质量管理办法99.docx

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质量管理办法99

目录

一、质量管理依据3

二、质量方针3

三、质量总目标4

四、质量保证体系组织机构4

五、质量管理工作职责5

六、质量管理制度10

6.1、事前、事中和事后质量监控系统10

6.2、施工管理制度11

6.2.1施工测量复核制度11

6.2.2施工图纸现场核对制度13

6.2.3、技术交底制度15

6.2.4、开工报告申请制度16

6.2.5、材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度18

6.2.6、工程质量检查制度20

6.2.7、隐蔽工程验收制度22

6.2.8、成品保护制度24

6.2.9、质量信息管理制度24

6.2.10、质量教育培训制度25

6.2.11施工工艺流程设计、试验制度25

6.2.12基础技术资料管理制度26

6.2.13、施工日志填写制度27

6.2.14、质量事故报告、调查和处理制度27

附件一：

事故报告30

七、现场施工质量管理31

7.1材料管理控制：

32

7.2测量管理控制：

33

7.3试验管理控制：

34

7.4不合格品的控制和处理：

34

7.5资料的记录和保存35

7.6模板及支架质量控制36

7.8砼质量控制37

7.9预应力钢束施工控制38

7.10桩基质量控制39

7.11现浇连续梁的质量控制41

7.12预制T梁的质量控制42

7.13隧道施工的质量控制43

7.14路基施工质量控制44

7.15防护工程（浆砌）施工质量控制46

7.16排水工程施工质量控制47

中铁大桥局湖北恩来恩黔高速公路第六合同段

项目经理部三分部

质量管理办法

为确保本标段工程施工质量，提高工程施工管理水平，充分发挥投资效益，进一步规范项目部质量管理工作，防止和减少质量事故，根据国家和行业颁布的基本建设的政策、法规、技术标准、规范、规程，以及鄂西高速股份公司下发的相应管理性文件的有关要求，特制定本办法。

凡与工程质量相关的质量管理活动，均适用本办法。

一、质量管理依据

1、国家和行业颁布的有关基本建设的政策和法规。

2、国家和行业正式颁布的各项有关工程建设的技术标准、规范、规程及管理办法等。

3、批准的有关本工程的合同、文件、技术标准及业主有关本工程质量管理的文件、通知和会议纪要。

4、经批准的有关本工程的设计文件（含变更设计）、施工组织设计。

5、标准化建设实施细则以及恩来恩黔高速公路监理计划。

6、业主、设计、监理单位和相关单位联席会议纪要，业主及股份公司下发的相应管理性文件的有关要求。

二、质量方针

科学管理、规范运作；精心组织、确保工期；强化过程、逐级监控；以人为本、争创精品。

三、质量总目标

工程一次验收合格率达到100％。

1、杜绝施工重大质量事故，杜绝工程质量隐患，有效克服质量通病。

2、实现主体工程质量零缺陷。

3、单位工程一次验收合格率100%，分项、分部工程合格率100%。

4、竣工文件做到真实可靠，规范整齐，实现一次交验合格。

四、质量保证体系组织机构

1、成立项目部质量管理领导小组：

组长：

田兴科

常务副组长：

张友光

副组长：

张光华、张辉、伦少彬、王学宁、陈传安、陈国庆、陆任敏、王静。

成员：

徐灿超、李强、潘璇、段愉、卢桥、彭慧、朱韵、殷飞、李施展。

2、项目部设专职质检工程师，各施工队设专职质检员。

建立纵成线、横成网的严密工程质量组织与管理体系，按项目部、施工队分工负责。

质量管理组织机构见下图：

中铁大桥局湖北恩来恩黔高速公路第六合同段项目经理部三分部

质量管理组织机构图

五、质量管理工作职责

1、项目经理部经理

1认真贯彻执行上级部门、总公司、分公司的有关质量管理制度，按公司的质量要求开展项目部的质量工作，对本项目工程的施工质量负责。

2向项目部质量管理人员做好交底，根据工程性质与特点认真负责地进行质量策划工作，组织并督促项目部各岗位人员做好施工准备工作。

3组织制定项目部《质量计划》（或《施工组织设计》）和项目质量责任制，并督促实施；对项目《质量计划》（或《施工组织设计》）的修改进行审批确认。

4支持和督促项目部各类人员认真履行本岗位的质量职责，把好质量关，认真组织好项目工程的“三检”工作。

按公司的质量要求加强项目质量控制，不断完善本项目部的质量管理制度。

5督促项目部各岗位人员认真贯彻执行国家（或行业）有关规范、标准和操作规程；严格按照设计图纸施工；做好施工过程的质控制，对出现的不合格品进行适当的处理。

⑥掌握项目工程的质量动态，定期召开工程质量分析会，正确处理质量与进度、效益的关系，确保工程质量及质量保修工作。

2、总工程师

①协助项目经理贯彻执行质量手册、程序文件、质量计划，对项目经理负责。

②负责贯彻并严格执行技术文件，批准发布项目部制定的技术支持性文件。

③负责技术管理工作，负责组织技术交底。

④组织参加本部每月质量检查工作，参与质量事故调查、分析。

对因技术原因造成的质量事故及不合格工程负直接技术责任。

⑤主持关键工序的技术审定和协调工作，组织有关工程技术人员将技术文件分解到工序，必要时制定技术方案或措施并督促实施。

⑥负责组织本项目部的《施工组织设计》、《作业指导书》的审核。

⑦主持不合格品的调查、分析、处理工作，审定纠正措施。

⑧负责本项目的《质量计划》的审核。

⑨组织职工学习施工技术，开展技术攻关和QC小组活动，总结交流QC小组活动经验和完成成果材料的编写，对存在的质量通病组织攻关。

3、工程技术部

①按基建程序要求，做好施工前的各项技术准备工作，参加现场勘查，设计会审，负责绘制施工平面图，编制施工组织设计，组织进行交接桩复测，办理开工申报手续。

②负责图纸审核，认真做好工程质量技术交底和指导进行施工测量，根据图纸问题提出质疑或变更意见，对因图纸审核不细、技术交底不清和测量错误等造成错用图纸、施工技术方法不当、工程结构尺寸偏差，负直接责任。

③严格执行技术规范和设计要求、关键工程制定施工的专项施工方案，做好三级技术交底，搞好工程施工监督指导。

④随时掌握工程进度及质量情况，参加质量检查，提出质量问题的处理和改进措施建议。

⑤搞好技术文件资料管理，确保使用有效版本，收集整理竣工资料。

⑥负责工程施工原始资料的收集，汇总工作，认真填写施工日志，汇总工程交工验收的技术文件。

4、质量管理部

①贯彻质量方针和质量目标，协调、监督各质量职能部门行使质量职能。

②负责本项目部《质量计划》的编制、修订、换版和管理工作。

③参与内部质量体系审核活动，负责对体系运行的质量记录进行控制和管理。

④贯彻执行安全质量法规和管理制度，负责质量综合管理与检查，行使质量监察职能。

⑤负责全面质量管理，组织开展QC小组活动；

⑥组织验评单项工程、组织审核质量技术资料和重要特殊过程质量检查。

⑦认真组织质量检查评比活动，提出实施方案，督促各单位落实工程质量自检、互检、交接检制度，及时下发质量检查通报；遇有违反设计、验标及施工规范的行为应及时制止，并有权实施经济处罚。

5、物资机械部

①负责编制项目经理部物资的采购、供应、管理过程中的支持性文件。

②负责采购程序文件的贯彻落实、定期进行采购产品的质量检查、分析和总结，发现问题及时纠正。

③监督指导工区对所购进物资和库存物资进行规范管理以保证质量完好，并要求有相关的产品质量合格证。

④对工区材料室业务进行督促、指导和管理。

⑤负责督促工区按规定对机械设备进行使用、维修和保养。

6、工地试验室

①负责本项目部工程的试验工作及试验室日常工作。

②严格按照试验操作规程进行检验和试验，做好抽样、样品管理等工作，并做好记录，报送检验和试验报告及资料。

③负责检验、试验设备的管理、维护和保养，按规定定期检验、校验并标识。

对不属于本站（室）检定的检验、测量和试验设备，按规定送交有关部门检验、校验并标识。

④参与原材料及填料料源的选择和评价，及时按规定对原材料进行抽检，严格控制原材料的进场质量。

⑤按规定做好检验和试验记录、报告汇总整理。

⑥参与工程竣工、验收和交付，负责提供检验、试验资料。

7、测量室

①在总工程师的领导下，负责本部测量工作。

②严格按照测量规范要求办事，不合格测量数据不能作为成果使用。

③严把质量关，对作业队提供的测量资料要逐一审核，并及时提供给总工程师和有关技术人员参考使用，根据施工组织设计和施工进度的安排，编制项目施工测量计划。

④做好测量控制桩、水准点的定期复测、保护工作，各墩台放样前，要明确放样方法、过程和复核手段。

必须实行一种方法测量、多种复核的观测程序。

⑤认真查阅图纸，准确计算，精心放样，确保测量结果准确无误。

⑥测量记录应清晰、完整，不得随意乱涂乱画，不能弄虚作假。

⑦实行现场测量交底签认制度，妥善保管测量资料。

⑧爱护测量仪器设备，建立仪器设备台账、专人保管、定期维护、保养、保管等制度。

8、工程队队长

①组织贯彻实施企业管理方针、项目管理目标和管理体系文件，参加图纸会审，组织有关人员熟悉图纸、材料及质量标准，做好施工前的一切准备，按施工预算定额向班组下达施工任务，组织进行工程质量技术交底，督促严格按图纸、规范、规程、施组及技术措施进行施工。

②经常进行质量管理的宣传教育，组织并指导QC小组活动。

③严格按施工程序办事，组织均衡生产，搞好文明施工、环境保护。

④随时掌握工程进度情况，组织班组开展自检、互检，主持工序交接检查和分部分项质量检查工作。

⑤随时进行质量检查，对违反操作规程、质量低劣者，有权令其返工，并针对存在问题采取必要的纠正和预防措施。

⑥对工程质量的返修费用负经济责任。

9、班组长

①对本班组人员经常进行工程质量意识教育，做到：

监督上道工序，干好本道工序、服务下道工序，认真贯彻质量管理制度和各项技术规定，负责组织本班组的质量自检、互检和工序之间的交接检查。

②领导本班组人员严格按图纸、技术要求和操作规程进行施工。

③搞好文明施工，保持良好的生产秩序，积极采用新工艺、新技术，帮助本班组成员练好基本功，不断提高操作技术水平。

④把好材料使用质量关，对不合格的材料和有毒、有害超过规定标准的材料有权拒绝使用，对不合格的检验批工程，属上道工序的不接，属本工序的不交；对班组所施工的工程质量负操作和经济责任。

⑤组织本班组人员做好质量评定工作，按全面质量管理要求，组织按时填写各种原始记录、统计报表，保证数据真实可靠；运用数理统计方法分析工程质量存在的问题，实行对策管理。

⑥对本班组人员操作的不合格产品，应主动组织返修，直到合格为止。

⑦主持班组QC小组活动，参加本工种和工程队组织的质量检查。

六、质量管理制度

施工人员质量监控

6.1、事前、事中和事后质量监控系统

工程原材料、构配件质量监控

施工所用机械设备质量监控

施工准备工作

施工方法、检验方法质量监控

质量事前监控

工程施工全过程的质量监控

技术、劳动和管理环境质量监控

工程开工申请报告

工序质量监控

工程设计图阅读、理解

质量事中监控

施工、安装工艺过程

工序间质量监控

中间产品质量监控

质量检测

竣工质量检验

质量评定

质量事后监控

竣工图

工程质量鉴定文件

质量检验质量监控评定资料

6.2、施工管理制度

6.2.1施工测量复核制度

施工测量工作是工程建设的重要环节，是技术管理工作的重要组成部分。

搞好施工测量和复核，提高测量成果质量，是防止测量事故发生，确保工程质量，加快施工进度，提高经济效益的重要保证。

施工测量工作是一项精细的集体活动，测量技术人员必须发扬吃苦耐劳、严肃认真、实事求是、团结协作的工作作风，养成爱护仪器、设备的好习惯。

1、组织形式

测量工作由项目部测量室负责管理，并由专职测量工程师负责测量工作的检查、指导；项目部设测量班，测量班的测工定员应满足工程任务需要。

项目部测量人员应相对固定，无特殊原因不得随意更换，必须更换时需征得总工程师同意，并报局项目部总工程师同意。

2、测量工作范围

①负责施工段桩撅的交接和复测，并及时向监理及局项目部测量工程师移交复测成果；

②施工段临时便道勘测；

③各类构筑物的施工控制桩的测设，施工放样；

④桥梁、隧道、路基等的施工控制测量、施工测量和竣工测量；

⑤总工程师和工程部下达的其他任务。

3、桩橛交接工作

①测量桩撅交接由局项目部测量工程师负责组织，分部测量人员参加，由局项目部同设计单位办理交接手续，经复测后与分部办理移交手续。

②与设计单位交接桩内容主要为：

GPS桩。

测量班应根据设计单位提供的桩位表现场逐点核对，发现问题及时做好详细记录，并以书面形式上报局项目部工程部，局项目部负责与设计单位联系补交。

4、桩撅复测

①设计单位交桩完成后，在局项目部的统一组织下进行分部的测量桩橛的复测工作。

复测完成后，要及时固桩和护桩，并设置明显标志，经常复核，检查其可靠性。

凡未经复测的桩不得交付施工。

②复测结果超出《测规》允许范围内时，及时向局项目部报告，由局项目部联系设计单位进行复核调整并签认，否则不得作为施工依据。

③项目部在开工前应对主要桩撅（曲线转向点的交接桩、直缓、圆缓点、直线转点桩、桥梁墩台中心桩、水准基点）进行同精度复测，复测应采用两种方法或两人换手复测的方式进行。

5、控制网布设

复测结束后，且施工场地具备布点条件时，进行控制网布设。

大桥两端桥头、隧道进、出口以及各段路基段均应埋设。

6、测量资料复核

各种测量资料在使用前，必须进行检查和复测。

检查的主要内容有：

外业记录和内业资料是否规范，测量方法是否合理，记录是否真实可靠，标注是否清楚明显，计算是否正确，签署是否完善，图表是否齐全。

复核的主要内容有：

复核测站平差方法是否合理，成果是否正确，有无笔误，对最终平差成果进行换算、验算和返算，确保最终成果准确可靠。

所有测算资料，均认真进行复核并签署完备，未经复核和验算的资料不得使用。

7、施工过程中的测量检查复核

①测量室进行工程细部放样时，要根据设计图纸对放样资料进行认真核实并掌握，放样时要进行换手测量。

放样完成后，要进行各种检查，经检查确信无误，由测量队长在《测量日志》上签认后，方可正式施工。

放样后的标识要清楚明确。

②隧道的洞内控制导线，至少半年应进行一次洞内外联测复核，联测资料进行核查后上报局项目部签字确认。

8、已完工程的检查

验工计价前，测量工程师应及时对已完工程的位置、尺寸、标高、限界等控制项目进行实地检查，并对工程数量予以核定。

9、测量资料的管理

①原始资料管理

a、各项记录要求记录明确，没有涂改，计算成果和图标准确清楚，所有测算资料均要签署完善，未经复核和验算的资料不得使用。

b、所有观测数据和记录项目，必须在现场记录清楚，不得凭回忆补记。

c、控制测量应两人同时记录，测量手簿必须填到页次，注明观测者、记录者、日期、天气及使用仪器。

因超限划去的测量记录，应注明原因，并予以保存，不得撕毁。

d、各种测量手薄按规定内容及格式填写，不得用纸片或小本子代替。

凡测量手薄记完后必须由资料员专门保管。

f、测量原始记录、资料应及时收集整理齐全，并按工程项目分类装盒，由专人保存，外出时应移交，以备查阅。

②内业资料管理

测量的内业资料，必须收集齐全，及时整理，并按用途、工程项目分类登记，专人负责保管。

10、仪器管理

①各种测量仪器，使用前后必须进行常规检验、校正。

使用过程中要做好防护，严防日晒雨淋，使用后及时进行养护。

②严禁使用未经检验和鉴定、校正不到出厂精度、超过鉴定周期以及零配件缺损和示值难辨的仪器。

③各类光电类、激光类仪器必须定期送具有资质的部门进行检定，检定周期不得超过规定时间。

④测量仪器必须专人保管。

对于贵重仪器要专人保管、专人使用、专人运送、他人不得随意动用，以防损坏或降低精度。

6.2.2施工图纸现场核对制度

施工图纸审核和现场核对是工程施工的重要环节，参加图纸现场核对和审核可以使施工技术人员将抽象的图纸构筑物与现场实际情况结合起来，充分了解设计意图、熟悉设计内容，排除图纸中存在的不合理之处甚至错误，更好地组织施工，同时结合现场调查和施工实际，对设计提出合理化建议，使其更加完善，对保证施工顺利进行有着重要作用。

每当有新的施工图纸下发时，必须在图纸下发后半月内进行施工图纸的审核和现场核对工作，项目部由各自总工程师及其有关业务部室参加，分专业进行审核和核对。

1、施工图纸审核和现场核对办法

施工图纸的审核和现场核对工作一般分三步进行：

①内业审核。

由项目部总工程师组织相关部室技术人员熟悉施工图纸等设计文件，做到心中有数。

对本单位负责施工工程的施工图纸进行全面审核，从位置、结构、尺寸到工程量，详细记录发现的问题和疑点。

②现场核对。

组织图纸审核人员，分专业携带相关图纸到现场，逐项逐段进行实地核对，记录发现的问题及适合现场具体条件的设计改进意见。

③综合处理。

由项目部负责组织对设计文件审核和现场核对中发现的问题进行汇总，并逐项研究后，向局项目部、业主、设计单位及监理提出施工处理或改善设计的报告。

2、施工图纸审核及现场核对的主要内容

①各种施工图的齐全性；

②各种施工图采用的主要技术条件、设计标准与投标文件的一致性；

③施工图内说明、尺寸、工程数量的正确性、齐全性和一致性；

④复杂地段施工图的齐全性；

⑤施工现场的地形、地物、地貌及构筑物设置位置的合理性。

现场地质条件与设计提供的工程、水文地质条件的一致性

⑥桥梁孔跨式样，墩、台和基础类型，附属工程设计是否适合现场条件；

⑦隧道洞门位置、型式、围岩级别、支护形式、衬砌类型和防排水措施、辅助导坑设计、弃碴场位置及弃碴场环保措施是否完善；

⑧路基形式、线路、高程、地质情况等是否与现场相符；

⑨由设计单位与地方单位签定的征（租）地、拆迁、改建的有关协议是否齐全、范围是否足够；

⑩新技术、新材料、新结构、新工艺和施工技术要求；

施工图中引用的各种定型图、通用图、标准图、参考图等情况。

3、施工图纸审核和现场核对过程中需注意的事项

①施工设计文件资料是否充足，内容是否齐全，施工要求是否符合规范；

②施工设计和客观情况是否相符，设计有无漏项；

③根据设计文件是否可以发挥本单位优势，采用新技术、新工艺、新材料、新结构；

④对控制工期工程和技术复杂工程，应努力研究保证工程质量和施工安全、有利加快施工进度、保证工期、符合运营使用的设计方案和施工方法。

⑤各级参加设计文件审核的人员，要以负责的态度进行设计文件的审核工作。

6.2.3、技术交底制度

施工技术交底是技术管理工作的一项重要内容，能使广大施工人员了解施工要求、掌握技术标准，有利于科学组织施工、提高工程质量和经济效益，保证工期和施工质量安全。

为此，特制定本制度。

1、设计图纸的会审与交底

工程开工前，坚持图纸会审与交底制度，使主要施工管理人员基本了解设计意图、基本点及应注意的问题，贯彻设计意图于施工全过程。

2、施工组织设计（方案）的会审与交底

施工组识设计必须经技术负责人及项目总监审批，由项目技术负责人组织，对全体施工管理人员进行施工组织设计（方案）交底，交底主要内容为：

1采用的施工方法，施工机械，实施方案要注意哪些问题，要求达到的安全、质量、进度以及文明施工目标等。

2有关班组的配合与支持，相关的管理办法与措施。

3对有关施工机械的性能、进场及运行路线要求，对原材料数量要求、质量要求、进场时间等。

4对主要劳动力，主要技术工种人员的技能、进场时间要求。

5施工工艺要求，工艺标准等。

3、各工种作业技术交底

各种作业技术交底采用三级交底制度，第一级是项目部工程技术部向项目部施工技术人员、生产管理人员进行技术交底；第二级是项目部施工技术人员交底到施工队、施工班组的队长、班组长，施工队须交底到每个施工人员；第三级交底为施工队长交底到每个施工人员。

交底要以书面形式进行，并保存交底记录。

交底主要内容为：

1施工图纸要求：

如混凝土强度等级、配合比、塌落度。

钢材的材质及搭接长度等。

施工操作规程、施工规范要求，如模板拆除时间，支架安装注意事项等。

2施工质量标准：

质量要严格按施工图纸及施工验收规范的要求进行施工，并达省、市相关质量标准，同时要配合与满足相关工种的有关技术要求，不得影响其他工序的施工质量。

3原材料与配合比的标准：

各种进场的原材料，必须符合图纸与规范的要求，做到不合格的材料不准进场、不合格的工序产品不准进入下一工序；对于钢材等主要原材料，进场后要及时进行材料的抽样送检工作，原材料检验合格后方得投入工程使用；及时提出混凝土、砂浆等的配合比，并要求商砼站严格按设计配合比进行混凝土拌制；施工管理人员要定期或不定期地对原材料和施工配合比情况进行检查和监控。

4爱护上一道工序、上一工种作业成果的要求：

建筑工程施工工序复杂，参加施工的工种多，严格要求保护上一工序的劳动成果保好成品及半成品的防护工作十分重要。

特别注意避免装饰面层的破坏、排水管道的堵塞、对绑扎好钢筋的随意踩踏等。

5特殊工序和特殊工种的施工：

除按交底制的要求做好交底外，工程技术人员还要严格执行旁站制度，并做好准确的施工记录，特殊工序的操作人员和值班管理人员都要在记录上签名确认。

6.2.4、开工报告申请制度

开工申请报告制度是整个施工管理制度中的一个重要的组成部分，提出开工申请报告的快慢直接关系到工程开始的时间，影响到施工的进度。

为了能进一步做好单位工程开工申请报告的准备工作，分清各个部门的任务，确保工程如期开工，制定本制度。

1、开工申报前的准备工作

完成现场施工测量放样，并填写施工测量放样报验单。

1完成施工图的现场核对，对需要完善、优化的项目变更设计要尽快按变更程序报批。

②做好技术交底工作，保证技术交底到工班、到作业人员。

③完成所有征地、拆迁工作；完成临时工程，包括道路、场地、水、电、混凝土站、库房的建设。

4完善施工管理组织机构，制定相应的规章制度。

5完成施工需要的机具、设备上场准备工作，并调试完毕。

6对进场的材料检验，水质化验，混凝土配合比选定等列出检验报告和水质化验报告；完成工艺试验。

7编制完成实施性施工组织设计。

开竣工时间与总体施工相符，有分部工程开竣工时间、主要机具清单（有机具管理号码）、材料进场计划。

2、完成相关文字资料

①完成桥梁、隧道、路基工程测量及放样资料；

②完成地隧道、桥梁、路基施工图的现场核对工作；

③列出投入本工程的施工机具、测量检测设备明细表；

④确保施工人员、工程材料、施工机械、设备已进场，能满足施工要求；

⑤完成进场材料检验报告，水质化验报告，混凝土配合比设计；

⑥编制出恩来恩黔高速公路第六合同段中铁大桥局项目经理部第三分部实施性施工组织设计。

3、开工申请报告的申报程序

①开工准备工作全部完成后，由项目部按单位工程填写开工申请报告单，申请报告单填写要字迹工整，内容要详实、具体、不漏项。

②开工申请报告单填写完毕后，报局项目经理部工程部，由局指审查无误后，报监理组审查，监理组审查后报驻地办审查，审查合格后报总监办审核，由驻地办工程师签发开工令后方可开工，未经批准不得开工。

4、首件开工制度

本工程执行首件开工制度，首件工程必须严格按照下图进行首件工程申报、施工以及总结。

首件施工工作程序框图如下：

首件施工工作程序框图

6.2.5、材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度

1、材料进场检验制度

①工地所进原材料必须有合格证，并经现场见证取样且送检合格后方可投入使用。

②及