生产管理制度流程.docx
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生产管理制度流程
湖北坤海实业有限公司管理手册KH/QM-2012/A/0
生产管理流程程序文件编号KH/CX2018-01
编制:
曾小弟审核:
批准:
实施日期:
2012.09.12
第一条:
为了加强公司内部各方面的沟通和交流,增进相互之间信任和了解,更好地形成政
通人和的工作局面,促进各项工作有序有效地顺利开展,合理利用公司人力、物力、财力资
源,进一步规范公司管理,使公司生产持续发展,不断提高企业竞争力,特指定本流程。
第二条:
生产管理是公司经营管理重点,是企业经营目标实现的重要途径,生产管理包括物
流管理、生产过程管理、质量管理、生产安全管理以及生产资源管理等。
第三条:
本制度使用于公司全体生产、技术人员、各管理人员和其他相关人员。
第四条:
生产过程管理是生产控制的重点,是保证生产受控的重要手段,是降低资源损耗的
必要措施。
合理利用生产资源,合理调配生产人员,保证及时生产的先进管理办法。
第五条:
生产过程管理是公司各级管理人员、一线作业人员都必须遵守的管理制度。
公司各
级管理员、操作员必须严格按照生产过程管理工作,时刻树立效率意识、质量意识、安全意
识。
第六条:
生产过程管理要求公司各级管理员时刻树立持续改进意识,以思促管,防止管而不
化;要求公司所有作业人员树立节能高效意识。
第七条:
生产、技术管理人员在接到客户订单后要仔细分析订单,看清客户的每一点要求,
防止盲目生产。
第八条:
各管理人员明确客户要求后,应立即通知准备生产资源(包括材料、工具、模具)。
第九条:
生产部门根据客户交期的急缓程度安排领料,暂时不急的产品先不领料,保证生产
车间物流流畅,避免生产资源积压在车间影响车间生产,交期急迫的要马上组织人员立即投
入生产。
第十条:
车间主管每天必须如实编写《生产日报表》,记录当天实际完成的生产任务,以书
面形式向生产副总汇报。
第十一条:
产品经检验合格后要及时送入仓库,以便及时组织发货。
第十二条:
生产部长要及时关注车间物流状况(物料标示状况、物料供应状况、通道是否顺
畅)、机器运转状况(机器或模具运转效率)、员工工作状况(员工精神状态、工作熟练程度),
随时指导员工解决生产过程中出现的问题,对于个人不能解决的问题要及时向生产副总反
映。
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第十三条:
生产过程中出现任何问题可能影响交期的都要及时向生产副总反映,并采取紧急
措施予以处理。
第十四条:
生产部门应经常对员工进行技能训练,保证员工随时高效作业;经常和员工交流
思想,掌握员工思想动态;组织员工学习相关制度,促进公司团队建设。
第十五条:
公司所有生产员工必须无条件服从生产部门生产安排,有争议的必须按照“先执
行后申议”的原则。
第十六条:
鼓励公司所有员工做生产工艺改进,如果发明的新生产工艺确实对节能降耗有较
大改善或能大幅度提高生产效率的,公司将给与奖励。
第十七条:
本《生产管理制度流程》依据GB/T19001《质量管理体系—要求》和CCSR9001-2011
《船用产品制造厂专业质量管理体系要求》标准的规定,结合本公司具体情况编写。
本公司
质量管理体系的范围是:
铸件的生产。
第十八条:
本《生产管理制度流程》是向顾客及有关方面证实本公司有能力稳定地提供满足
顾客要求和产品生产过程的能力。
第十九条:
生产管理流程标准
1、GB/T19000-2005ISO9000:
2005《质量管理体系—基础和术语》
2、GB/T19001-2008/ISO9001:
2008《质量管理体系—要求》
3、CCSR9001-2011《船用产品制造厂专业质量管理体系要求》
第二十条:
本流程程序由总工程师负责起草和完善,经总经理批准后实施。
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一、生产工作流程程序
1、生产过程各职能模块配合流程
订
单
工
作
流
程
应以销售为主,会
审订单,制定生产
计划
采
购
设
生产任务下达工艺技术策划程序
工
作
流
程
计
工
作
流
程
工艺流程
目前出现问
题较多,停工
待料
生生
产
检
验
生产执行程序作业计划程序
产
准
备
程
序
程
序
返工
制定劳动定额
纠正、预防程序加强物料领用管理
和物料消耗定额
产
品
检
验
程
序
不合格品控制程序
产品内部质量审核程序产品入库程序
售后信息反馈程序产品出库程序销售工作程序
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2、劳动定额管理程序
技术准备计划
产品设计工艺编排
产品明细图样工艺加工流程
劳动定额研究
工艺难度分析时间耗用分析
试行初步定额
NO是否合格
YES
确定正式定额
上级审批
执行
说明:
今后在生产过程中逐步完善劳动生产及材料消耗定额管理,对于车间尤为重要。
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3、劳动工时消耗构成
机动时间
基本时间机手动时间
作业时间
手动时间
辅助时间
照管工作地时间
定额时间
休息和生理需要时间
全
部
时
间准备和结束时间
消
耗
非生产工作时间
非定额时间非工人造成的损失时间
工人造成的损失时间
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4、原材料验收管理流程程序
采购计划
反馈
供应商
付款
原料入厂
品质对质量验收仓储对数量验收
NO
是否合格
YES
原材料入库
通知使用通知财务
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5、进料过程检验操作流程
采购材料程序
收料前通知检验
抽样作业检验
NO
是否合格填写检验异常报告
材料需求研究YES
财务仓库填写
《收料单》
YES
是否作特采
NO
制造品保登录检
验结果报告
采购模块退货程序
仓储入库
单据分发
输入ERP系统
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6、进货检验不合格处理程序
进货检验不合格报告
填写审理单交
审理员审理
拒收返工返修让步接收
NOYES
复检
退回供方入库
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7、供应计划工作流程
生产计划
生产管理模块
仓储准备采购准备
确定安全确定经常长期合约市场临时
库存量储备量采购准备采购准备
掌握库存现状采购渠道确认
编制物资储备计划采购方式方法确认
编制采购计划
审核与批准
计划的执行
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8、生产过程组织设计流程
设计准备
生产过程分析生产要素分析
专业化设置
生产布局
工艺工序检验工序运输工序
严格工艺纪律,防止
设备的不合理使用。
NO
是否合理
YES
劳动组合
班次组织时间组织
NO
是否合理
YES
实施
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9、生产制程质量检验流程
生产任务下达
首件取样
检验再次取样
数据分析判断异常问题处理
NO
是否合理异常分析检验
YES
检验报告
继续生产
抽样检查异常问题处理
NO
是否合理异常分析检验
YES
正常生产
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10、产品生产质量控制流程
用户提出
要货要求
销售支持组
织合同评审
接受否
技术部提出质量控制
特殊要求
处理办法系统
生产部编制
生产计划
物流组织
原材料
合格品
出厂生产制造
质量控制
NO
入库前产品
检验
YES
产品入库
出厂前
检验
NO
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11、成品出货质检流程程序
通知使用
出货送检
通知OQC检验
返
工
处
理
NG
OQC执行检验
NO
是否需量产试验
退
货
测试
NG
是否符合要求
出货
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12、仓储管理工作的基本流程
供应商送货
发货
清点数量
退支
付
货
货通知质检款
销
售
商
NO
是否合格
财务部
YES
物料入库
入库单
发
货
通
知
成
品
出
库
原材料库存零配件库成品仓库
铸造车间设备部
成品入库
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13、设备管理流程与责任图
(使用单位)
申请购买
可行性必要性
分析
(生产、技术、财务部)
YESNO
预算是否
≥5万元
投资项目申请固定资产购置申请
(部门负责人、总经理)NONO
审核、审批
购置(制造工艺设备模块或设备项目组)
(制造工艺设备模块、设备部)
安装、调试、计量
NO
(生产、技术、财务、设备部)
验收
YES
建卡编号入账(制造工艺设备模块、财务部)
使用与日常保养(使用单位操作者)
保养修理申请(使用单位)
一级保养与修理(维修工)
NOYES
是否同意
二级保养与修理
(维修工)
设备大修(维修工)
报废(制造工艺设备模块、财务部)
销账(制造工艺设备模块、财务部)
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14、设备使用的管理程序
使用前事项
制定操作规定安全制定保养操作者
规程使用事项计划培训
使用中事项
启动前安按操作顺注意异常紧急状况
全检查序启动情况发生正确处理
使用后事项
设备清扫润滑保养做好运行对异常现做好交接
记录象检查班
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二、生产过程各职能配合分解
1、生产计划接单流程
总经理生产副总总工程师生产部销售部技术部
开始
提供生
产及工
提供技术
装资料意向洽谈
成本资料
相应生产与
客户沟通实质商谈相应技术与客户沟通
相互协调相互协调
分析生产签订合同分析研究工艺及
进度方降低成本方案
审核
批准审核
编制工艺编制计划收取定金
审核
执行配合
相关资料存档
结束
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2、月度生产计划流程图
总经理生产副总生产部采购部销售部各生产工段办公室
开始
制月年度月度销售月度经
审定
审批
生产计划营目标
计划
分解为单位
周销售计
周计划
划
汇总月订生产用料
审定
审批
单用料
计划
原材料采购
生产过程
组织生产调度
产品入库
汇总、分析
编制计划
审批签字
统计报表
报表
生产总结
报告
发货
结束
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3、生产计划管理标准
名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料
程序
☆由生产部组织下属各生产单位负责人召开年度
生产计划会议,根据公司发展战略和经营计划
规定的经营目标和年度销售计划,制定当年的
3个工作日内
C2
制定生产计划一、《公司发展战
年度
生产
☆报生产副总审核,生产副总应提出自己的意见
和建议
1个工作日内
略规划》
二、《公司年度销
计划售计划》
☆报公司总经理审批即时
三、《公司年度生
重点
产计划》
☆制定年度生产计划的过程
标准
☆控制产销平衡,各生产单位产量平衡、品种齐
全,符合客户要求
程序
☆年度生产计划经总经理批准后,由生产部组织
C3
下属各生产单位负责人召开季度生产计划会
议,按照季度销售计划要求将年度生产计划分
1个工作日内
分解一、《公司季度销
季度解为各生产单位季度生产计划售计划》
生产☆每季度一次季度生产计划会议二、《公司季度
计划生产计划》
重点
☆生产任务按品种、型号、规格、数量进行分解
标准
☆控制产销平衡,填写生产计划统计报表
C4程序
☆由生产部组织下属各生产单位负责人召开阶段
生产计划会议,按照月度销售计划要求制定月
2个工作日内
制定度生产计划一、《公司月度
月度销售计划》
☆每月召开一次月度生产计划会议
生产二、《公司月度
重点
计划生产计划》
☆制定月度各生产单位的生产作业计划
标准
☆生产计划与设备维护、质量、安全、环保、资
源等各种计划同时下达
程序
☆各下属生产单位向生产部上报生产用料的品
种、型号、数量、质量等计划
一个工作日内
C5
☆生产部汇总各下属生产单位用料计划一个工作日内
汇总
☆报财务部进行费用审核一个工作日内
☆根据购买额度及公司的审批权限,报公司总经
理审批
一个工作日内
原材一、《用料计划单》
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料使
用计
☆计划批准后,由生产部统一报采购部,准备生
产用原材料
一个工作日内
二、《生产部用料
划重点汇
总单》☆生产用料的汇总、核实
标准
☆填写采购原材料计划单
程序
☆生产部对各下属生产单位的生产过程进行平依生产过程确定
衡、控制,合理调度公用工程系统、人力等资生产调度会议,每
源,对生产现场及时进行监督、管理月日召开
☆各下属生产单位按计划组织生产;按季度、月生产
度召开生产调度会议,对生产过程中的问题进过程
C7
行平衡、协调、调度,生产严格按计划进行,调度
产成品通过质检入库
重点
☆生产过程中的安全、质量、成本等因素的控制
标准
☆检查、控制生产过程的记录
程序
☆各下属生产单位按要求填报生产统计报表一个工作日内
☆生产部汇总公司的生产统计报表以及计划完成
情况的分析报告
一个工作日内
C9
一、《生产统计报
汇总表》
☆报总经理审批,并提出自己的意见一个工作日内
统计
标准
报表二、《公司生产统
☆报表的汇总和计划完成情况的分析报告
计报表》
程序
☆报表准确及时,原因分析确切
☆其它经济技术指标的统计
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4、生产计划安排流程
技术、品管部销售部生产副总生产部
操作者
开始
技术、
质量情报
价格情报
①汇总分析
制定计划研究计划
审批②步骤计划
标准日程
③工时计划相关标准、资料
审批
负荷计划
④安排计划
审批
⑤作业指令执行
结束
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5、生产过程检验流程
总经理总工程师品管部长生产部各生产工段
开始
检验参加配合
发现问题
①一般问题安排整改整改
审批
检验检验反馈
质量报表质量报表继续生产
②重大问题
审批
临时会议参加参加
审核
审批
制订措施
限期整改安排整改整改
结束
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6、成品检验管理流程
总工程师品管部生产部各生产车间
总经理
开始
①自检
②检验检验申请检验
合格
不合格不合格
检验结果整改
限期整改
返工
③问题
分析
配合配合
审审
拟定解决
配合
配合
批批
措施
执行执行执行
结束
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7、质量改进管理流程
生产副总
总经理总工程师技术部品管部生产部
开始
汇总质量信息
配合
并分析整理
拟定质量改进
审批
计划
是
①负责
实施配合配合
否
研究措施研究措施
组织实施组织实施实施
审批审核
修订方案修订措施②发现问题
组织实施组织实施继续实施
审批
审核
技改报告质改报告反馈
存档存档
结束
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8、车间生产目标管理流程
总经理生产副总生产部生产车间生产班组
开始
发展战略配合
①年度目标
审批审核
审核形成草案
目标协议②目标协议
审批
③目标分解
执行执行
④监督检查配合
年中考评
审批审核
年终考评接受考评
相应奖惩⑤相应奖惩
实施奖惩
结束
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9、车间生产调度管理流程
生产副总生产部长生产部生产班组职能服务单位
开始
①制定调度
审批审核
计划
执行调度生产过程的
计划技术问题
调度指令职能部门
信息
生产任务完
成情况
②调度会组接受资源
织均衡生产调配
生产现场发
生问题
现场提出处现场解决方
理指令案
紧急处置突发、重大
指示指示
措施事件
③执行突发事件现场紧急处
处置预案置、解决
分析原因善后处理
总结经验
结束
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12、车间生产进度控制流程
生产副总生产部生产车间生产班组
开始
审批审核
生产计划
①分解计划执行计划
汇总措施进度措施
审批
②进度措施
组织执行执行
③汇总问题发现问题
审批审核
④进度调整
是
调整进度执行
否
制订措施执行
结束
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13、班组生产任务安排流程
生产部长生产部工段
操作者
开始
审批
生产计划
分解计划①接收计划
审批审核
品种搭配
下达任务②接收任务
是
汇总传达③是否存
在异议
审批
否解决措施
组织执行重新下达执行任务
审批
任务报告④反馈反馈
结束
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14、安全生产管理流程
总经理生产副总安全委员会生产部安全主管下属单位安全员
开始
制定年度安全
审核
审批
计划指标
①下属单位安
执行安全计划
安全委员会
全生产指标
否
生产过程安全
发生安
检查
全事故
是
事故原因②事故原因
分析
分析
重大③制定事故处
审批审批审核
理办法
一般
执行事故处理
办法
④汇总安全报表审批审核
编写安全报告
月度、季度、
⑤制定生产安
年度安全报
全新措施
表
结束
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15、安全事故处理流程
政府安管部门生产副总生产单位
总经理生产部
开始
审批审核
①事故定性发生事故
形成报告
接收②上报
调查③配合调查,并接受处理
主持会议组织会议参加
审批审批
④研究制定措施
组织执行执行执行
审批审批审核
⑤总结报告反馈
存档填写报表
结束
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16、设备维护管理流程
生产副总生产部设备部外部维修单位
开始
①提出设备定期检查各
维护期限种设备
设备维护技②定期维护
术支持各种设备
③要求外部
维修配合
审批审核
④联系有关
维修单位接受维护
邀请
审批
⑤洽谈维
护合同
洽谈维护
合同
⑥签订维签订维护
护合同合同
进行相关配合
⑦进行设
备维护
⑧进行设备提出设备
审批
维护验收维护验收
⑨设备维护接收维护
验收手续验收手续
⑩投入使用
结束
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三、生产流程管理制度
生产及流程管理制度
一、生产管理流程图
客户
NO零件图
铸造工艺图
铸件图
YES
合同外协计划外协追踪
生产计划YES
编制物
核实库存数量
料
NO
NONO
审核核实原料库存
YESYES
编制生产作业计划物料采购
各生产工序实施生产
生产异常
NOYES
生产计划追踪
通知营销部
客户订单变更,
YES
生产计划变更
NO
生产计划完成
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三、生产管理及流程
(一)目的
为规范生产运作程序,使产销得到合理的协调及安排,提高生产效率、降低库存和
生产成本,以满足客户订单要求,特制定本制度。
(二)范围
适用于本公司生产运作体系。
(三)定义
1、产能评估:
依据现有的订单情况及现有生产能力,作出排程分析。
2、品质评估:
依据现有技术资源、设备水平等多方因素,作出品质保障能力分析。
3、产能、质保协调:
当产能和质保能力不能满足订单要求时,依据延长生产时间、外协加
工、增加人员、增加设备等方法提高生产、技术、质保等能力,以满足订单按时、按质、
按量交货。
(四)相关部门职责
1、销售部
1.1、负责客户订单的承接、审核。
1.2、组织订单评审,负责客户的沟通及交期的协调等工作;
1.3、订单变更事宜的管理。
2、生产部
2.1、负责《生产计划》、《生产作业计划》、《物料采购计划》、《产品外协计划》的编制及审
核。
负责产销评估及协调,主持生产协调会的召开,负责生产协调及跟进生产达成情况;制
订产品生产周期。
负责外协产品的技术、质量检测跟进;
2.2、合理组织公司相关部门和资源,执行、完成生产任务,协调生产进度。
2.3、负责技术资料的确定或变更。
2.4、制度品质保障方案,处理品质异常情况,监控物料及产品品质,保障、提升成品质量。
3、采购部
3.1、负责《物料采购计划》、《产品外协计划》的报审;
3.2、制订物料采购周期,负责《采购订单》、《外协订单》的制定、发出及跟进,协调外购
物料、外协品的进度和品质保障;供应商(加工商)的开发与评估、考核。
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4、技术部
4.1、负责公司技术文件的管理,工艺文件的编写。
4.2、对生产技术进行指导、
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