工程建设管理修订稿.docx
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工程建设管理修订稿
本地网工程建设管理实施办法
(试行)
内蒙古广播电视信息网络有限公司
二〇一一年三月
目录
一、年度工程预算审批办法
(一)本地网工程项目内容
(二)本地网工程批复原则
二、双向网改造工程实施办法
三、工程的开工申请、审批、施工、验收、决算和质量监督管理办法
(一)工程开工申请、审批
(二)工程施工、验收和决算(含审计资料)
(三)工程质量监督及考核办法
三、器材的采购、出入库及合同管理办法
附件一:
竣工资料格式
附件二:
考核内容表格
附件三:
材料调拨申请和材料到货确认单详
附件四:
审计材料
一、年度工程预算审批办法
(一)本地网工程项目内容
1、新安装用户类(含副终端、补装用户,工程范围从光工作站—用户终端安装)
2、新建工程类(含干线、支线线缆工程)
3、网络改造类(一般改造和数字电视转换、双向网改造)
4、支、干线管道工程类(含干线、支线及接入管道,小区内管网由开发商解决)
5、双向业务用户安装、调试类(VOD业务、数据宽带)
6、配合市政建设的网络改造工程类
7、工程建设所需仪器仪表类
8、上年度已开工,但未完成的工程类
9、其它工程类(含配套工程,包括大客户工程和不可预见的工程)
(二)本地网工程批复原则
1、3万户以下的分公司依据年度预算经费自行安排年度工程建设项目,实行年度预算包干制,除新安装用户费用不控制预算外,其它工程不得超过年度预算批准金额,超出年度预算的工程不予实施。
2、含3万户以上的分公司工程项目应严格按照年度预算批准项目执行,除新安装用户费用不控制预算,每一项目应按照年度预算批准项目实施,同时控制在预算批准范围内,没有实施的工程项目不予调整。
3、新安装用户工程费用实行包干制,按每户平均150元核算、补装或零散补户按每户平均60元核算、有副终端用户的安装,每一副终端的安装平均增加10元的施工费,费用包含所需器材、工费、调测费。
安装数量根据上报申请和批复,同时结合系统中安装数据核定。
4、双向业务的安装、调试按每户平均50元核算,费用包括所需器材、工费和调试费。
安装数量根据上报申请和批复,同时结合系统中安装数据核定。
5、支、干线管道、光缆网工程按照年度预算、规划设计和业务的需求进行审批,费用要控制在年度预算批准的范围内,超出部分自行安排。
管道工程申报时应随新安装工程或其它类工程主体项目一并申请,单独申请不予实施。
6、一般性改造和配合市政建设工程的改造由分公司组织实施,改造的主要目的是能够满足正常收看数字广播电视,更换部分器件、线缆和设备,不进行大规模的改造。
原则上由各分公司日常维护来完成,如日常维护无法完成或进行整体平移的改造工程,并已列入工程年度预算中的,费用依据申报的改造片区、初步用户数批复,最终以竣工资料和实际发生的工作量核算,但平均每户费用不得超过60元。
配合市政建设的改造工程,在改造前必须签订整改协议,按照成本合算合理收取改造费用,否则不预实施。
7、前(分)端新增设备根据新安装用户的施工进度、机顶盒的安装数量和规划设计要求实时上报,实时批复,同时上报所需设备的用途、规格、种类和数量,列入专项。
批复内容:
ODF配线架、光平台、光发模块、光收模块和匹配连接器件等。
光平台以上的头端设备和用户的数据接入终端另行申报。
8、上年度已开工,但未完成的工程,并已批准列入下年度预算中的,按照预算批准项目实施。
没有列入年度预算的工程不予批准,同时要求当年的新建工程的完成率不得低于全年计划的90%。
9、双向网改造工程和不可预见的工程可根据实际需求和市场调研报告、效益分析上报可行性报告,经公司项目管理委员会批准后实施。
10、工程建设所需大型仪器仪表根据业务需求由分公司统一上报、区公司统一配置(含所辖二级分公司);常用的仪器仪表、工具由分公司或聘用的施工单位自行解决。
11、严格控制预算外工程项目的批复。
除新安装用户工程建设根据市场发展需求,可按照工程审批流程实时批复外,其余的年度预算实行总承包制,预算外可利用资金不得超过工程建设年度预算的5%,超出部分自行安排。
12、鄂尔多斯地区工费适当上浮。
除副终端和双向业务的安装调试费用不变,新用户安装费按每户平均160元核定、补装或零散用户的安装费按每户平均65元核定、一般性改造费用每户平均费用不得超过65元,其它类工程施工费上浮10%,费用内容同第“4”条。
二、双向网改造工程实施办法
(一)双向网改造工程是公司增值业务发展的支柱,各分公司应依据市场的需求,提出改造片区的可行性报告和效益分析,区公司批准后列入专项实施,预测的收入核定在分公司年度预算总收入中。
没有市场分析和收入预测报告的工程改造项目,不安排实施。
(二)双向网改造工程实施过程由区公司统一按照《双向网改造实施方案》、《有线电视系统工程施工工艺文件》、《竣工资料管理文件格式》和《双向网工程决算模板》等要求实施。
配合市政建设的工程改造如列入本分公司双向网改造计划中的,可按双向改造工程流程进行。
(三)根据上报的双向网改造计划,批准后先安排一级分公司和有双向业务需求的二级分公司进行双向网改造。
下达改造片区任务后,一切工程管理全部由分公司双向网改造领导小组组织实施,在开工前组织设计单位、施工单位和监理单位进行施工图会审。
会审工作要认真负责,客观严谨,不满足施工要求和业务发展的设计方案要及时提出,并由设计单位及时修改。
涉及到今后网络安全的方案要取得各方意见和建议,必要时可修订施工工艺要求和部分指标要求。
(四)认真研究已批准改造片区的现状和规模,因地制宜、切实可行地规划出改造方案,同时要结合总体的规划方案,充分利用现有资源,改造一片、运营一片,缓解业务开展和网络结构不合理的矛盾,使网络能够尽快承载双向业务。
首先考虑一、二级光网络的改造,满足大部分业务的实现,其次再进行电缆网的改造。
(五)电缆分配网如基本能满足双向业务需求的,不再进行大规模的改造,只进行更换部分器件、接头、用户终端和部分线缆,重点进行电缆分配网络优化和调试;无法满足双向业务开展的用户分配系统可考虑全部改造。
电缆分配网根据实际情况可利用一级电缆放大进行信息的分配,最多不超过二级(包括新用户的安装)。
(六)含2007年以后已完成新建的用户分配网工程暂不再安排改造,分配网达不到双向网要求,无法满足市场发展需求的,由分公司自行解决。
如有双向业务需求的分公司,只安排改造片区的光工作站密集化改造。
(七)加强双向网改造工程的管理力度,细化工作流程,层层把关、责任到人,从头端到用户终端严把工程施工和设备器件质量关。
充分发挥工程监理的能动性,调动各分公司双向网改造工程领导小组的积极性,以业务、市场为需求带动网络改造,分期分片、逐步完善,杜绝重复进行改造。
(八)严格控制改造经费,加强资金审批流程和双向网改造工程的预(决)算管理。
三、工程的开工申请、审批
施工、验收、决算和质量监督管理办法
(一)工程开工申请、审批
1、一级分公司的开工申请、审批由区公司按照年度工程预算批准的项目进行批复;二级分公司的开工申请、审批由一级分公司按照区公司审批流程和批准的年度预算费用审核后上报区公司统一批复,批复通知单由区公司下发到一级分公司,再由一级分公司下发到相应的二级分公司。
2、开工申请应按工程建设管理流程上报、审批,没有年度预算或立项批准的和不申请开工的项目不得实施。
批准开工的项目应在工期内完成。
3、审批时要认真核对设计图纸、技术文件及出入库相关手续,同时结合年度预算批准内容进行,不按照要求上报的工程项目不批准开工。
杜绝先开工,后申报的现象。
4、批准开工的工程费用参照物流管理系统数据进行批复。
包干费用按上报费用*包干费/户*30%、其它工程按(批准预算费用减去使用调拨器材费用)*60%直接拨付到相应的分公司,决算后扣除预拨费用和工程中使用的调拨器材费用后,一次性拨付年度决算费用。
5、开工申请每月的10日前上报下一月或下几个月的工程项目,区公司在7个工作内全部完成批复,同时下发经区公司领导签字的批准单,不批准的项目以正式文件的形式予以回复
(二)工程施工、验收和决算
1、在工程建设中应严格履行建设程序,加强施工、验收和决算管理。
对每一单项工程要严格按照工程建设流程进行施工、验收和审核决算。
2、工程的初验和终验工作全部由分公司组织完成,已完成的工程项目,收到验收申请后2周内完成。
初验完成后,上报竣工资料、工程决算书和维护部门签收报告,同时移交维护部门相关资料和维护管理,试运行三个月后,达到标准进行工程的终验工作;达不到标准的要求施工单位限期整改后组织重新验收。
区公司不再组织验收工作,但视工作情况定期、不定期地对已开工的工程项目进行抽验。
3、初验合格后方可在网内办理相关业务,工程没有结束或初验不合格不得在在建工程范围内发展业务,如在未进行初验的网络中发展业务,视为合格,相应的维护管理由维护管理部门负责。
4、及时上报工程决算,加强决算审核管理,预期不报区公司不再受理。
上报时间为:
每季度第一个月30日前报上季度已完成验收的工程决算;下年度1月31日前报上年度已批准开工并已完工的单项和部分工程决算,没有完工的部分工程列入下年度工程预算中。
5、二级分公司的决算由一级分公司按照工程建设管理办法进行审核后,上报区公司,由区公司主管部门审核后下拨相应资金。
6、工程决算由分公司按照审计要求报区公司审计部,装订成册,形成一套完整的竣工文件,包括:
竣工图、技术资料、初步决算书。
工程决算所需材料
竣工
资料
竣工图纸
按照公司统一要求进行绘制
技术文件
合同及相关协议(须由区公司批准)
年度预算批复、开工审批单或立项批复(须由区公司批准)
工程中的文件和会议纪要等
技术指标测试报告
材料出入单据(从物流系统中核对)
完工报告及验收申请等(由施工单位或施工代表申请)
初步决算书
初验报告(由分公司签署,终验报告在初验三个月后进行。
报告中必须有维护部门签署的移交手续)
初步决算(由分公司上报,要求有总表及明细表)
工程审计所需材料(由分公司财务部提供)
审计材料
审核内容
本地网工程决算所用材料的采购、使用及付款情况统计表
本地网工程决算费用明细表
分公司采购材料、设备统计表
分公司工程合同付款情况表
7、竣工资料格式详见附件一文件夹
8、审计材料见附件四,该表格必须由相应分公司财务部门填报,并由主管领导签字确认。
(三)工程质量监督及考核办法
1、定期不定期对已批准开工项目的施工质量进行监督检查,每季度至少一次,抽检率不少于批准开工项目数量的30%。
抽检合格率达不到要求的将停止施工,并收回下拨费用。
2、发现问题及时解决,同时跟踪工程的实施进度,落实工程预算执行和经费的使用情况。
3、杜绝事后工程项目的实施,从严工程项目管理,禁止新建的工程不能支持双向业务的开展。
4、工程质量监督检查和考核实行主管问责制,谁主管谁负责,出现问题将追究责任人的职责,完成后提交检查报告,并做为年终工程考核的主要依据。
5、一级分公司除对本级工程质量负责,还要对二级分公司工程质量进行监督管理。
每季度10前上报监督检查和考核结果,不按规定上报的停止分公司一切工程项目的建设,发生的后果由一级分公司工程管理责任人负责。
6、考核主要内容包括:
工程安全措施、预算执行情况、安装工艺和系统指标、开工工程完成率、验收合格率等。
本地网工程抽检内容详见附件二。
四、器材的采购、出入库及合同管理办法
(一)加强材料和设备的采购管理工作,理顺供需矛盾,做到既满足各分公司工程建设需求,又节约开支;既保证产品质量,又不影响供货周期,严格按照《关于有线电视网络工程建设、改造主要使用材料、设备采购和施工单位施工片区划分的通知》和《入围产品入库检测标准和办法》(参照G00[2010]541号文件)完成器材的供应、检测和办理合同审批手续。
(二)工程建设中主要器材由一级分公司结合现有库存、年度工程预算批复分三次申请所需器材(含所辖二级分公司的申请),要注明所需器材的单位名称、用途、器材类型和数量,区公司按照采购名细统一采购。
无法由区公司统一采购的,批准后由分公司自购。
器材采购申请时间:
第一次在下达年度预算后30个工作日内申请所需器材的80%;第二次在8月1日—30日申请剩余的20%;第三次在10月1日—30日进行补充。
每年12月1日—31日汇总年度器材采购报表,整理相关资料。
各分公司安排好申报时间。
材料调拨申请和材料到货确认单详见附件三。
(三)分公司申请的设备、器材要求在10个工作日内办理完成调拨手续,30个工作日内到货。
新安装工程和双向网改造工程使用2010年招标入围的产品,其它类工程可使用2009年入围产品,但主要的性能、指标必须满足检测指标要求。
(四)不能安排调拨的器材,收到申请7个工作日内以书面的形式通知分公司解决的办法,没有区公司批复文件,分公司上报的采购合同不予批准。
(五)一级分公司的采购合同由区公司批准后执行;二级分公司的采购合同由一级分公司审核通过后在规定日期统一上报区公司备案后执行。
(六)分公司在收到调拨器材或自购器材到货后15个工作日内办理完成入库手续,上报收货确认单和检测报告,预期不报将停止下次器材的采购,并停止一切工程项目的审批。
(七)区公司调拨的器材每季度未汇总一次订购名细单,并签订合同。
合同付款时必须有订购单、发货单、分公司签收单、检验合格证明。
分公司自购的器材合同可随时审批,但必须有分公司所需器材申请、区公司的批复、合同文本。
没有区公司审核批准的合同视为无效合同,工程审批时不予确认。
(八)无论是调拨还是自购器材,分公司都要按《检测标准和要求》(参照G00[2010]541号文件)进行严格检测,不合格的产品不得办理入库手续,更不能上网使用,并在7个工作日内以书面的形式上报区公司管理部门。
二级分公司无法出据检验报告的由一级分公司定期负责抽样检验,并将检测报告按规定上报区公司。
(九)任何形式订购的器材,区公司收到分公司收货确认单和检测报告后方可办理相关手续,并受权分公司办理器材的出库手续。
(十)凡由区公司调拨的器材和设备全部发到指定地点,一切费用全部由供货厂家支付。
(十一)器材调拨前一个月内由负责器材调拨的人员对已调拨的器材进行抽检,检查主要内容为现有库存的合同编号、器材数量、规格型号、种类、测试记录,抽检率应不小于10%,抽检不合格将停止调拨和工程项目的审批。
(十二)严格出入库管理,2011年1月1日一级分公司的出入库管理正式使用新的物流管理系统,二级分公司在6月1日正式使用。
在工程审批时,核实物流管理系统时,未按要求使用该系统的分公司,不批复任何工程项目的建设。
附件一---1(详见竣工资料文件夹)
内蒙古广播电视信息网络有限公司
****分公司
****年有线电视本地网工程
竣工文件
(竣工图纸)
工程名称:
单项工程:
施工地点:
建设单位:
*******分公司
施工单位:
归档时间:
附件一---2(详见竣工资料文件夹)
内蒙古广播电视信息网络有限公司
****分公司
****年有线电视本地网工程
竣工文件
(技术文件)
工程名称:
单项工程:
施工地点:
建设单位:
*******分公司
施工单位:
归档时间:
附件一---3(详见竣工资料文件夹)
内蒙古广播电视信息网络有限公司
****分公司
****年有线电视本地网工程
竣工文件
(决算资料)
工程名称:
单项工程:
施工地点:
建设单位:
*******分公司
施工单位:
归档时间:
附件二:
本地网工程抽检情况表
分公司:
检查时间:
工程项目名称
批准时间
工程地点
开工时间
光节点位置
工作状态
用户数量
抽检内容
序号
工程项目内容
良好
合格
不合格
工程资料及工艺情况
1
工程技术文件
2
设计及竣工图纸
3
缆线敷设和设备安装情况
4
分配网安装情况
5
设备器材入库测试
6
设备、材料出、入库情况
7
系统测试记录表(分前端到系统输出口)
8
验收情况
9
工程观感质量综合评价
系统测试指标
下行指标
用户
测试频率
电平
MER
BER
设计指标
现场评价
1
2
3
上行指标
用户
上线情况
1
2
3
4
考核部分
抽验项目完成率
预算执行情况
工程施工安全措施
验收合格率
抽检结论
抽检组签字
附件三--1内蒙古广播电视信息网络有限公司
材料到货确认单
收货单位:
材料调拨情况
分公司确认情况
材料名称
材料型号
单位
单价(元)
数量
供货厂家
合同号
实到数量
检测情况
备注
备注1、实到数量按分公司实际收到材料数如实填写;2、检测情况以《检测标准和要求》进行严格检测后填写。
检测合格的填写合格,未达到指标要求的,在备注栏内注明并附检测报告(填写检测记录表及仪器测试曲线截屏图)。
调拨日期:
经手人:
到货日期:
收货人签字:
检测人签字:
检测日期:
主管领导签字:
分公司盖章:
附件三--2内蒙古广播电视信息网络有限公司
材料申请单
申请单位:
序号
材料名称
材料型号
单位
申请数量
工程类型
当前库存量
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
备注:
工程类型填写新建工程、网改工程或干线工程,申请单应按规定上报。
工程负责人签字:
库管负责人签字:
申请日期:
主管领导签字:
分公司盖章:
附件四--1年分公司工程合同付款情况表单位:
元
分公司名称:
填报日期:
序号
合同单位(全称)
合同编号
合同内容
合同金额
已付款金额
未付款金额
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
合计
填报人:
财务部经理:
主管领导:
附件四--2
年分公司合同采购材料、设备统计表
分公司名称:
填报日期:
单位:
元
序号
材料明细
单位
数量
单价
金额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
合计
填报人:
财务部经理:
主管领导:
附件四—3本地网工程决算费用明细表单位:
元
分公司名称:
填报日期:
工程项目:
序号
工程明细
材料费
施工费
其他
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
合计
填报人:
财务部经理:
主管领导:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
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