安全标准化管理手册.docx

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安全标准化管理手册

危险化学品从业单位安全生产标准化

管理手册

机构和职责

浙江迪耳药业有限公司

浙江迪耳药业有限公司

危险化学品从业单位安全生产标准化

编制：

安全标准化领导小组日期：

审核：

日期：

批准：

日期：

生效/发布日期：

2015.01.10

修改记录

危险化学品从业单位安全生产标准化

机构和职责评审标准

级要素

B级要素

标准化要求

企业达标标准

评审方法

评审标准

否决项

扣分项

2机构和职责

（100分）

2.1方针目标

（20分）

1.企业应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。

主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。

安全生产方针和目标应满足：

（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；

（2）符合或严于相关法律法规的要求；

（3）与企业的职业安全健康风险相适应；

（4）目标予以量化；

（5）公众易于获得。

1.主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针；

2.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全生产目标；

3.安全生产目标应满足：

（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；

（2）符合或严于相关法律法规的要求；

（3）与企业的职业安全健康风险相适应；

（4）根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标；

（5）应以公众易于获得的方式发布安全生产目标。

查文件：

安全生产方针，年度安全生产目标。

询问：

抽查从业人员是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标。

现场检查：

安全生产方针和安全生产目标告知情况。

未制定安全生产方针或年度安全生产目标，扣20分（B级要素否决项）。

1.缺一项扣2分；

2.安全生产目标不满足标准要求，一项不符合扣1分；

3.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标，1人次扣1分；

4．没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化，扣2分；

5.发布安全生产目标的方式不符合公众易于获得的要求，扣2分。

2.企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。

企业各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成。

1.将企业年度安全目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），签订安全生产目标责任书；

2.定期考核安全生产目标完成情况；

3.企业及各级组织应制定切实可行的年度安全生产工作计划。

查文件：

1.企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划；

2.各级组织的安全生产目标责任书；

3.各级组织年度安全生产工作计划；

4.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。

询问：

1.主要负责人及各级组织负责人是否了解各自安全生产目标；

2.抽查从业人员是否了解本组织的安全生产目标。

未签订各级组织的安全目标责任书，扣20分（B级要素否决项）。

1.每缺一个组织的安全生产目标责任书，扣2分；

2.安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责不符，扣1分；

3.企业未制定年度安全生产工作计划，扣4分；各级组织未制定年度安全生产工作计划，缺一个组织扣2分；

4.未定期考核，扣4分；考核与安全生产目标责任书内容不符，扣2分；

5.未落实安全生产目标考核奖惩，扣2分；

6.有关人员不了解本组织的安全生产目标，1人次扣1分。

2.2负责人

（20分）

1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作。

1.明确企业主要负责人是安全生产第一责任人；

2.主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责，落实安全生产基础与基层工作。

查文件：

安全生产责任制。

询问：

1.主要负责人的安全生产职责；

2.对本单位的危险化学品安全管理工作情况；

3.本单位安全生产基础和基层工作情况和做法。

未明确第一责任人，或不符合规定，扣20分（B级要素否决项）。

主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作情况、对安全生产基础管理工作情况不清楚，扣5分。

2.企业主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。

1.主要负责人组织开展安全生产标准化建设；

2.制定安全生产标准化实施方案，明确实施时间、计划、责任部门和责任人；

3.制定安全文化建设计划或方案；

查文件：

1.查企业安全生产标准化实施方案；

2.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录；

3.安全文化建设计划或方案。

1.安全生产标准化实施方案内容，一项不符合扣2分；

2.无主要负责人组织或参与安全生产标准化记录，扣3分；

3.未制定安全文化建设计划或方案，扣2分。

二级企业应初步形成安全文化体系[微软用户1] 。

查文件：

安全文化体系有关文件。

询问：

主要负责人及有关人员对安全文化内容掌握情况。

二级企业

未初步形成安全文化体系，扣100分（A级要素否决项）。

一级企业有效运行安全文化体系。

[微软用户2]

查文件：

安全文化体系有关文件；

询问：

主要负责人及有关人员对安全文化内容掌握情况。

现场检查:

现场检查安全文化运行效果。

一级企业未有效运行安全文化体系，扣100分（A级要素否决项）。

3.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。

1.安全承诺的内容应明确、公开、文件化；

2.主要负责人应确保安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。

查文件：

1.主要负责人安全承诺书；

2.资源配备文件及使用记录。

询问：

1.主要负责人如何提供资源支持；

2.从业人员是否知道主要负责人的安全承诺。

现场检查:

安全承诺告知情况。

1.主要负责人未作出安全承诺，扣10分；

2.安全承诺未明确、公开、文件化，一项不符合扣2分；

3.资源支持、配备不充分，一项不符合扣2分；

4.从业人员不清楚主要负责人的安全承诺，1人次扣1分。

4.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会或领导小组会议（以下简称安委会）。

主要负责人定期组织召开安委会会议，或定期听取安全生产工作情况汇报，了解安全生产状况，解决安全生产问题。

查文件：

1.查安委会会议记录或纪要；

2.安全生产工作汇报资料。

询问：

主要负责人听取安全生产工作汇报的情况。

1.主要负责人未定期召开安委会会议或听取汇报，扣10分；

2.未形成会议记录或纪要，扣2分；

3.安全生产问题未及时解决，一项不符合扣2分。

5.

1.落实领导干部带班制度；

2．主要负责人要对领导干部带班负全责。

查文件：

1.领导干部带班制度；

2.领导干部带班记录及考核记录。

询问：

主要负责人等有关负责人了解和执行带班制度的情况。

未实施领导干部带班，扣20分（B级要素否决项）。

1.领导干部无故不参加带班，1人次扣2分；

2.带班记录一项不符合扣1分；

3.未按规定进行领导带班制度执行情况考核，扣2分；

4.主要负责人不清楚领导干部带班情况，扣2分。

2.3职责

（30分）

1.企业应制定安委会和管理部门的安全职责。

制定安委会和各管理部门及基层单位的安全职责。

查文件：

安全生产责任制文件及内容。

询问：

各管理部门及基层单位负责人是否清楚本部门安全职责。

1.缺少一个管理部门或基层单位的安全职责，扣2分；

2.安全生产责任制内容与部门安全职责不符合，一项扣2分；

3.主要负责人不清楚安委会安全职责，扣10分；

4.有关人员不了解本部门安全职责，1人次扣2分。

5.缺少安委会的安全职责,扣10分。

2.企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。

1.明确主要负责人安全职责，对《安全生产法》规定的主要负责人安全职责进行细化；

2.明确各级管理人员的安全职责，做到“一岗一责”；

3.明确从业人员安全职责，做到“一岗一责”。

查文件：

安全生产责任制。

询问：

1.主要负责人是否了解《安全生产法》规定的安全职责和细化后的安全职责内容；

2．各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚。

1.未建立安全生产责任制，扣100分（A级要素否决项）；

2.主要负责人对其安全职责不清楚，扣30分（B级要素否决项）。

1.安全职责与其所在岗位职责不符合，一项扣2分；

2.其他人员对其安全职责不清楚，1人次扣2分。

3.企业应建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。

1.建立安全生产责任制考核机制；

2.对企业负责人、各级管理部门、管理人员及从业人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。

查文件：

1.安全生产责任制考核制度；

2.考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。

现场检查：

财务记录、行政文件。

未建立安全责任制考核机制，扣30分（B级要素否决项）。

未按考核制度对企业负责人、各级管理部门和从业人员的安全责任制进行定期考核，予以奖惩，一项不符合扣2分。

二级企业建立了健全的安全生产责任制和安全生产规章制度体系，并能够持续改进。

[微软用户3]

查文件：

安全生产责任制和安全生产规章制度文件。

不符合，扣100分（A级要素否决项）。

2.4组织机构

（20分）

1.企业应设置安委会，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。

1.设置安委会；

2.设置安全管理机构或配备专职安全管理人员。

安全生产管理机构要具备相对独立职能。

专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历；

3.按规定配备注册安全工程师，且至少有一名具有3年化工安全生产经历；或委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产管理服务。

查文件：

1.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。

2.注册安全工程师配备或委托文件。

3.安全生产管理人员的学历、工作经历。

4.与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议（合同）.

未设置安委会、安全生产管理部门或配备专职安全管理人员，扣100分（A级要素否决项）。

1.专职安全管理人员配备不符合要求，一项扣2分；

2.未按规定配备注册安全工程师，或未按规定委托中介机构，扣2分；

3.注册安全工程师不具有化工安全生产经历，扣1分。

2.企业应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门。

1.根据生产经营规模设置相应管理部门；

2.生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位，应当设置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员。

查文件：

1.管理部门设置文件；

2.治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件。

1.机构设置与企业生产经营规模不符，扣2分；

2.未设置治安保卫机构或配备专职治安保卫人员，一项扣1分。

3.企业应建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。

建立从安全生产委员会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络，各级机构要配备负责安全生产的人员。

查文件：

1.建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件。

询问：

有关人员是否了解安全生产管理网络构成。

1.未建立安全生产管理网络，扣2分。

2.安全生产管理网络中每缺1个单位或1个单位未明确安全管理人员，一项扣2分；

3.有关人员不清楚安全生产管理网络构成，1人次扣1分。

2.5安全生产投入（10分）

1.企业应依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。

根据国家及当地政府规定，建立和落实安全生产费用管理制度，确保安全生产需要。

查文件：

安全生产费用管理制度。

未按有关规定投入安全生产费用，扣10分（B级要素否决项）。

安全生产费用管理制度内容不符合有关规定，一项扣1分。

2.企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台账。

1.按照国家及地方规定合理使用安全生产费用；

2.建立安全生产费用台帐，载明安全生产费用使用情况。

查文件：

1.安全生产费用管理制度；

2.安全生产费用台帐。

询问：

安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。

现场检查：

安全生产费用使用情况与台帐记录是否符合。

1.未规定安全生产费用使用范围，扣5分；

2.未建立安全生产费用台帐，扣2分；

3.安全生产费用台帐内容与规定要求不符，一项扣1分；

4.安全生产费用使用情况与台帐记录不符，一项扣1分。

3.企业应依法参加工伤保险或安全责任险，为从业人员缴纳保险费。

依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳保险费。

查文件：

企业为从业人员交纳保险凭证。

未参加工伤社会保险，扣5分；每漏缴工伤保险费1人次扣1分。

实行全员安全风险抵押金制度或安全责任保险。

查文件：

风险抵押金或安全责任保险考核记录。

未考核兑现，扣2分。

关于安全标准化领导小组、安全标准化办公室人员变更的

通知

各部门、车间：

为了深入贯彻落实国家安全监管总局《关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的指导意见》安监总管三〔2009〕124号的精神，全面加强企业安全标准化建设，不断提高企业安全程度和安全管理水平，实现企业的安全生产方针和目标。

经公司领导研究决定，成立安全标准化实施领导小组、安全标准化办公室。

安全标准化实施领导小组：

组长：

周海鸿

副组长：

金飞翼

成员：

吴林峰、祝燕云、钱倩娥、张欣、吴飞群、方一琴、洪霞

安全标准化办公室：

办公室设在工程部

人员组成（专职）：

金飞翼吴林峰

浙江迪耳业有限公司

2015年5月10日

附件：

1、关于任命管理者代表、员工代表及职业卫生管理人员的通知

2、管理者代表任命书

3、员工代表任命书

4、职业卫生管理人员任命书

附件一

关于重新任命管理者代表、员工代表

及职业卫生管理人员的通知

各部门、车间：

因公司人员变动、为了更加深入贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》，全面加强企业安全标准化建设，不断提高企业安全程度和安全管理水平，实现企业安全生产方针和目标。

经研究决定，任命周海红同志为管理者代表，钱倩娥、刘淑英、洪霞同志为员工代表，吴林峰同志为职业卫生管理人员。

浙江迪耳药业有限公司

2015年5月10日

签发人：

管理者代表任命书

为贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》，加强对企业安全标准化管理体系运作的领导，特任命周海红同志为我公司的管理者代表。

管理者代表的职责：

1、确保企业及各部门建立、实施和保持安全、环境和职业健康安全管理体系。

2、向公司最高管理者报告安全、环境和职业健康安全管理体系绩效和改进的建议。

3、负责内部审核的组织、监督与实施，审批内审报告。

4、确保在企业内提高员工、顾客等的安全、环境和职业健康及相关法律法规的意识。

5、负责企业安全标准化考核。

6、就安全标准化管理体系有关事宜对外联络。

浙江迪耳药业有限公司

2015年5月10日

签发人：

员工代表任命书

为贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》，加强员工代表在安全管理中的监督作用，特任命钱倩娥、刘淑英、洪霞同志为我企业的员工代表。

员工代表的职责：

1、为安全生产委员会组成成员，参加安全生产委员会会议，代表员工的利益。

2、代表员工就员工所关注的安全标准化管理体系运行及相关事宜和合理化建议向安全生产委员会汇报。

2、参与方针、目标的审查，参与管理评审。

4、就安全标准化事宜负责回答和解释员工提出的问题。

浙江迪耳药业有限公司

2015年5月10日

签发人：

职业卫生管理人员任命书

为贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》，加强企业职业卫生的管理，特任命吴林峰同志为我公司职业卫生管理人员。

职业卫生管理人员的职责：

1、为安全生产委员会组成成员，参加安全生产委员会会议，负责职业卫生管理。

2、制定职业卫生管理制度、职业危害的控制制度、职业危害监测制度、人机工效的管理制度。

2、评估企业每年的体检要求，负责编制每年的体检计划编制及实施。

4、负责编制职业危害控制计划编制及实施。

5、负责职业危害监测的计划编制及实施。

6、负责人机工效危害识别、组织编制人机工效安全措施。

7、负责外部职业卫生机构的协调工作。

8、就企业职业卫生管理回答和解释有关人员提出的问题。

浙江迪耳药业有限公司

2015年1月10日

签发人：

关于公司《安全生产方针》征求意见的

通知

各部门、班组：

为认真贯彻国家安全生产方针，根据企业自身的实际情况，为实现企业发展目标，明确企业安全管理理念、指导思想、基本原则。

办公会多次开会讨论，拟定“安全第一、预防为主、综合治理、持续改进”作为公司的安全生产方针。

从2015年1月10日起在公司职工大会和厂区宣传窗进行公布，广大员工通过会议、宣传窗了解了拟定安全生产方针。

为使公司的安全生产方针符合国家安全政策，符合本企业安全生产的要求，具有指导性、科学性，现向广大员工征求对拟定的方针提出意见。

望大家积极参与，提出合理化意见，以便对拟定的安全生产方针进行修改确定。

各部门、班组要认真组织此项工作，要求职工参与安全生产方针的征求意见活动的人员要达到70%以上。

各部门、班组在接到通知后，一周内完成征集活动，上报安全生产标准化办公室。

（后附征求意见表）

特此通知

浙江迪耳药业有限公司

2015年5月10日

附件一、安全生产方针征求意见表

附件二、安全生产方针征求意见汇总表

附件三、安全生产方针征求意见人员分布情况表

附件一：

安全生产方针征求意见表

序号

征求内容

意见反馈

是

否

个人意见

1

是否体现遵守法律法规与其它要求

2

是否体现企业风险特点

2

是否体现预防伤害和疾病

4

是否体现预防财产损失

5

是否体现持续改进

6

是否易于理解

7

是否体现安全生产工作主要目标

8

是否与企业的核心业务相适应

9

是否清楚表达管理层对安全生产工作的承诺

姓名

职务

附拟定的企业安全生产方针：

安全第一、预防为主、综合治理、持续改进。

附件二

安全生产方针征求意见汇总情况

序号

征求内容

意见反馈

征求总人数

肯定人数

否定人数

1

是否体现遵守法律法规与其它要求

2

是否体现企业风险特点

2

是否体现预防伤害和疾病

4

是否体现预防财产损失

5

是否体现持续改进

6

是否易于理解

7

是否体现安全生产工作主要目标

8

是否与企业的核心业务相适应

9

是否清楚表达管理层对安全生产工作的承诺

附件三

安全生产方针征求意见

人员分布汇总情况

序号

人员分布

意见反馈

实际人数

征求人数

反馈人数

1

企业领导

2

管理人员

2

特殊工种

4

其他生产人员

5

其他辅助人员

关于安全生产方针、目标管理负责人

的任命决定

各部门、车间：

为持续推进公司安全标准化体系建设，使企业安全管理各项目标真正落实，经研究决定任命祝燕云为我公司安全生产方针、目标管理负责人。

主要职责：

1、协助公司安全生产方针与目标的评审与修订。

2、对已制订的企业安全生产方针与目标及时与员工和相关方沟通。

2、定期向公司主要负责人提交安全生产方针与目标落实情况的意见和建议。

浙江迪耳药业有限公司

2015年5月10日

签发人：

关于发布《浙江迪耳药业有限公司2015年度安全生产方针》的通知

各部门、车间：

经公司安全生产委员会讨论决定，本公司2015年安全生产方针为：

“安全第一、预防为主、综合治理、持续改进”。

安全生产方针陈述，每位员工都必须仔细阅读和深刻理解。

所有人员必须协同合作，确保企业的工作环境更加健康、更加安全高效。

安全第一：

安全与生产、安全与效益是一个整体，当安全与生产发生矛盾时，必须坚持“安全第一”的原则。

预防为主：

坚持安全工作预防为先，充分落实防范措施。

综合治理：

采用科学方法，充分发挥综合管理机理。

持续改进：

安全管理的核心是持续改进。

健康安全环境非一日之功，企业将坚持不懈、持续改进。

企业通过建立安全标准化管理体系，通过“策划、执行、符合性、绩效”四个过程，不断加以完善。

浙江迪耳药业有限公司

2015年5月10日

企业负责人承诺

1、本公司通过建立及实施安全、环境和职业健康管理体系，并按照本守则的规定，持续提高公司的安全环境和职业健康安全绩效。

保证员工安全生产，防止环境污染，保证全体员工和其他相关方的安全健康。

2、严格遵守国家和地区的法律、法规和相关的规定，确保公司的所有生产活动符合法律法规要求和相关方要求。

2、信守每一个承诺，诚信服务。

严格控制安全生产，不破坏自然环境，不损害员工和相关方的健康，以及其他相关方的要求。

4、将提供满足安全环境、职业健康安全管理有效运行的人力、资金和技术等，以实现企业安全环境和