年度工作计划汇总.docx

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年度工作计划汇总

2009年度工作计划

批准

担当

作成

日期

周汩

一、年度重大工作举措：

（营销事业部）

序号

年度举措

具体立项

目标

主导

主办

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1

建立具有强大竞争力的营销队伍

A、招聘部长

两个

YX部长

YX部长

B、确定YX部长人选

符合公司要求

YX部长

YX部长

C、公司委外培训

方案满意

YX部长

市场企划专员

2

根据企业文化整合企业市场定位和品牌定位

A、调查市场，找出细分市场和目标客户

调查报告“客观、事实”

YX部长

市场企划专员

B、品牌定位

---------

YX部长

市场企划专员

C、品牌规划

1、品牌战略规划书

2、客户服务手册

YX部长

市场企划专员

3

品牌策划与市场推广

A、建立有效的市场反馈系统，切实利用网络销售及客

户查询系统，建立公司良好的形象

快速、高效的服务客户，提升企业形象

市场企划专员

媒体传播专员

V

V

V

V

V

V

V

V

B、建立专业化，高效的服务队伍

能够提供现场技术支持，提高服务质量和客户满意度

YX部长

市场企划专员

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

C、建立和完善具有竞争力的渠道整合模式

整合资源、降低总成本、提高业绩

YX部长

市场企划专员

V

V

V

V

V

V

V

D、与渠道客户建立战略同盟，形成双羸合作模式

提高资源利用率，提升公司业绩和形象，稳定客户资源

YX部长

市场企划专员

V

V

V

V

V

V

V

E、视觉识别系统的建立

提升企业形象，提高企业知名度和美誉度

YX部长

市场企划专员

V

V

V

4

客户满意度在85分以上

加强上游跟进，实行扣款制

交期及品质达到目标值

YX部长

物控系长

5

规范流程，优化组织结构

A、随时检讨系统操作流程

使用便捷

YX部长

YX部长

B．检讨KPI

客观、合理、实用

YX部长

YX部长

C、开始实行新KPI考核“业务人员”

激励作用

YX部长

客服/管理专员

D、日常管理看板的使用

准时更新

企划课长

客服/管理专员

日用品

序号

具体立项

目标

主办

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1.

招聘人员、确定调查表内容（市场、利润、设备、固定资产投入、人力资源）及调查地点

符合调查要求

谢喜明

2

完成调查

准确、客观

谢喜明

3

完成固定资产和厂房等预算及工程人员

提供报告

谢喜明

2、（PMC）

1）完善供应商管理

序号

计划项目及进度

目标

主导

主办

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1

供应商管理文件资料编写

完成

部门长

采购员

2

合格供应商名录建立

完成

部门长

采购员

3

对供应商进行年中/年度考核评分

评出优劣

部门长

采购员

4

原料供应商开发

按上级计划完成

部门长

采购员

2）市场关注：

序号

计划项目及进度

目标

主导

主办

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1

定期关注行业市场动态、

每一季度向上级呈交市场关注报告

完成

部门长

采购员

2

了解供应商现有状况，

评估后向一体化意愿可行性

完成

部门长

采购员

3）物控管理：

序号

计划项目及进度

目标

主导

主办

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1

文员及仓管员岗位操作能力提升（培训）

完成

部门长

部门长

2

每月初按销售计划和订单合理制订物料需求

完成

部门长

部门长

每一周根据客户订单合理制订生产指令及时安排交货

完成

部门长

部门长

3

每月底向上级呈交库存呆料明细，并给出呆料处理建议

完成

部门长

部门长

3、（SJ）

序号

重大举措

工作立项

目标

主导

主办

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1

保障设备稼动率及产能

a

设备维修保养

保障正常运行

课长

班长

B

输气管清洗

提供净洁气源

课长

班长

c

供气系统改善

保障充足气源

课长

班长

2

严肃工艺管理，规范生产运作

a

设备操作调试全员普及

每位作业员独立操作设备及了解调试

课长

班长

B

建立完善的生产制造数据库体系

体现1年、1月、1天实际生产数据

课长

班长

c

业务知识培训（09年培训计划）

了解、熟知

课长

班长

3

加强团队建设，提高部门工作质量

a

开展班、小组、个人知识技能竞赛

遇问能答

课长

班长

B

以KPI为导向，完善部门管理，健全KPI指标，对优秀班、个人予以奖励

增强部门协作

课长

班长

4

实现生产线自动化

a

项目评估

准确、有效、可行

课长

课长

B

设备、配件调查及评估

准确、有效、可行

课长

课长

c

生产线自动化试验

达到实用性

课长

课长

D

生产线自动化试行

达到实用性

课长

课长

E

正式投产

保障质量、提高效率

课长

课长

5

掌控制造费用

建立制造过程设备管理文档,有效控制设备使用状况,降低制造费用

有据可依,有据可查

课长

班长

4、（PZ）

序号

职能重大举措

工作立项

目标

主导

担当

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1

完善与规范品质体系运行文件。

审查现有进料、过程、出货品质运行文件与标准，纠正不足之处，并完善未建立文件部分。

及时、有效并实用

课长

课长

2

完善数据统计手法，建立品质数据报告体系。

建立完整的进料、制程、出货品质日、周、月报表数据库，并链接生技等部门数据源，以目标图形为体现手法，统计出每日、周、月区域品质数据及状况。

正确、准时且完整

课长

文员

3

通过内、外部培训，提升品质人员的专业素质和品质控制能力。

结合08年度实际工作情况，制订09年度部门培训计划并按期实施。

按部门年度培训计划推进

课长

课长

班长

文员

4

·以KPI为管理重心，建立班组、个人竞争机制。

围绕KPI绩效管理模式，建立个人KPI管理并适时制订每日、周、月KPI管理表格，且对优秀员工、班组予以激励，建立竞争机制。

数据正确、有效且及时，考核公平、公开、公证。

课长

课长

班长

5、（GC）

序号

工作立项

目标

主导

主办

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1

创造合适的环境

A:

派遣工程师进行相关专业的学习（可参照如下：

供应商生产现场、客户生产现场、学术机构、高等学院、相关协会、展会等）。

课长

全体职员

B:

外出学习后以公司战略目标为指导，对相关项目制作报告（PPT格式），并存档，为内部培训提供资料来源。

课长

工程师

C:

根据工作进展需要及工程师意愿，对工程师进行针对性的培训（年度培训计划可参照部门培训计划）。

课长

课长

D:

满足开展项目立项的必要试验设备，进行实验室规划（详细的设备评估报告、格式见《程序文件》）

课长

工程师

2

制定合理的薪酬制度。

A:

实施底薪+提成的薪资模式，多劳多得，调动项目工程师工作积极性。

课长

课长

3

成立项目工艺开发小组

A:

以梯队建设为目标，引进和培养高素质的研发人才，通过一切可能的渠道（现有厂商资料，猎头，人才市场）寻找技术过硬并有管理经验的工程研发人员（一人负责金刚砂项目，一人负责抛光液、研磨液、清洗剂项目）。

课长

课长

B:

完善用人机制签订保密协议。

课长

工程师

C:

新入职工程人员适应部门工作。

课长

课长

D:

熟知项目，成立项目小组明确分工。

课长

课长

E:

明确研发职责，开发方向，开发周期。

课长

课长

4

工程课文件规范化

所有重要资料进行备份封存。

课长

课长

5

强化专业知识获取途径，完善市场信息反馈机制

A:

与东莞皓志协作制定符合我司的市场信息反馈规程，完善试样流程。

课长

课长

B:

建立工程课与知名教授，技术专家沟通的人脉网络，达成至少一人为我方提供专业培训，人脉网络的建立分三个周期每个周期有（联系人资料存档，抛光液2人，金刚砂4人，研磨液1人，清洗剂1人）。

课长

全体职员

6

抛光液

A:

考察国内的抛光液生产厂家，图片记载其生产流程，用一切可能手段完成其生产技术的掌握。

课长

工程师

B:

挖取国内相关的抛光液技术人才。

课长

课长

C:

原料购买（硅粉、去离子水）。

课长

工程师

D:

反应釜改良

课长

工程师

E:

第二次试验，样品符合客户要求

国瑞升的标准

课长

工程师

F:

检测设备/生产设备到位

课长

工程师

G:

移交生技课进行批量生产。

课长

工程师

H:

以FUJIMI的精抛液性能为改良目标（成本、抛光速率、成品率、外观等）

80%

课长

工程师

7

金刚砂

A:

明确外发合作的金刚砂厂家（两家）GC品质达到客户要求。

性价比合格

课长

工程师

B:

进行首次合作，送样。

课长

工程师

C:

用一切可能手段完成对国内刚砂生产厂家的技术掌握。

课长

工程师

D:

挖取金刚砂相关的技术人才。

课长

课长

E:

成立金刚砂项目研发小组。

课长

课长

F:

金刚砂厂房建设规划书（经高层审批OK为完成标准）。

课长

工程师

8

研磨液

A:

样品品质改善，ZOX-N达到客户要求。

课长

工程师

D:

开始购买生产设备。

课长

工程师

C:

生产设备性能的掌握达到量产需求。

课长

工程师

D:

持续改良达到光学研磨客户的要求。

课长

工程师

9

抛光粉

A:

原料供应商工艺考察。

课长

工程师

B:

客户现场环境参观学习。

课长

工程师

C:

在原料到位的前提下，10天完成一种原料对应一种或两种产品。

课长

工程师

D:

解决催化剂不良现象。

课长

工程师

10

清洗剂

A:

寻找高素质研发人员，并与其建立有效的联系渠道，掌握其全面的个人信息，提报高层作为项目决策依据。

课长

工程师

B:

与高等院校进行技术合作（购买配方）

课长

工程师

C:

至少有一款新产品达到客户要求。

课长

工程师

11

购买设备

A:

购买平磨机、硬度检测仪，工程师必须达到判断研磨镜片是否OK的能力。

6、（RL）

序号

工作立项

目标

主导

主办

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1

成立企业文化推广委员会

正式成立

课长

课长

A、起草委员会相关文件，确定委员会人选

完成

课长

班长

B、成立委员会

完成

课长

班长

C、开展企业文化推广工作

完成

课长

班长

2

完善选人机制与员工职业生涯规划工程

有效

课长

课长

A、对现行招聘制度修订完善

完成

课长

课长

B、对现行员工职业生涯规划修订完善

完成

课长

课长

C、优化储备人才库

完成

课长

班长

3

公司人力资源整合优化

打造高效团队管理

课长

课长

A、整合管理团队

完成

课长

课长

B、通过培训提升管理人员综合素质

完成

课长

课长

C、带动整个团队素质提升，提高人才核心竞争力

完成

课长

课长

4

建立激励与内部竞争机制

有效

课长

课长

A、起草激励与竞争机制的计划与相关文件

完成

课长

课长

B、征对部门的实际情况实施不同的激励与竞争机制

完成

课长

班长

C、根据效果对激励与竞争机制做持续改进

完成

课长

班长

5

完善并推行绩效、薪酬与培训体系

有效

课长

课长

A、对现行薪酬、绩效及培训制度做修订完善

完成

课长

课长

B、完善培训体系

完成

课长

班长

C、绩效管理的推行

完成

课长

班长

6

完善企业文化内容

有效可行

课长

课长

A、将元旦晚会拍摄录像刻碟在公司内播放

完成

课长

班长

B、健全公司娱乐设施

完成

课长

班长

C、健全公司各项福利政策，提高职员归属感

完成

课长

班长

D、开发有特色的企业文化元素

完成

课长

班长

7

开展知识、技能竞赛

按计划举行

课长

课长

A、规划知识、技能竞赛流程

完成

课长

班长

B、每两月开展一次知识答题赛

完成

课长

班长

C、每两个月开展一次现场技能比赛

完成

课长

班长

8

定期举行早会、晚会、表彰大会和组织各种活动

按计划实施

课长

课长班长

A、每周一早上7：

45举行早会

完成

课长

课长

B、组织元旦、中秋晚会

完成

课长

班长

C、组织篮球、羽毛球等比赛

完成

课长

班长

7、（CW）

序号

管理规划

年度工作立项

目标

主导

主办

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1

积极建设融资渠道，筹划高效的资金运营和资本运营

①健全资金管理职能，拓展融资渠道，盘活资金，提高资金运营效率

了解融资信息，

整理报告

课长

课长

②向相关政府部门咨询外资企业的优惠政策，

分析工厂现有的优劣势

全面了解

课长

会计

2

建立完善的财务预算和核算体系，努力降低公司经营成本，提高效益

①推行全面预算管理，完善各部门目标成本管理

准确率95%

课长

会计

②制定采购下降计划

按计划单价采购

课长

会计

出纳

③提高财务控制能力

达到领导要求

课长

会计

④加强往来帐管理，做好资金安全防范工作

准确率100%

课长

会计

出纳

⑤认真搞好财务分析，监督并传达

准备、准时

课长

会计

⑥组建内部审计队伍，提高财务监督力度

内部每年

一次审计

课长

会计

⑦建立高效优质的财务团队和完善的财务信息网络

满足工作需要

不断进步

课长

会计

二、KPI年度目标：

1、（YX）

序号

KPI

目标

全年图表显示

1

销售额达标率

100%

2

利润率（净）

≥10%

3

回款率

≥85%

4

新客户开发

100%

5

盘点账实符合率

100%

6

新产品销售

25%

7

月度费用预算误差率

±5%