修订版压力管道质量体系文件.docx
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修订版压力管道质量体系文件
六处2010年度管理创新成果推荐表
单位:
机电科时间:
2011.3
作者
张永忠/郭士印/高廷甫/葛清品
题目
压力管道安装质量体系程序
推荐等级
工程处管理创新成果一等奖
基推层荐单意位见
签章年月日
初
评
意
见
签章年月日
评审委意会见
评
签章年月日
压力管道安装
质量体系程序
二零一零年九月
批准发布令
工程处《压力管道安装质量体系程序文件》A/0版,依据TSGZ0004-2010《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、《压力管道安全管理与监察规定》、《压力管道安装单位资格认可实施细则》和我处压力管道安装《质量保证手册》A/0版编制,它是我处压力管道安装《质量保证手册》支持性文件。
为了保证我处质量方针和目标的实现,以及确保压力管道安装各项质量活动受控,工程处全体员工都必须认真学习,并遵照执行。
本《压力管道安装质量体系程序文件》A/0版自2010年9月30日正式生效。
各单位在实施过程中对程序文件有修改意向时,要用书面意见报质量保证工程师,由质量保证工程师组织修改和补充,以不断提高程序文件的可靠性,确保质量体系正常运行。
压力管道安装质量保证工程师:
张永忠
2010年9月30日
平煤建工集团有限公司第六
工程处压力管道质量体系文件
程序文件
PMLC-YLGD-2010A/0版
批准人
首次发布日期
页数
押朝伍
2010.9.30
第1页共1页
序号编号标题
01PMLC-YLGD-01-CX-2010管理评审程序
02PMLC-YLGD-02-CX-2010质量计划管理程序
03PMLC-YLGD-03-CX-2010合同控制程序
04PMLC-YLGD-04-CX-2010文件和记录控制程序
05PMLC-YLGD-05-CX-2010材料、零部件控制程序
06PMLC-YLGD-06-CX-2010用户提供物资管理程序
07PMLC-YLGD-07-CX-2010产品标识和可追溯管理程序
08PMLC-YLGD-08-CX-2010施工准备过程管理程序
09PMLC-YLGD-09-CX-2010作业(工艺)控制程序
10PMLC-YLGD-10-CX-2010焊接控制程序
11PMLC-YLGD-11-CX-2010热处理控制程序
12PMLC-YLGD-12-CX-2010设备和检验与试验装置控制程序
13PMLC-YLGD-13-CX-2010不合格品(项)控制程序
14PMLC-YLGD-14-CX-2010检验和试验控制程序
15PMLC-YLGD-15-CX-2010无损检测控制程序
16PMLC-YLGD-16-CX-2010理化实验控制程序
17PMLC-YLGD-17-CX-2010人员培训、考核及其管理程序
18PMLC-YLGD-18-CX-2010地下穿跨越工程控制程序
19PMLC-YLGD-19-CX-2010执行特种设备许可制度
20PMLC-YLGD-20-CX-2010纠正措施管理程序
21PMLC-YLGD-21-CX-2010预防措施管理程序
22PMLC-YLGD-22-CX-2010搬运、贮存、防护和交付管理程序
23PMLC-YLGD-23-CX-2010质量记录管理程序
24PMLC-YLGD-24-CX-2010内部质量审核管理程序
25PMLC-YLGD-25-CX-2010接受安全监察检验管理程序
26PMLC-YLGD-26-CX-2010服务管理程序
27PMLC-YLGD-27-CX-2010合格分包控制程序
28PMLC-YLGD-28-CX-2010设备控制程序
附表文件和资料控制简表
图1质量教育培训程序
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1.管理评审程序
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第1页共2页
1目的
为确保压力管道质量体系有效地满足TSGZ0004-2010《特种设备制造、安装、改
造、维修质量保证体系基本要求》、压力管道安装和适应于实现我处质量方针、目标的要求。
2适用范围
本程序适用于对压力管道质量体系的管理评审。
3职责
3.1工程科是本程序的主管部门,负责编制管理评审实施计划和准备相关的资料,协助质量保证工程师组织好管理评审。
3.2处长负责主持管理评审会议,对评审结果进行确定。
3.3管理着代表负责向处长报告我处压力管道质量体系运行情况,并负责评审实施计划的落实及组织协调工作。
3.4我处相关部门负责落实评审后提出的纠正和预防措施的实施工作。
4程序
4.1压力管道质量体系管理评审每年进行一次。
如果本处内外经营环境发生重大变化对压力管道质量体系有影响时,应及时进行评审。
4.2管理评审依据
a)TSGZ0004-2010《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》
b)压力管道安装质量实际水平与质量标准的符合性;
c)顾客和市场反馈的信息;
d)内部审核和外部审核的结果;
e)对安装中出现的不合格采取的纠正措施及防止出现不合格而采取的防御措
施的实施情况。
4.3管理评审开始前一周,由工程科编制管理评审实施计划,明确评审的目的、依据、对象、会议地点、参加人员和需要评审的具体内容,报我处质量保证工程师审批后发至与会人员。
4.4处长主持评审会议,本处质量体系办人员、有关部门负责人参加。
会议采取集体讨论的方法,对评审内容进行逐条分析讨论,由处长做出最终决议。
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1.管理评审程序
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第2页共2页
4.5工程科做好评审记录,准确记录评审的项目和最终决议、评审结论及需采取的措施。
4.6编制管理评审结果报告
工程科根据管理评审实施计划、评审会议记录和最终决议,编制管理评审结果报告,由处长批准后发至各相关单位。
管理评审结果报告内容包括:
a)评审会议评审结果;
b)需要改进调整的内容;
c)需要采取的改进措施;
d)整改部门和完成整改时间。
4.7需要签发纠正或预防措施时,由工程科协助质量保证工程师签发,除备份外送交相关责任单位执行。
4.8各责任部门收到纠正或预防措施表后,按纠正和预防措施程序实施。
4.9工程科跟踪责任部门,收集整改信息,向质量保证工程师和处长报告。
5.相关文件
a)PMAZ-YLGD-24-CX-2010《内部质量审核管理程序》
b)PMAZ-YLGD-20-CX-2010《纠正措施管理程序》
c)PMAZ-YLGD-21-CX-2010《预防措施管理程序》
d)《压力管道质量保证手册》
6、记录表式
B01-01管理评审记录
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2.质量计划管理程序
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第1页共4页
1.目的
对本处所施工的压力管道工程的质量计划进行管理,使之满足于工程的需要。
2.适用范围
工程处承建的压力管道。
3.职责
3.1本处工程科负责制定解释本程序,并在质量内审中对本程序执行情况的审核。
3.2本处相关科室均为本程序的协管部门,负责对本程序涉及的各专业进行管理。
3.3项目部业务部门参与质量计划的编制,项目质保工程师审核,项目经理批准并组织实施。
4.程序
4.1质量计划的编制
1编制原则
4.1.1.1对于本处承建的新建、扩建、改造、检修工程项目中的压力管道工程当符合下列条件之一的需编制质量计划:
a)公用管道GC1、GB2级
b)工业管道GC2级以上且工程直接费≥50万元。
4.1.1.2压力管道质量计划可单独编撰也可在压力管道所在工程的质量计
划中加以描述。
2质量计划的内容
4.1.2.1概述
编制依据,说明该质量计划的用途,介绍所涉及的工程项目或合同的范围及压力管道分类、工程量(包括:
工程与用户名称、工程所在地、工程规范、结构特点、工期及其它基本情况)等。
4.1.2.2质量方针和目标
质量方针可直接引用本处的质量方针或根据项目需要作进一步的描述。
质量目标中,应尽可能地用定量的术语来描述清楚该工程的质量目标。
如:
市优、省优、部优、鲁班奖、合格率、优良率等。
4.1.2.3质量职责
a)项目机构的设置
应根据工程大小、合同要求和压力管道的级别建立一个满足质量管理的项目
质量保证机构,并与体系接口。
b)列表说明质量体系各要素在项目中的职能分配。
c)职责
从项目经理到施工班组长,都应明确在此工程中的质量职责与权限(可引用《压力管道安装质量保证手册》管理职责的有关规定)。
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2.质量计划管理程序
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第2页共4页
d)资源配置
项目部根据压力管道级别、类别和不同施工阶段的需要配备足够的资源。
4.1.2.4合同评审
a)可引用本处《合同控制程序》的有关规定。
b)明确规定工程设计变更所引起的变更中的传递人员和联络渠道。
4.1.2.5文件和资料的控制
a)贯彻《文件和记录控制程序》有关规定,明确管理部门,细化具体要求
和办法。
b)明确本工程使用图纸、操作规程、工艺办法、作业指导书、质量评定标
准、验收规范。
c)在施工管理过程中依据哪些质量文件。
d)列出本项工程在用文件清单,明确作废文件或变更的管理办法。
4.1.2.6采购
a)执行《材料、零部件控制程序》有关规定,明确本工程所用物资类别及
其供应职责、采购分工。
b)明确工程用料计划由谁编制、谁审批。
c)在对分供方进行评价时,首先审查供应压力管道用管子、管件、阀门、
法兰、补偿器、安全保护装置等产品的制造单位是否有制造许可证和省级行政监督部门颁发的安全注册证书。
d)确定采购物资的验证方。
4.1.2.7用户提供物资的验证方法
a)明确本工程哪些物资由用户直接提供,对这类物资如何保管、验证、标
识和记录。
b)建立与用户沟通方法,达到控制的目的。
c)对压力管道用物资要验证安全注册标识。
4.1.2.8产品标识和可追溯性
a)确定本工程可追溯工程有哪些,采用什么规定表格予以记录,由谁负责。
b)明确什么过程追溯到什么程度,明确标识的唯一性。
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2.质量计划管理程序
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4.1.2.9过程控制
a)明确本工程总体施工程序,明确本工程的进点时间、开工时间、竣工时间。
b)执行《作业(工艺)控制程序》或专项特殊过程质量计划,明确本工程
的特殊要求、施工程序、关键与特殊工序及施工控制点,制定控制手段。
c)对特殊过程的施工,要预先确定人员的资格要求,所需设备及施工方法,
制定作业指导书,并对过程能力进行验证。
4.1.2.10检验和试验
a)根据已划分的单位、分部、分项工程,执行《检验和试验控制程序》的
有关规定。
b)明确各专业检验依据标准,主要检验方法与手段、参检人员,填写的记
录表格。
4.1.2.11检验、试验的测量设备的控制
a)根据确定的检验方法。
确定需要的检验、测量和试验设备。
b)确定检验设备的检验周期。
4.1.2.12检验和试验状态
执行《检验和试验控制程序》
4.1.2.13不合格的控制
a)对不合格品的评审、处置权限做出规定:
明确对本工程中出现的不合格
品的评审处置程序。
b)对不合格品均应作好记录。
4.1.2.14纠正和预防
执行《纠正措施管理程序》和《预防措施管理程序》。
4.1.2.15搬运、贮存、防护和交工
a)必要时项目部可编制补充管理办法。
b)明确最终产品的交付应执行什么标准,列出部委文件的名称。
要确定谁
来组织产品的交付工作,哪些部门做好交工的准备工作。
4.1.2.16质量记录的控制
执行《执行记录管理程序》,列出本工程所用的质量记录和目录。
4.1.2.17质量审核
根据《内部质量审核管理程序》,明确本工程项目自审自查安排。
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2.质量计划管理程序
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第4页共4页
4.1.2.18培训
a)根据本工程技术特点、施工进度及项目部具体情况,明确所需培训的班
次、时间和人员。
b)培训的管理办法,执行《人员培训、考核及其管理程序》。
4.1.2.19服务
根据合同的要求,明确服务内容
4.2质量计划的管理
质量计划的编制、审批、发放、更改按《文件和资料管理程序》的要求进行管理。
4.3质量计划的实施
4.3.1质量计划的批准:
质量计划由项目经理批准后实施并报工程科备案。
4.3.2质量计划的文件管理:
按《文件和记录控制程序》的要求进行。
4.3.3质量计划由项目经理组织项目部的各有关科室和施工单位实施。
5.相关文件
a)《压力管道安装质量保证手册》
b)其它程序
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3.合同控制程序
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1.目的
通过合同评审,使用户要求形成明确的规定,并得到有关部门的理解和确认,
以保证本处具有满足合同要求的能力。
2.适用范围
适用于本处拟承揽的压力管道安装工程的标书、合同的评审、签定。
3.职责
3.1经营科负责合同评审的管理,并在评审前将有关招标文件或工程承包合同草案和必要的技术资料提供给参加者评审的有关部门。
3.2工程、安质、供应和财务等部门的业务负责人,履行评审职责,对用户的要求从本部门的业务能力出发进行评审,并明确表示评审意见,为领导决策提供依据。
3.3本处主管经营的副处长或受法人代表委托的项目经理对最终评审负责。
4.程序
4.1评审管理分工
组织投标或签订合同者负责合同评审工作。
4.2评审方式
1合同评审一般采用有关部门会签确认进行,各级压力管道工程由经营科进
行综合评审。
4.2.2附属于工程内的压力管道工程,可随主体工程一并进行评审,对有特殊要求的可单独对压力管道工程进行评审。
4.3合同评审的内容
1用户对技术、质量、工期、物资供应和交工验收等要求是否具有明确的条
款规定,是否符合国家现行有关法律、法规、标准规范。
4.3.2与投标不一致的合同要求是否已协商解决。
4.3.3本处是否具有满足实施合同要求的能力。
4.4在会签评审中,经营科负责计价条款和施工工期的评审。
工程科负责现场条件、压力管道施工技术条款的评审,安检科负责质量监控和安全条款评审。
财务部门负责工程付款及费用结算方式条款的评审;在综合评审中经营科负责全面工作。
4.5评审中发现的问题,经营科和参与投标或合同洽谈的人员,向用户提供澄清事项、修改完善投标书或修改合同草案,与用户取得一致意见,填写入标书或正式合同文本中。
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3.合同控制程序
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第2页共2页
5.合同修订评审
5.1用户提出合同修订时,可向承担任务的项目经理部的计划部门提出协商;超过项目部能力范围的修订事项,由我处参与共同协商解决。
5.2项目经理部对在合同执行过程中发生的超出合同范围或其他影响改造的事项,及时向用户提出合同修改。
5.3用户或本处提出的修改合同要求,应形成文件,并由经营科负责将拟修订的文件通知到有关部门。
修订合同应按上述程序重新组织评审,以确保提供满足用户要求的压力管道工程产品。
6.记录
合同评审记录以及合同修订文件由经营科随合同进行保管,保存期五年。
未中标工程的管道工程标书评审记录保存一年。
7.记录表式
B03-01合同评审记录
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4.文件和记录控制程序
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1.目的
对压力管道安装涉及的文件和资料进行控制,保证压力管道安装质量体系运行的场所能得到应有的文件和资料,并保证其正确和有效性,为本处压力管道安装质量体系有效运行、使工程产品质量符合要求提供准确的工作依据。
2.适用范围
适用于压力管道安装质量体系运行有关的文件(包括外来文件)的控制,如:
a)质量保证手册、质量体系程序、工作标准、管理办法(规定)、施工组织设计、
作业指导书(含工艺文件、操作规程、采购文件与质量记录等)。
b)相关的法律、法规和行政规章;国家、地方或行业的技术标准、规范。
c)工程图纸、技术文件、合同。
d)分供方或顾客提供的文件资料。
3.职责
3.1通则
3.1.1本处各业务部门和二级施工单位应:
a)拥有满足本单位需要的有效文件的文本。
b)负责本系统文件的编制、审核(报批)、印发、复制、更改和撤出等全部管
理工作;保存本部门的质量记录。
c)编制并保存本单位的在用文件清单。
d)对本单位及所属部门使用文件的有效性、适用性、完整性负责。
e)文件收发撤出要建立帐目,分发要有清单,保证文件到位。
f)项目部撤消时其办公室、资料室及其它科室的文件应妥善保管,必要时向
有关部门办理移交。
3.2工程科
a)是本处文件控制的主管部门,负责本程序文件的编制、修订和解释;指导
和协调其实施,并检查其实施情况。
b)负责《质量保证手册》和《质量体系程序》的印发和撤出工作。
c)每年3月底前修订出版工程处《常用技术标准目录》。
d)负责外来通用技术标准的订购和发放。
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第2页共5页
3.3办公室
a)负责外来公文的接受、转发、复制和存档。
b)内部公文的编号、印制、存档。
c)负责有关档案的管理。
3.4二级施工单位的技术组
a)在文件控制上受本处工程科指导和监督,是二级单位技术文件的主管部门。
b)组织施工组织设计、施工方案和作业指导、编写、审批和印发工作。
c)负责技术文件(如:
图样、联系单、技术标准等)的接受、收集、订购、
发放等工作。
d)负责工程质量记录的管理。
e)及时填报收文回执及作废文件撤出报表。
4.程序
4.1总则
4.1.1文件控制的内容包括:
编制、审批、发放、使用、复制、更改、作废和撤
出,内容分工见附表(文件和资料控制简表)。
外来文件控制的内容包括:
相关的法律、法规和行政规章,国家、地方或行
业的技术标准的接受、确认、转发复制和存档。
对工程施工设计图纸技术文件、
检测或试验报告、分供方或顾客提供的文件资料确认时,重点复核设计、检测
或试验资质或资格的合法性,设计技术要求的合理性,依据设计规范、标准的
先进性。
4.1.2压力管道安装质量体系文件分两种方式管理:
a)受控:
凡本处内部使用的体系文件都属受控本,但受控方式和内容要根据其重要程度、数量多少、应用范围和有效时间的差异,采取不同的控制方式。
1)质量保证手册、质量体系程序文件、本处的管理制度、工作标准和重要的公文等要盖受控章、编号、登记发放;
2)技术标准盖发文单位公章和编流水号,登记发放;
3)一般性公文、质量计划、施工方案、图样、现场联系单等使用范围小、数量少的一次性低层文件,登记发放即可。
其他内容详见附表《文件和资料控制
简表》。
b)非受控:
为交流或参考发往外单位的文件属非受控本,不做标识,也进行其它管理。
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4.2文件的控制和作废标识
a)受控文件在发放前由发文单位进行受控标识,位置在封面左上角,
标识为:
受控
()控号
受控号
部门代号
注:
部门代号示例
(工)工程科(安)安检科(经)经营科(供)供应科(劳)劳资科
(宣)宣教科(试)试验室(安一)安装一项目部(安二)安装二项目部(安三)安装三项目部
(一)土建一项目部
(二)土建二项目部(三)土建三项目部(四)土建四项目部(五)土建五项目部(六)土建六项目部(七)土建七项目部(劳)劳动服务公司
当文件进行复制后,加盖本单位受控章。
技术标准编流水号,盖公章,以保证每份受控文件的受控号具有唯一性。
b)作废(失效)的受控文本、作废(失效)的受控文件按程序(4.7.3b)规定留做参考时,应在其目录(合订本)和封面(或首页)上加盖以下标识章:
4.3主要自编文件的基本格式和内容
a)施工组织设计、施工方案:
按国家建设部建教[1994](26)号文件规定《安
装工程施工组织与管理》的要求编制。
b)质量计划:
按《质量计划管理程序》规定编制。
4.4文件审批
4.4.1文件必须经授权人进行适应性审批后方能生效,文件的编制、审核、批准分
工见附表,其余文件可参照执行。
4.4.2文件原稿上应有编制和审批(签发)人亲笔签名,并存入档案。
文件上要显
示编制单位,编制人员名单和发布时间,公文应有签发人。
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- 关 键 词:
- 修订版 压力 管道 质量体系 文件