最新液化气站风险分级及隐患治理体系手册1.docx
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风险分级管控及隐患排查治理双重预防体系资料
2019年9月1日
2
1、 设备设施及作业活动清单 2
1.1设备设施清单 2
1.2作业活动清单 2
2、 风险辨识、分析评价记录 4
2.1安全检查表分析(SCL)表(生产设备设施) 4
2.2安全检查表分析(SCL)表(公辅设施及建筑物、区域) 6
2.3作业危害分析(JHA)表(日常生产作业) 8
2.4作业危害分析(JHA)表(检维修作业) 10
3、 风险点分级管控台账 13
3.1安全风险分级管控台账(设备设施) 13
3.2安全风险分级管控台账(作业活动) 21
4、 重大风险等级风险点清单 30
5、 事故隐患排查项目清单 35
1.事故隐患排查项目清单(基础管管理) 35
2.事故隐患排查项目清单(设备设施) 37
3.事故隐患排查项目清单(作业活动) 43
附件1安全生产风险分级管控指导书 50
附件2事故隐患排查治理指导书 61
1、设备设施及作业活动清单
1.1设备设施清单
序号
设备名称
位号(规格)
数量
部门
1
生产设备
液化石油气储罐
50m3
1
液化气站
2
丙烷储罐
50m3
3
液化气站
3
残液储罐
30m3
1
液化气站
4
气泵
YQ15-5型
4
液化气站
5
压缩机
ZG0.75/10-15
2
液化气站
6
气体灌装称
/
4
液化气站
7
公辅设施及建筑物、区域
供配电设施
/
/
液化气站
8
消防设施
/
/
液化气站
9
充装车间
/
1
液化气站
10
气瓶及存放区
/
1
液化气站
11
储罐区
/
/
液化气站
1.2作业活动清单
序号
作业岗位
作业活动
作业区域
实施单位
步骤
内容
1
槽车卸车作业
车辆驶入
槽车车驶入卸车区
储罐区
液化气站
卸车准备
查验,设备、管路检查
卸车
进行卸气
车辆驶离
槽车车驶入卸车区
2
充装作业
引车进站
引导车辆进入站区
充装车间
液化气站
充装
进行充装
气瓶装车
气瓶装卸车
引车出站
引导车辆驶离加气站
3
压缩机操作
准备、开机及运行、停止
压缩机操作
压缩机间
液化气站
4
残液回收作业
准备、回收、清理
钢瓶残液回收、清理
充装车间
液化气站
5
巡检作业
巡检作业
线路、设备巡检
站区
液化气站
6
电工作业
电工作业
停送电、电气线路安装调试
站区
液化气站
7
机电检维修
准备、检维修、结
束
厂区设备的安装调试及
检修维护
相关设备区域
液化气站
8
管道防腐作业
准备、检维修、结束
管道清理、涂刷防锈漆、清理等
相关设备区域
液化气站
9
临时用电作业
准备、检维修、结
束
停送电,临时线路的接
线、敷设、拆除等,准备、
作业、停止
相关设备区域
液化气站
10
高处作业
准备、检维修、结
束
2米以上平台,坑洞临边
作业,准备、作业、停止
相关设备区域
液化气站
11
动火作业
准备、检维修、结束
检维修,焊接与热切割作业
相关设备区域
液化气站
12
有限空间作业
准备、检维修、结束
检维修,进入储罐内部作业
相关设备区域
液化气站
2、风险辨识、分析评价记录
2.1安全检查表分析(SCL)表(生产设备设施)
序号
检查项目
标准
不符合标准
情况及后果
L
S
R
评价级别
风险等级
建议改进(新增)措施
备注
1
液化石油气储罐
整体
整体完好,无破损。
罐体完好,无
锈蚀、变形、破损、倾斜等情况
其他伤害
2
4
8
4
低风险
无
直判为重大风险
直判为重大
风险
2
基础完好,无下沉,安装牢固,螺栓完好、无松动
其他伤害
2
4
8
4
低风险
3
结构部件
法兰无裂纹、无腐蚀减薄、焊口无开裂
火灾爆炸、中毒窒息
2
5
10
3
一般风险
4
阀门无损坏无泄漏,开关正常
火灾爆炸、中毒窒息
3
5
15
2
较大风险
5
管道无腐蚀减薄,密封面无泄漏
火灾爆炸、中毒窒息
2
5
10
3
一般风险
6
通气孔完好,无堵塞
其他伤害
2
4
8
4
低风险
7
其他
防腐设施完好
其他伤害
2
4
8
4
低风险
8
爬梯、护栏、护罩完好、无破损
高处坠落
2
4
8
4
低风险
9
丙烷储罐
整体
整体完好,无破损。
罐体完好,无
锈蚀、变形、破损、倾斜等情况
其他伤害
2
4
8
4
低风险
无
10
基础完好,无下沉,安装牢固,螺
栓完好、无松动
其他伤害
2
4
8
4
低风险
11
结构部件
法兰无裂纹、无腐蚀减薄、焊口无开裂
火灾爆炸、中毒窒息
2
5
10
3
一般风险
12
阀门无损坏无泄漏,开关正常
火灾爆炸、中毒窒息
3
5
15
2
较大风险
13
管道无腐蚀减薄,密封面无泄漏
火灾爆炸、中毒窒息
2
5
10
3
一般风险
14
通气孔完好,无堵塞
其他伤害
2
4
8
4
低风险
15
其他
防腐设施完好
其他伤害
2
4
8
4
低风险
16
爬梯、护栏、护罩完好、无破损
高处坠落
2
4
8
4
低风险
17
液化气残液储罐
整体
整体完好,无破损。
罐体完好,无
锈蚀、变形、破损、倾斜等情况
其他伤害
2
4
8
4
低风险
无
18
基础完好,无下沉,安装牢固,螺栓完好、无松动
其他伤害
2
4
8
4
低风险
19
结构部件
法兰无裂纹、无腐蚀减薄、焊口无开裂
火灾爆炸、中毒窒息
2
5
10
3
一般风险
20
阀门无损坏无泄漏,开关正常
火灾爆炸、中毒窒息
3
5
15
2
较大风险
21
管道无腐蚀减薄,密封面无泄漏
火灾爆炸、中毒窒息
2
5
10
3
一般风险
22
通气孔完好,无堵塞
其他伤害
2
4
8
4
低风险
23
气泵
整机
整体完好,无破损、变形
其他伤害
2
4
8
4
低风险
24
安装牢固,地脚螺栓完好、无松动
其他伤害
2
4
8
4
低风险
低风险
低风险
25
运行
各按钮及指示灯正常,灵敏、有效
触电、其他伤
2
4
8
4
26
运行良好,无杂音、振动等异常情况
触电、其他伤害
2
4
8
4
27
压力表、电流表正常,在规定范围内
火灾爆炸、其他伤害
2
5
10
3
一般风险
28
阀门、法兰接口等完好,无锈蚀、泄漏
火灾爆炸、中
毒窒息、冻伤
2
4
8
4
低风险
29
电气
电气系统各元件完好
触电、其他伤害
2
5
10
3
一般风险
30
电气线路完好,无破损、裸露等情况
触电、其他伤害
2
4
8
4
低风险
低风险
31
压缩机
整机
整体完好,无破损、变形
其他伤害
2
4
8
4
无
32
安装牢固,地脚螺栓完好、无松动
其他伤害
2
4
8
4
低风险
33
运行
各控制、按钮及指示灯正常,灵敏、有效
其他伤害
2
4
8
4
低风险
34
运行良好,无杂音、超温等异常情况
其他伤害
2
4
8
4
低风险
35
压力、温度等仪表正常,在规定范围内
火灾爆炸、中毒窒息
3
5
15
2
较大风险
36
安全连锁装置正常
火灾爆炸、中毒窒息
3
5
15
2
较大风险
37
电气
电气系统各元件完好
触电、其他伤害
2
4
8
4
低风险
38
电气线路完好,无破损、裸露等情况
触电、其他伤害
2
4
8
4
低风险
低风险
39
气体灌装称
整体
安装牢固,整体及机构部件无损坏,无腐蚀、变形
其他伤害
1
2
2
5
无
40
运转
控制仪表灵敏、准确,满足防爆要求
爆炸
2
5
10
3
一般风险
41
运转正常,指示准备
机械伤害
2
3
6
4
低风险
42
电气
电气线路完好,无破损、裸露等情况
触电
2
3
6
4
低风险
低风险
43
电气系统各元件,齐全、灵敏,安装牢固
触电
2
4
8
4
2.2安全检查表分析(SCL)表(公辅设施及建筑物、区域)
序号
检查项目
标准
不符合标准
情况及后果
L
S
R
评价级别
风险等级
建议改进(新增)措施
备注
1
供配电设施
电气线路
低压电气线路的敷设符合要求。
线
路完好,无破损、裸露,绝缘、屏
护良好,无发热和渗漏油现象。
线
路排列整齐、无影响线路安全的障
碍物
触电、其他伤害
2
4
8
4
低风险
无
2
照明、开关
完好,正常,爆炸区域符合防爆要求
触电、爆炸
2
5
10
3
一般风险
3
配电箱
配电箱内外整洁、完好、无杂物、
积尘。
各种电气元件及线路接触良
好,连接可靠,无严重发热烧损现
象。
接线正确
触电、其他伤害
2
4
8
4
低风险
低风险
4
消防设施
配备
储罐区、充装车间及站房等按规定配置消除器材
火灾扩大
2
3
6
4
5
消防器材
灭火器再有效期内,放置合理
火灾扩大、其他伤害
2
3
6
4
低风险
6
消防沙储备量充装
火灾扩大
2
3
6
4
低风险
7
消防水池水量充足,消防泵、水管完好正常
火灾扩大
2
3
6
4
低风险
8
气罐及存放区
液化气罐
液化气罐完好,无变形、锈蚀
火灾、爆炸
2
5
10
3
一般风险
无
9
阀门完好,无泄漏
火灾、爆炸
2
5
10
3
一般风险
10
存放及其他
液化气罐按规定堆放
火灾、爆炸
2
3
6
4
低风险
11
液化气罐放置平稳,处于稳定状态和安全状态
物体打击
2
3
6
4
低风险
12
存放区阴凉、通风
火灾、爆炸、其他伤害
2
4
8
4
低风险
13
区域内无明火、火种、可燃物或腐蚀性物质
火灾、爆炸其他伤害
2
5
10
3
一般风险
14
充装车间
建筑结构
墙体、屋顶及钢结构等完好,无破损、变形等情况
物体打击、坍塌
2
4
8
4
低风险
低风险
无
15
安全通道
设置合理,无积油积水,无绊脚物,杂物保持通畅
物体打击、其他伤害
2
3
6
4
16
充装设施
充装设施及电气设施良好,满足防
爆要求。
各管路阀门完好,无泄漏。
火灾爆炸、中毒窒息
2
5
10
3
一般风险
17
其他
无易燃、可燃物,钢瓶存放符合要求
火灾爆炸、中
毒窒息、物体
打击
2
5
10
3
一般风险
18
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