上海市松江区企业管理协调中心单位度部门决算.docx
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上海市松江区企业管理协调中心单位度部门决算
上海市松江区企业管理协调中心单位2016年度部门决算
第一部分上海市松江区企业管理协调中心概况
一、主要职能
松江区企业管理协调中心作为区经委的职能部门,主要职责:
为进一步改善本区投资环境,提高全社会的公共服务意识,依靠法制的保证,处理好有关外商投资企业的投诉问题,松江区企业管理协调中心代表松江区政府接受外商投资企业的投诉,协调全区的投诉工作,以保障对外开放、吸引外资工作的顺利发展。
二、机构设置
松江区企业管理协调中心单位基本性质为事业单位。
(原松江区企业管理培训中心和外商投资企业投诉协调中心合并成立松江区企业管理协调中心)。
第二部分上海市XX单位2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
397.28
一、一般公共服务支出
284.30
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
78.81
九、医疗卫生与计划生育支出
18.38
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
15.77
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
397.28
本年支出合计
397.28
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
53.30
年末结转和结余
53.30
总计
450.59
总计
450.59
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
397.28
397.28
201
一般公共服务支出
284.30
284.30
201
13
商贸事务
284.30
284.30
201
13
50
事业运行
284.30
284.30
208
社会保障和就业支出
78.81
78.81
208
05
行政事业单位离退休
78.81
78.81
208
05
02
事业单位离退休
12.58
12.58
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
35.66
35.66
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
30.57
30.57
210
医疗卫生与计划生育支出
18.38
18.38
210
05
医疗保障
18.38
18.38
210
05
02
事业单位医疗
18.38
18.38
221
住房保障支出
15.77
15.77
221
02
住房改革支出
15.77
15.77
221
02
01
住房公积金
15.77
15.77
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
397.28
397.28
201
一般公共服务支出
284.30
284.30
201
13
商贸事务
284.30
284.30
201
13
50
事业运行
284.30
284.30
208
社会保障和就业支出
78.81
78.81
208
05
行政事业单位离退休
78.81
78.81
208
05
02
事业单位离退休
12.58
12.58
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
35.66
35.66
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
30.57
30.57
210
医疗卫生与计划生育支出
18.38
18.38
210
05
医疗保障
18.38
18.38
210
05
02
事业单位医疗
18.38
18.38
221
住房保障支出
15.77
15.77
221
02
住房改革支出
15.77
15.77
221
02
01
住房公积金
15.77
15.77
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
397.28
一、一般公共服务支出
284.30
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
78.81
九、医疗卫生与计划生育支出
18.38
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
15.77
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
397.28
本年支出合计
397.28
年初财政拨款结转和结余
53.30
年末财政拨款结转和结余
53.30
一般公共预算财政拨款
53.30
政府性基金预算财政拨款
总计
450.59
总计
450.59
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
201
一般公共服务支出
284.30
284.30
201
13
商贸事务
284.30
284.30
201
13
50
事业运行
284.30
284.30
208
社会保障和就业支出
78.81
78.81
208
05
行政事业单位离退休
78.81
78.81
208
05
02
事业单位离退休
12.58
12.58
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
35.66
35.66
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
30.56
30.56
210
医疗卫生与计划生育支出
18.38
18.38
210
05
医疗保障
18.38
18.38
210
05
02
事业单位医疗
18.38
18.38
221
住房保障支出
15.77
15.77
221
02
住房改革支出
15.77
15.77
221
02
01
住房公积金
15.77
15.77
合计
397.28
397.28
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
344.84
344.84
301
01
基本工资
67.19
67.19
301
02
津贴补贴
10.27
10.27
301
03
奖金
9.00
9.00
301
04
其他社会保障缴费
25.26
25.26
301
06
伙食补助费
13.65
13.65
301
07
绩效工资
146.92
146.92
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
35.66
35.66
301
09
职业年金缴费
30.56
30.56
301
99
其他工资福利支出
6.31
6.31
302
商品和服务支出
22.73
22.73
302
01
办公费
5.63
5.63
302
02
印刷费
1.12
1.12
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
0.09
0.09
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
3.19
3.19
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
1.34
1.34
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
3.91
3.91
302
29
福利费
2.89
2.89
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
4.53
4.53
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
29.70
29.70
303
01
离休费
303
02
退休费
5.37
5.37
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
7.20
7.20
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
1.35
1.35
310
其他资本性支出
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
387.28
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
无政府性基金预算财政拨款支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明:
注:
上海市松江区企业管理协调中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市松江区企业管理协调中心2016年度部门决算情况说明
一、关于上海松江区企业管理协调中心2016年度收入支出总体情况说明
上海市松江区企业管理协调中心2016年度收入总计为450.59万元、支出总计为450.59万元。
与2015年度相比,收入、支出总计各增加118.52万元。
主要原因:
人员变动;人保局对工资基数、社保发放项目等进行了相应调整。
二、关于上海市松江区企业管理协调中心2016年度收入决算情况说明
上海市松江区企业管理协调中心2016年度收入合计397.28万元,其中:
财政拨款收入397.28万元,占100%.
三、关于上海市松江区企业管理协调中心2016年度支出决算情况说明
上海市松江区企业管理协调中心2016年度支出合计397.28万元,其中:
基本支出397.28万元,占100%.
四、关于上海市松江区企业管理协调中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市松江区企业管理协调中心2016年度财政拨款收支总决算397.28万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加65.21万元,增长19.63%。
主要原因:
人员变动;人保局对工资基数、社保发放项目等进行了相应调整。
五、关于上海市松江区企业管理协调中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市松江区企业管理协调中心2016年度一般公共预算财政拨款支出397.28万元,占本年支出合计的100%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加65.21万元,增长19.63%。
主要原因:
人员变动;人保局对工资基数、社保发放项目等进行了相应调整。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市松江区企业管理协调中心2016年度一般公共预算财政拨款支出397.28万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)284.30万元,占71.56%;社会保障和就业支出(类)78.81万元,占19.83%;医疗卫生与计划生育支出18.38万元,占4.63%;住房保障支出15.78万元,占3.97%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市松江区企业管理协调中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为357.99万元,支出决算为397.28万元,完成年初预算的110.97%。
决算数大于预算数的主要原因:
人员变动;人保局对工资基数、社保发放项目等进行了相应调整。
其中:
1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)284.30万元。
主要用于:
事业运行。
年初预算为316.10万元,支出决算为284.30万元,完成年初预算的89.94%。
决算数小于预算数的主要原因:
机构人员调整,预算调整等。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)12.7万元。
主要用于:
事业单位离退休。
年初预算为6.65万元,支出决算为12.7万元,完成年初预算的190.97%。
决算数小于预算数的主要原因:
人保局相关标准变化。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)35.66万元。
主要用于:
机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为0万元,支出决算为35.66万元,决算数大于预算数的主要原因:
新增项目。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项)30.56万元。
主要用于:
机关事业单位基本职业年金缴费支出。
年初预算为0万元,决算数大于预算数的主要原因:
新增项目。
5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)18.39万元。
主要用于:
事业单位医疗。
年初预算为21.53万元,支出决算为18.39万元,完成年初预算的85.41%。
决算数小于预算数的主要原因:
例行节约。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)15.77万元。
主要用于:
住房公积金。
年初预算为13.70万元,支出决算为15.77万元,完成年初预算的115.11%。
决算数大于预算数的主要原因:
人保局口径调整。
六、关于上海市松江区企业管理协调中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市松江区企业管理协调中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出397.28万元,包括人员经费374.55万元,公用经费22.73万元。
基本支出中:
1、工资福利支出344.84万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出22.73万元,主要用于:
办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
3.对个人和家庭的补助支出29.71万元,主要用于:
退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
七、关于上海市松江区企业管理协调中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
上海市松江区企业管理协调中心2016年度无“三公”经费支出。
八、关于上海市松江区企业管理协调中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市松江区企业管理协调中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市松江区企业管理协调中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度上海市松江区企业管理协调中心机关运行经费无。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本部门无政府采购。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,上海市松江区企业管理协调中心共有车辆0辆。
(四)预算绩效管理情况。
上海市松江区企业管理协调中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下,完善制定预算绩效管理制度,严格执行项目“先评审、后入库”的原则,提高项目编制质量。
2016年上海市松江区企业管理协调中心无绩效评价项目。
第四部分名词解释
2016年度上海市松江区企业管理协调中心无名字解释。
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