度/考核项目
指标分类
KPI指标名称
指标计算公式或者定义
说明
指标性质(BSC)
考核周期
数据
来源
适合范围
备注
生产规划与进度管理(包括新品研发)
生产计划制定与任务下达
生产计划的合理性与可行性
阶段性生产计划的合理性及其可行性(例如资源配置的合理性、生产任务计划的合理性、生产排期准确性等等),且得到领导认可。
内部营运类
年/月
生产制造部
部门主管以上/生产计划员
生产作业指导书起草以及修订
具体包括操作流程、工作方法、操作标准时间以及物料标准用量、设备器具要求等标准文件及技术资料;要求做到及时性(例如新产品的生产作业指导书需要在试制成功后2天内提交,工艺改进的标准也需要及时更新)以及准确性。
内部营运类
年/月
生产制造部
部门主管以上/生产计划员
生产计划下达的及时率
生产计划下达及时率=实际下达机台数量÷计划机台数量×100%(具体应该在生产计划批示后3个小时内全面下达)
内部营运类
年/月
生产制造部
部门主管以上/生产计划员
生产计划实施与进度控制
生产目标完成率
完成率=实际完成生产任务÷计划生产任务×100%;保证生产目标完成率不低于95%。
客户类
年/月
生产制造部
部门主管以上/生产计划员
交货及时率
交货及时率=及时交货批次÷交货总批次×100%(不低于95%)
客户类
年/月
生产制造部
部门主管以上/生产计划员
生产计划变更及时性
接到相关部门变更计划通知,两小时内变更计划并进行下达视为及时。
内部营运类
年/月
生产制造部
部门主管以上/生产计划员
总体进度控制
合理配置人力、原材料、设备等资源,科学地安排生产进度;综合平衡年度生产任务,制定下达月度生产计划,做到均衡生产,保证产品的交期。
内部营运类
年/月
生产制造部
部门主管以上/生产计划员
新品研发
新产品开发及时性
主要指在技术研发部门的配合下,在规划时间内开发出合格的新产品。
客户类
年/月
生产制造部
部门主管以上
试制品成功率
试制品成功率=试制品检验合格批次÷试制检验总批次×100%
客户类
年/月
生产制造部
部门主管以上
生产质量管理与创新管理
质量管理计划与体系建设
品质管理工作计划合理性与可行性
阶段性品质管理工作计划的合理性及其可行性(例如质量控制计划、质量改进计划,等等),且得到领导认可。
内部营运类
年/月
质量管理部
部门主管以上/质管人员
质量管理体系及相关制度建设与完善
产品质量管理体系相关标准、制度与流程的制定、完善与及时更新,例如来料质量检验标准、过程检验标准、成品检验标准、产品质量控制体系,等等。
内部营运类
年/月
质量管理部
部门主管以上/质管人员
质量检验
质量检验及时率
质量检验及时率=及时检验批次÷检验总批次×100%
质量检验包括来料检验、过程检验、首检、成品检验等。
内部营运类
年/月
质量管理部
部门主管以上/质管人员
质量检验准确率
质量检验准确率=实际合格批次÷检验合格批次×100%
质量检验包括来料检验、过程检验、首检、成品检验等。
内部营运类
年/月
质量管理部
部门主管以上/质管人员
产品质量
产品合格率
产品合格率=合格批次÷送检总批次×100%
客户类
年/月
质量管理部
通用
产品一次测试合格率
一次测试合格率=产品一次测试合格批次÷送交测试总批次×100%
客户类
年/月
质量管理部
通用
产品一次交验合格率
一次交验合格率=产品一次交验合格批次÷送交检验总批次×100%
客户类
年/月
质量管理部
通用
客户投诉率
客诉率=客诉批次÷交货总批数×100%(包括试制品、成品)
客户类
年/月
质量管理部
通用
客户退货次数
每发生1次退货扣5分,扣分不封顶。
客户类
年/月
质量管理部
通用
消费者满意度
消费者满意度达95%以上,质量投诉次数每年不高于5次。
客户类
年/月
质量管理部
通用
质量改进(对外)
客诉处理及时性
处理不及时一次扣5分(及时是指:
在客户要求时间内给予答复,如客户没有明确要求答复时间则需在一个工作日内给予答复)
客户类
年/月
市场部/质量管理部
部门主管以上/质管人员
客诉处理满意度
主要根据对产品质量问题处理的消费者满意度调查获得数据来源。
客户类
年/月
市场部/质量管理部
部门主管以上/质管人员
质量改进(对内)
质量改进跟进及时性
不及时每次扣2分,最多扣10分。
(不及时是指未对出现的质量问题进行跟踪改进)
客户类
年/月
质量管理部
部门主管以上/质管人员/工业工程师
成品合格率提高率
数量合格率提高率=本期平均数量合格率一上期平均数量合格率(数量合格率=合格数÷检验总数×100%)
客户类
年/月
质量管理部
部门主管以上/质管人员/工业工程师
产品改良计划完成率
产品改良计划完成率=实际达成指标项目数÷应达成指标项目数×100%(包括按照时间进度完成)
客户类
年/月
质量管理部
部门主管以上/质管人员/工业工程师
创新管理
合理化建议
对产品改良、工艺改进、设备改造等方面提出合理化建议并被采用。
内部营运类
年/月
生产制造部
部门主管以上/工业工程师
生产效率提高率或者设备运行提高率
生产效率提高率=(当期总工时÷当期总产值)÷(上期总工时÷上期总产值)×100%
内部营运类
年
生产制造部
部门主管以上/工业工程师
标准工时降低率
标准工时降低率=(1-∑改进后标准工时÷∑改进前标准工时)×100%
内部营运类
年/月
生产制造部
部门主管以上/工业工程师
技术创新成果
具体根据公司实际情况拟定。
例如要求每年获得省级技术创新成果3项以上;技术专利数增长率达到____%。
内部营运类
年
生产制造部
部门主管以上/工业工程师
生产现场管理
5S管理体系建设
5S管理体系构建与完善
构建完善的5S管理体系,包括相应的管理制度、考核标准、实施流程,等等。
内部营运类
年/月
生产制造部
通用
5S管理体系实施
5S管理推行
积极推行5S管理,按照计划实施各项检查工作。
内部营运类
年/月
生产制造部
通用
5S管理成果
5S检查成绩达标或者评优成绩突出。
(具体根据实际情况拟定)
内部营运类
年/月
生产制造部
通用
生产设备管理
设备管理体系完善
设备管理制度完善
设备管理相关制度与流程的制定、完善与及时更新,具体包括设备的保养规定、维修管理制度、设备日常管理规定等等。
内部营运类
年/月
设备管理部
部门主管以上/设备管理人员
设备总体完好率
保证95%以上的设备能够正常使用。
(设备保养、维护及时、正常)
内部营运类
年/月
设备管理部
部门主管以上/设备管理人员
设备台账及相关资料管理
设备台账等技术资料提交准确性及及时性;确保保存的完整性。
包括各类设备清单、采购记录、测试记录、设备档案、设备运行数据分析、设备保养记录、设备维修记录、设备改造记录等。
内部营运类
年/月
设备管理部
部门主管以上/设备管理人员
设备质量控制
严格按照设备管理制度与流程执行工作;同时在生产设备采购过程中,在设备验收、测试环节中,对设备质量进行严格把关。
内部营运类
年/月
设备管理部
设备管理人员
设备维修
维修的及时性
在收到有关部门报修申请的一定时间内,对报修项目做出反应,并提出维修方案。
内部营运类
年/月
设备管理部
设备管理人员
设备维修完好率
指设备经维修人员认定合格后出现的返修情况
内部营运类
年/月
设备管理部
设备管理人员
维修服务态度
根据相关部门反馈的维修服务满意度调查结果。
内部营运类
年/月
设备管理部
设备管理人员
设备保养
保养的及时性
是否按照保养时间规定定期进行设备保养、巡检。
内部营运类
年/月
设备管理部
设备管理人员
保养的规范性
是否按照设备保养具体操作的规定与要求进行保养以及巡检。
内部营运类
年/月
设备管理部
设备管理人员
保养的效果
设备的故障率控制在一定范围内,例如5%。
(具体根据实际情况拟定)
内部营运类
年/月
设备管理部
设备管理人员
设备改造
设备改造项目计划的及时完成
主要指在技术、生产工艺方面有关负责人的协助和配合下,对现有生产设备进行改造。
内部营运类
年/月
设备管理部
设备管理人员
设备改造成本降低
主要指利用技术力量进行设备改造,大大降低设备整机采购成本。
内部营运类
年/月
设备管理部
设备管理人员
设备运行效率提高
主要指利用技术力量进行设备改造,大大提高设备运行效率以及生产效率。
内部营运类
年/月
设备管理部
设备管理人员
生产物料管理
物料需求计划、采购计划、发放计划
物料需求计划的合理性
主要指根据生产计划及作业计划,编制物料总需求计划。
内部营运类
年/月
物料采购部
部门主管以上/生产物料员
采购计划与发放计划的合理性与准确性
主要指根据订单数量并结合计划用量、库存量对所需物料制定合理的采购计划以及物料发放计划,做到供需平衡。
内部营运类
年/月
物料采购部
部门主管以上/生产物料员
物料采购及配备
采购计划达成率
达成率=实际完成采购数量÷计划采购数量×100%
内部营运类
年/月
物料采购部
生产物料员
采购准时交货率
采购准时交货率=准时交货批次÷采购总批次×100%
内部营运类
年/月
物料采购部
生产物料员
采购质量合格率
合格率=合格采购批数÷采购总批数×100%
内部营运类
年/月
物料采购部
生产物料员
不良物料退仓率
退仓率=退仓不良批数÷不良总批数×100%
内部营运类
年/月
物料采购部
生产物料员
物料供应及使用监控
物料供给及时率
供给及时率=准时发放批次÷总发放次数×100%
内部营运类
年/月
物料采购部
生产物料员
库存周转达成率
库存周转达成率=实际库存周转率÷计划库存周转率×100%(库存周转率=生产成本÷总库存×100%)
内部营运类
年/月
物料采购部
生产物料员
物料供给及监管灵活度
了解和掌握生产进程和对物料的需求情况、物料的利用率,监督物料使用过程、监督物料的质量情况,根据实际情况适当调整物料的采购计划或者发放计划。
内部营运类
年/月
物料采购部
生产物料员
供应商开发与管理
供应商开发完成率
完成率=新增合格供应商数量÷计划开发合格供应商数量×100%
客户类
年/月
物料采购部
生产物料员
供应商信息的完整性与准确性
具体包括供应商的基本信息、信用评估情况、供应商往来账目,等等。
客户类
年/月
物料采购部
生产物料员
生产成本控制及预算管理
总成本控制
生产成本费用降低率
费用降低率=1一当期实际发生费用÷当期预算费用×100%。
费用包括:
材料费用、制造费用、外加工费用、管理费用,等等。
财务类
年
生产制造部/财务部
部门经理以上/预算员
变动成本达成率
变动成本达成率=当期实际成本÷标准成本×100%
财务类
年
生产制造部/财务部
部门经理以上/预算员
物料及能耗成本控制
标准能耗达成率
标准能耗达成率=实际能耗÷标准能耗×100%
财务类
年
生产制造部/财务部
部门经理以上/预算员
材料及设备消耗费用控制率
材料及设备消耗费用控制率=实际材料及设备消耗费用÷计划材料及设备消耗费用×100%
财务类
年
生产制造部/财务部
部门经理以上/设备管理员、预算员
物料成本达成率
物料成本达成率=物料实际采购成本率÷计划采购成本率×100%
(物料采购成本率=物料采购成本÷总产值×100%)
财务类
年
生产制造部/财务部
部门经理以上/生产物料员/预算员
采购相关费用控制率
采购相关费用控制率=当期实际费用÷当期预算费用×lOO%
采购费用主要指:
采购人员工资(不含提成)、差旅费、招待费、考察费、办公费等等)
财务类
年
生产制造部/财务部
部门主管以上/生产物料员/预算员
研发成本控制
技术研发投入比例控制
技术研发投入费用÷营销收入费用×100%
财务类
年
生产制造部/财务部
部门经理以上/质管人员/工程师/预算员
设备改造成本降低
主要指利用技术力量进行设备改造,大大降低设备整机采购成本或者提高设备运行效率。
财务类
年
生产制造部/财务部
部门经理以上/质管人员/工程师/预算员
管理成本控制
部门费用控制率
部门费用控制率=实际费用÷预算费用×100%。
主要包括人员费用、差旅费、办公费、维修费等。
财务类
年/月
生产制造部/财务部
部门主管以上/预算员
生产安全管理(或者HSE:
职业健康安全与环境管理)
安全管理目标
安全事故率
做到生产零安全事故。
出现一次安全事故,此项配分为零分;未按照相关管理规定进行事故调查、处理及报告,扣10分。
最多扣20分
内部营运类
年/月
安全管理部
部门主管以上/安全管理员
质量事故率
质量事故率不高于1%
内部营运类
年/月
安全管理部
部门主管以上/安全管理员
员工满意度(主要指HSE方面)
员工满意度较高,主要是指针对员工身体健康、人身安全等方面管理工作的评价。
内部营运类
年/月
安全管理部
部门主管以上/安全管理员
HSE日常管理
HSE管理体系建设
建立健全完善的职业健康安全与环境管理体系,例如安全生产责任制、安全作业管理制度、安全技术交底书、作业许可证制度、员工职业健康安全管理规定、环境保护与管理规定等等。
内部营运类
年/月
安全管理部
部门主管以上/安全管理员
HSE教育培训
考核通过率为100%。
按照安全教育要求,定期组织教育培训活动。
具体包括监督人员的HSE训练、新员工的教育培训、教育培训考核等工作。
内部营运类
年/月
安全管理部
安全管理员
HSE会议活动
定期组织各类安全学习、交流会议与活动。
例如每周至少一次安全主题例会。
内部营运类
年/月
安全管理部
安全管理员
HSE检查与改进
定期与不定期组织开展HSE检查工作,并针对问题及时改进。
具体可结合HSE管理检查表、安全管理检查表、5S管理检查表进行实施。
内部营运类
年/月
安全管理部
安全管理员
应急措施及应急演习
成功有效的开展应急演习活动,并具备完善、灵活的应急机制与措施。
内部营运类
年/月
安全管理部
安全管理员
班前安全活动
建立了班前安全活动制度,并做好每一次的班前安全活动记录。
内部营运类
年/月
安全管理部
安全管理员
安全隐患处理
隐患发生一次,扣2分;未按照相关管理规定进行事故调查、处理及报告,扣5分。
最多扣10分。
内部营运类
年/月
安全管理部
安全管理员
一般危险控制
生产现场布置及安全管理
现场安全管理措施是否到位,例如现场区域划分、道路、工厂环境、排水设施、封闭式管理、员工着装要求等。
内部营运类
年/月
安全管理部
安全管理员
安全技术交底落实
分项目或者工作流程实施生产安全技术交底,必须提供书面安全生产技术交底并落实责任、履行签字手续。
内部营运类
年/月
安全管理部
安全管理员
安全标志
按安全标志总平面图设置安全标志,包括标牌、宣传栏、安全标语等安全提示展示区域。
内部营运类
年/月
安全管理部
安全管理员
个人防护用品
个人防护用品配备的数量、质量及保管符合规定与要求。
内部营运类
年/月
安全管理部
安全管理员
作业许可证制度
主要指特种作业人员必须持证上岗。
内部营运类
年/月
安全管理部
安全管理员
机械、设备、防护设施、工具等的安全防护及维护
机械、设备、防护设施(例如消防设备)、工具等的安全防护及维护措施是否到位。
内部营运类
年/月
安全管理部
安全管理员
火灾与危险品控制
化学品危害控制
针对化学品采取了有效措施进行危险防范与控制。
内部营运类
年/月
安全管理部
安全管理员
易燃和易爆物品控制
对易燃易爆品进行了有效的危险防范与控制。
内部营运类
年/月
安全管理部
安全管理员
火灾控制措施
消防器材、设施、通道设置到位,用火用电符合安全管理规定。
内部营运类
年/月
安全管理部
安全管理员
健康与环境
废物和垃圾收集
废物和垃圾得到及时收集、分类整理与正确处理。
内部营运类
年/月
安全管理部
安全管理员
生活环境与设施
住宿环境及生活设施符合相关规定与要求,坚持卫生消毒、卫生防疫,并在5S管理检查中达标。
内部营运类
年/月
安全管理部
安全管理员
治安综合治理
生活区给工人设置学习和娱乐场所;建立治安保卫制度;治安防范措施到位。
内部营运类
年/月
安全管理部
安全管理员
保健急救
配备保健医药箱、急救器材;拥有经过培训的急救人员、健全的急救机制;积极开展卫生防病宣传教育。
内部营运类
年/月
安全管理部
安全管理员
环境保护
采取了防粉尘、防噪声、防污染措施,环保达标(例如:
符合国家及国际标准要求)。
内部营运类
年/月
安全管理部
安全管理员
日常工作管理
计划与落实
工作总结与计划
每周、每月、每个季度、每年定期按照要求准时提交工作总结与计划,并进行汇报。
要求阶段性管理规划或者工作计划做到合理性及其可行性,且得到领导认可。
内部营运类
年/月
生产制造部门、领导评价
通用
工作计划完成情况
按照个人工作计划及公司要求,100%高质量完成工作任务。
内部营运类
年/月
生产制造部门、领导评价
通用
制度建立与执行
制度与流程建设
制度的完善性与有效性,流程的简化程度以及高效性。
具体包括生产计划管理制度、生产控制管理制度、生产设备管理制度、生产质量管理制度、生产物料管理制度、安全生产管理制度,等等。
(应根据不同职位、不同岗位要求明确具体的制度建设内容。
)
内部营运类
年/月
生产制造部门、领导评价
通用
生产制造管理制度的执行
严格按照生产制造管理制度与流程执行工作。
内部营运类
年/月
生产制造部门、领导评价
通用
资料与信息管理
资料整理的及时性及准确性
对生产制造部门所有文档资料及模具进行分类整理,要求做到资料分类准确、资料完整、数据信息准确无误。
(包括生产计划表、生产进度表、生产日报表、5S管理检查表、物料抽检表、产品质量检验标准表、产品质量检验报告,等等)
内部营运类
年/月
生产制造部门、领导评价
通用
信息传达的及时性及准确性
按照公司管理制度及时、准确把生产计划表、生产进度表、生产日报表、5S管理检查表、物料抽检表、产品质量检验标准表、产品质量检验报告等重要资料和信息进行汇报或者总结反馈。
内部营运类
年/月
生产制造部门、领导评价
通用
合同管理
合同跟进
按时进行合同履约跟进工作,及时反馈合同中出现的问题,并协调解决问题。
内部营运类
年/月
生产制造部门、领导评价
通用
结算与对账
定期完成与客户方的结算与对账工作。
若出现一次不及时,扣1分;若对账出现错误,一次扣1分。
内部营运类
年/月
生产制造部门、财务部
通用
回款及时率
合同回款及时率=及时回款额÷应收合同额×100%
财务类
年/月
生产制造部门、财务部
通用
团队管理
员工满意度
员工满意度达到。
团队管理主要指培育、指导、考核部门员工;员工满意度是指团队成员对该公司或者部门的工作氛围、工作环境、领导风格、领导支持(学习发展、生活关爱、成长辅导支持)等方面的满意程度。
学习与成长类
年
生产制造部、人力资源部、员工满意度
部门主管以上
部门绩效考核
绩效考核数据的准确率、完成的及时率。
学习与成长类
年/月
生产制造部、人力资源部、员工满意度
部门主管以上
组织或部门的凝聚力
组织表现为较强的凝聚力,员工协同能力强。
学习与成长类
年
生产制造部、人力资源部、员工满意度
部门主管以上
组织执行力
执行力强,计划、制度得到严格、高效执行。
学习与成长类
年
生产制造部、人力资源部、员工满意度
部门主管以上
员工能力提升及个人职业生涯规划发展
员工能力得到大幅度提升,或者员工对个人职业生涯规划发展满意。
学习与成长类
年
生产制造部、人力资源部、员工满意度
部门主管以上
沟通管理
沟通活动
定期或者不定期举行工作例会、沟通会议、报告会议、问题协调讨论会等等,并及时解决各项问题。
内部营运类
年/月
生产制造部门、领导评价
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- 生产 制造 部门 KPI 指标 结合 BSC