分厂年度管理工作实施办法.docx

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分厂年度管理工作实施办法

分厂

年度管理工作实施办法

二零年一月四日

甲醇分厂年度管理工作实施办法

根据公司《五项管理制度》、《四个分厂和新丰焦化20年经济责任制考核方案》及有关规定，结合分厂生产特点，用先进、科学的管理理念指导工作，确保全面完成公司下达的各项生产任务和指标；为了统一标准，规范员工行为，提高员工综合素质及设备健康水平，确保产品质量，保证生产系统安全长周期运行，特制定20年度管理工作实施办法。

一、安全管理

（一）、考核内容：

1、认真贯彻落实安全生产的各项方针、政策、制度，打造本质安全型企业；

2、抓好安全教育和基础管理工作；

3、强化安全生产的现场管理工作；

4、抓好隐患的排查与治理；

5、制定好事故预案和搞好应急预案的演练；

6、认真抓好事故管理；

7、安全生产做到“五同时”、推行五步法、实施安全教育六法；

8、全年无设备事故和人身伤亡事故；

9、年轻伤事故率≤5‰；

10、落实安全主体责任，全面推进安全标准化建设；

11、干部值班严格按照公司规定进行考核。

（二）、考核标准：

1、发生人身轻伤，主要责任者六个月不得奖；责任班组及班组长、安全员两个月不得奖；车间管理人员一个月不得奖；厂长及分厂管理人员一个月不得奖；所在车间全月不得奖；全厂半奖。

2、分厂每月召开一次安全例会，分析总结当月安全生产工作，提出下月安全工作重点，分厂管理人员、各车间正、副主任、技术员、各专工、调度、各班组正、副班长、材料库管员、事务员、核算员必须参加、签名，并做好记录；各车间每月召开一次安全会议，全体员工参加并签名，分厂安全主管要检查并在安全会议记录上签字；未参加考核50元，请假考核30元，迟到考核10元，未召开会议考核各车间100元，各管理人员30元，未签名考核20元。

3、分厂、车间、班组第一责任人要贯彻“管生产必须管安全”的原则，做到计划、布置、检查、总结、考核生产工作的同时计划、布置、检查、总结、考核安全工作，未按规定执行考核50元。

4、各级管理人员坚持按规定到位查处违章，对检查到的违章严格执行“五

步法则”（即：

曝光、罚款、下岗培训（调岗）、制定整改计划、考试考核合格后重新上岗），未完成考核100元。

5、对外包工程要坚持“谁用工、谁管理、谁负责”的原则，在安全管理上要

同正式员工一样对待和要求，严把工作前和工作中的安全交底工作关，有安全交底的书面记录并签订《安全协议》（工作前必须到生技科安全主管处进行安全教育和签订安全协议），由生技科安全主管负责；在谁的区域工作谁派人监护；未进行考核100元。

6、严格执行工作票、操作票、动火工作票制度，每项工作必须办票，两票及动火工作票合格率达100%，每份工作票不合格考核100元，未办票考核200元（对于紧急情况的抢修工作，按生产规定执行）。

7、安全生产的文件和规定要及时按要求传达到全体员工，不及时传达的，罚车间50元；需组织学习而未进行、或学习无记录罚车间50元；车间组织员工不执行的、每次罚50元，并进行补学。

8、新进员工、员工转岗、外来人员等（含施工、学员培训），应进行“三级”安全教育（分厂、车间、班组）并有记录和被培训人签名，未进行的，每次罚100元。

9、每年三、十月份车间必须组织一次全员安全培训（安全规程和煤气知识）和考试，一律采用闭卷形式，参考率100%，合格率100%（80分为合格），凡考试不合格者应在岗学习直至合格，在岗学习期间停发考评工资、奖金。

参考每少一人次、不合格每人次考核车间50元（对休假及休长假人员到岗后，必须进行补考合格）；并建立培训考核记录，未进行的，罚车间100元。

10、各检修班组必须坚持搞好每周二的安全日活动，每月不得少于4次并每月26日上午分厂组织全体管理人员、检修人员进行一次安全活动，下午车间、班组组织全体检修人员进行安全活动；运行班组每个倒班进行一次安全活动；未进行考核科室、车间、班组各100元、各管理人员50元。

安全活动要有记录，参加人员要签名（特殊情况未活动者，要进行补课），安全活动每月邀请厂领导参加一次，车间各领导每月至少参加两次安全活动；安全活动检查无记录罚50元、无签名或代签名每人次罚30元，各级管理人员未签名罚30元。

各车间应建立健全安全教育培训、事故管理、安全检查、高危作业管理、检修联系票、班前班后会、事故演练、每周两题等安全台帐，台帐不全或记录不全每项、次罚车间30元。

11、进入生产现场按规定着装，不规范罚款30元，严重的罚50元；现场有外来人员（包括参观、施工、检修人员等非本岗位人员）无人监护的罚每次20元，虽有人监护，但有关安全措施不落实的，每次罚20元，厂区吸烟者罚款100元，未按要求正确佩戴安全帽考核100元。

现场易燃易爆危险物品不及时清除的罚30元。

12、每月最少进行2次安全隐患的排查和治理，做不到的罚车间50元，发现安全隐患要及时整改，不按规定整改的、每个项目罚30元。

13、现场消防器材实行定制管理，器材、配件等保持完备，无损坏，封条完好，班班进行清扫，否则每次每处罚20元，消防器材每班检查一次，并做好记录，记录缺一次罚20元，消防器材丢失、损坏照价赔偿并考核100元。

14、健全分厂、车间的重大危险源、危险化学品、关键装置、重点部位、危险作业等事故预案，并按分厂要求制定好演习方案，做好事故演练，不按规定演习，每次罚100元。

事故预案不全造成后果的，要承担相应责任。

15、车间各岗位每轮班进行一次事故预想，每月进行一次检查评比，事故预想未进行，每班每次罚30元，月度车间未进行点评，罚车间50元。

16、落实安全主体责任，各级领导按规定参加岗位安全活动并签名，各车间领导每月至少2次在岗位带班，领导值班，严格按规定进行签名检查，汇报并做好记录，上述规定未执行的一次罚20元。

17、发生事故要按“四不放过”的原则执行，即：

事故原因不清楚不放过；没有采取防范措施不放过；事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过；事故有关责任者没有受到处理不放过，事故管理程序任何一条未按规定进行的，罚车间100元。

18、安全生产做到“五同时”分厂及车间每周要对安全生产进行总结评比、车间领导坚持每班严格按“五步法”要求抓好日常安全生产、逐步推行安全教育“六法”，未按上述要求组织安排安全生产的，每次罚20元。

19、发生一般责任事故罚当事人50-300元，罚车间管理人员20-200元，重大责任事故按公司的规定进行处罚。

20、生产工作中发生作假行为如：

假记录、假报表等每人次考核200元。

二、生产管理：

（一）、考核内容：

1、必须确保生产安全平稳长周期运行。

2、必须完成当月和全年的生产任务。

3、生产指挥必须准确、有力、顺畅。

4、车间、岗位执行调度指令要及时、准确、无误。

5、设备出现问题必须及时处理，不能影响生产的正常进行。

6、强化劳动纪律的管理，确保生产的顺利进行。

（二）、考核标准：

1、每月26日前按公司下达生产任务编制当月各班生产任务，每推迟一天，罚款50元。

2、各班按分厂下达分解的生产任务执行，达不到的当班调度组织分析原因、追查责任，属人为因素罚责任人或单位50至100元。

3、各消耗指标按分厂分解的单项考核指标考核，由于人为因素造成单耗超标要追究相关责任人的责任，按情节进行处罚50元至100元。

4、调度员下达生产指令有误者，每次罚款100元。

造成重大损失的按责任事故追查和处理。

5、执行调度指令不及时准确的罚执行人50元，造成事故的进行追查和处理。

6、调度会议安排事项落实不到位，执行不及时的，每项罚款20—100元。

7、由于巡检不到位，处理不及时，未安排，不落实而影响生产，根据影响产量情况，处罚50～500元；巡检不按时或不到位每次考核50元。

8、生产过程中设备出现问题，没有及时处理，影响生产的，根据影响煤气量折精甲醇，每吨罚检修车间50元，罚责任人20元。

9、调度员必须按规定时间点名，班前宣誓，生产情况介绍及班后会总结未进行或下班队伍不整齐罚调度员50元。

10、全体管理人员必须手机常开，接到调度室生产电话，若有需要，务必尽快赶到。

无故不能及时到现场的，每次罚款100元。

11、分厂组织的各种会议迟到罚20元、手机响每次罚款50元。

12、检修过程中，因个人或单位安排或其他人为因素，影响整体开车进度的，视情况罚款50至200元。

13、因检修质量出现问题造成开车后不能正常生产的或延误开车时间，根据情节，罚款50至200元。

14、对于发现隐患处理不及时或未处理造成事故扩大，影响产量，按每吨精甲醇考核50元。

15、由于车间安排不到位，因缺员或不具备上岗资格的人员影响生产的，每人次考核车间管理人员30元。

16、由于人为原因造成分厂非计划停车，公司考核在1000元以下者，责任车间承担60%；公司考核在1000～3000元，责任车间承担40%；公司考核在3000～5000元，责任车间承担30%；主要责任者两个月不得奖，责任班长一个月不得奖，车间管理人员半奖，分厂领导扣30%月奖。

17、技术改造项目，无理由不按期完成，考核相关科室、车间200元，相关责任人50元。

18、生产现场安全装置、安全设施应完整牢固，每一处不合格考核50元。

19、二级库物资做到帐、物、卡相符，进出料手续应齐全，每一项不合格考核50元。

20、罐区装车严格按规定进行，每项不合格考核50元。

21、每月24日合成车间对产品库存进行一次预盘库并将情况报生技科，未进行考核车间100元。

22、生产现场、控制室按定置图要求执行，不规范每处考核30元。

23、未按定期工作要求执行者考核50元。

24、仪表班每周一8：

00～9：

00在调度的指挥下，对分厂管辖内所有微机时间及各控制室钟表进行校对，每次不进行考核调度20元、班组100元。

25、各自区域内发现遗弃的焊条，每根考核20元、半根10元、焊条头5元。

26、调度离开中控室必须带对讲机，未带考核20元。

27、每周三、周四由生技科组织进行罐区、全厂综合检查，未组织检查考核50元；发现的问题应于当日以书面下发至各车间进行整改，月度每条考核10元。

三、工艺管理：

（一）、考核内容：

（以化验分析单为准）

空分车间：

1、氧气纯度≥99.6%合格率100%

2、氮气纯度≥99.8%合格率100%

3、碳氢化合物＜100合格率100%

4、循环水（根据补充水，分厂制定控制指标）合格率（各单项）≥90%

净化车间：

1、气柜高度：

报警值8-20m合格率100%

2、精脱硫出口总硫≤0.1PPm合格率90%

3、铁钼转化器热点温度320—450℃合格率100%

4、转化气甲烷含量≤1.5%合格率≥95%

5、转化炉操作温度，按生产技术科下达指标，波动±10℃，合格率≥95%

合成车间：

1、合成塔进出口温度按生产技术科下达指标，波动范围±1℃，合格率100%

2、精甲醇质量达CB338-2004一等品，合格率100%

3、预后甲醇PH值6.5-9，合格率100%

4、残液含醇率≤0.2%合格率100%

车间公用考核指标：

1、岗位操作记录报表整洁、及时、准确。

2、工艺指标合格率统计台帐达到要求。

3、工艺指标合格率统计月报表及时、准确。

4、触媒使用统计台帐真实全面

5、推行报表字体仿宋化并搞好评比。

6、坚持每月业务考试，落实兑现奖罚。

（二）、考核标准：

空分车间：

1、单项工艺指标合格率达标奖50元。

2、氧气纯度合格率每降1%罚30元。

（按自动分析每日24次）

3、氮气纯度合格率每降1%罚30元。

（按自动分析每日24次）

4、碳氢化合物合格率每降1%罚30元。

（按每日24次）

5、循环水合格率每降1%罚20元。

净化车间：

1、单项工艺指标合格奖40元。

2、气柜高度合格率每降1%罚30元。

（按每日24次）

3、精脱硫出口总硫合格率每降1%罚20元。

（按每日12次）

4、铁钼转化器热点温度合格率每降1%罚20元。

（按每日24次）

5、转化气甲烷含量合格率每降1%罚20元。

（按每日24次）

6、转化炉操作温度合格率每降1%罚20元。

（按每日24次）

合成车间：

1、单项工艺指标合格达标奖50元。

2、合成塔进出口温度合格率降1%罚20元。

3、精甲醇质量有一项不合格罚100元。

4、预后甲醇PH值合格率每降1%罚20元。

5、残液含醇率每降1%罚20元。

车间公用考核指标：

1、报表检查缺项罚5元。

2、台帐缺项罚10元。

3、月统计报表不及时罚20元。

4、触媒台帐每份缺项罚10元。

5、报表无仿宋化每份罚10元，展评优秀岗位奖20元，差的岗位罚20元。

6、各车间每月组织全体员工进行一次专业技术考试（采用闭卷形式），时间安排：

空分为每月3、4日；净化为每月5、6日；合成为每月7、8日；检修为每月9、10日；调度为每月11、12日；各科室、车间必须按照分厂规定的时间进行考试（特殊情况除外），未按时间要求进行，考核管理人员各20元；任何人不得以任何借口缺考，缺考按0分处理（特殊情况除外）。

一次未进行考核车间500元、考核车间管理人员各100元；参考率应为100%。

考试优秀、不合格者各车间按照100元（主控）、70元（主操）、50元（副操）、30元（值班员）进行奖励、处罚（检修执行一、三档；各班长奖励执行一档，如一年内第一次不及格考核当月50%月奖，第二次不及格免去班长职务）。

分厂对各车间每月专业技术考试第一名者（90分以上，并列要分出第一、二名），分厂奖励30元（每个岗位的第一名和每个岗位的最后一名或不及格者）。

7、任何考试作弊取消考试资格，按0分计算（要进行补考），考核100元。

8、培训计划未完成，每项考核50元。

9、未按规定时间交接班，考核接班人员50元。

10、调度、主控人员交接班未巡检，考核50元。

11、车间主任讲安全、技术讲课等，各车间每月1日前报生技科，分厂每课时按5元进行补助。

四、设备管理：

（一）、考核内容：

1、设备完好率达到标准要求。

2、设备的泄漏率不能超标。

3、必须完成设备的检修计划。

4、设备缺陷的消除率必须达到标准要求。

5、必须强化对设备缺陷的管理力度。

6、必须确保设备的正常运转。

7、要定期对设备进行切换管理。

8、要按时完成对设备的检修任务。

9、按公司规定处理设备事故。

10、认真搞好设备的润滑管理工作。

11、认真记录设备台帐，及时准确地上报设备的备品备件计划。

12、开展“红旗设备”评比活动。

（二）、考核标准：

1、主要设备的完好率达98%以上，达不到要求考核检修车间100元。

2、全部设备的完好率达95%以上，达不到要求考核检修车间100元。

3、备用设备完好率100%，一台不完好主要设备扣检修100元，其它扣50元。

4、检修后的设备零部件必须完好。

缺一个零部件，罚检修车间50元。

5、泄漏发现率必须达到100%，厂内及厂外责任区静密封点泄漏不超过6处，全厂动密封点泄漏不超过5处，超标准每个漏点罚检修车间50元。

一处漏点未挂牌罚车间20元。

6、发现漏点30分钟内未告知检修车间罚生产车间20元。

4小时内不处理或不具备处理条件又无方案的罚检修车间50元。

7、检修计划月完成率＜95%的，罚检修车间200元。

达95%以上奖100元。

8、设备的月消缺率必须达100%，需停车处理的必须经生产技术科批准挂牌，达不到要求的罚50元。

9、对设备缺陷不及时上报，又无记录的罚运行车间30元。

10、车间无《设备缺陷记录》台账的罚100元，记录内容缺一项罚20元。

11、检修人员因条件限制不能立即消缺的，必须向主管上级报告，条件成熟应立即消缺，否则罚当事人30元。

12、消缺后未经验收投运的罚运行车间30元。

13、因管理或维修不到位，导致同设备同缺陷连续发生，影响设备完好率罚责任车间50～100元。

14、值夜班的检修人员接到设备缺陷处理通知，10分钟内不能到现场的罚30元，无特殊原因不能及时处理影响生产的每小时罚30元。

15、在定期巡检中能及时发现设备重大缺陷，依据大小和重要程度奖励20～100元。

16、由于推诿扯皮，延误设备消缺的罚相关人50元。

17、岗位工应积极配合设备的消缺工作，配合不主动积极的罚生产班长30元。

18、运行过程中出现缺陷时，生产班长应积极采取安全措施，在认真作好记录的同时，及时向上级报告，如果没有尽到责任，罚生产班长30元，造成事故的按公司规定处理。

19、检修人员接到生产车间的消缺通知（包括电话通知）应在15分钟内赶到现场，工作票办理后并迅速组织处理，如因处理不及时导致缺陷扩大影响生产，罚检修班长30元，罚责任人50元，罚检修车间主任30元，副主任20元。

20、检修车间的检修班必须有消缺台帐和材料消耗记录，无记录的罚班长50元，记录每缺一项罚10元。

21、设备运转异常没有及时处理，无告知的罚生产车间50元。

有告知而无处理的罚检修车间50元，造成设备事故的按公司规定处理。

22、违章操作罚责任人50元，因违章造成事故的按公司规定处理。

23、巡检记录字迹不清楚、不工整、未带巡检工具的罚10元/次；

24、设备的挂牌、警示牌、安全罩必须整洁齐全，各种标识要清晰、正确，有一项不合格的罚责任车间20元。

25、防腐、保温、防冻符合要求，一处不符合要求罚车间50元。

26、设备表面有污垢、锈蚀、积尘和“泡、冒、滴、漏”的每发现超标一处罚10元，处理不及时的罚50元。

27、检修和操作人员必须掌握设备的参数、性能，有能力进行故障判断和日常维修，达不到要求者每人次罚车间20元。

28、生产车间每月应定期对设备进行切换试验，并且签写记录，班长签字，少一项罚10元。

特殊情况不能进行切换实验的，要经分厂生技科同意，否则每次罚车间30元。

在班长日志中，要做好设备的运行记录，少一次罚20元。

29、经过切换试验后，凡不能备用的设备，应及时向车间、调度报告，检修车间应立即组织人员检修恢复备用。

凡未报告或检修不及时的，罚责任人50～100元。

30、生产车间对备用设备不定时盘车或未盘车的，罚车间20元，责任人30元。

31、设备检修前，必须对控制开关进行控制状态的确认。

未挂“禁止合闸”牌或“检修牌”、未穿戴劳动保护服、未对设备或地面采取防护措施的、每缺一项罚检修车间20元。

32、设备检修后出现漏项、缺项的，罚检修车间50元，罚责任人30元。

33、在设备检修时，岗位操作人员配合不积极，拖延检修时间，每次罚岗位操作人员30元，罚车间50元。

34、设备维修应在保质量的前提下，坚持“修旧利废”的原则。

造成浪费、无故增加检修成本的，每次罚20～100元，如能保质量、又节约成本的奖20～100元。

35、设备检修完后，现场清理不彻底的，每次罚检修单位20元，无检修记录或记录不及时、不完整、不真实、交接不清楚的，每项罚20元。

36、检修车间必须将设备的维修记录每周整理汇总，每周二上报生产技术科，如不及时上报的每次罚30元。

37、设备的安全防护门、网、罩齐全，固定完好，安全连锁功能正常、稳定，机容机貌良好，奖责任人50元。

而装置不全出现损坏，固定不牢，功能失效的，每项罚20元。

38、加强设备润滑管理，设备加注润滑油不及时，油位不在1/2～2/3之间的，罚20元/次，视油镜（杯）不清晰、不完好的罚10元/处。

没按“三级过滤”制度执行的，罚车间20元，注油结束后，机身、工具现场清理不净的，罚责任人20元。

39、岗位操作人员必须熟知润滑油的名称和牌号，不清楚的每人次罚10元。

岗位必须有完整的设备润滑记录，不及时填写或未进行的罚岗位专责人20元。

40、每月10日前，车间必须将下月的材料和备品备件计划上报生产技术科，名称、规格、型号要准确无误，准确率≥95%，每降1%罚100元，迟报一天的罚20元。

41、各用油车间应将废油交二级库统一回收管理，如发现将废油倒掉者一次考核车间500～1000元；如属于二级库管理不善，考核库管员每次100元。

42、分厂所辖区域内应杜绝长明灯（特殊地点除外），白天发现一个灯不关每次考核管辖车间50元。

43、各管辖区域的水龙头、厕所发生常流水，发生一次考核车间50元。

44、对修旧利废、内部完成的大修、技术改造项目，各车间按时上报生技科，由生技科及时汇总报公司审核，结算回来的费用根据各项目的工程量给予奖励。

五、员工基础管理：

（一）、考核内容：

1、遵守国家法律，法令和社会道德，执行公司的各项管理制度，自觉用《员工行为规范》规范员工在厂区的工作和言行。

2、上班必须按照规定要求标准着装，提前20分钟进入二道门，准时参加班前点名和班前班后学习按规定程序和内容进行交接班，下班列队出厂。

3、严格遵守考勤制度和请销假制度，落实分厂《关于完善考勤管理的几项补充规定》

4、熟知岗位职责，熟练掌握岗位操作工艺指标，设备运行参数，安全基本知识和故障应急处理办法。

5、熟练背诵和运用“岗位描述”“手指口述”内容，认真地完成工作任务。

分厂不定期进行检查并按规定进行奖罚。

6、加强业务知识学习，提高思想觉悟，文化知识素质和业务技术能力，使自己工作实绩不断提高，落实员工培训计划，兑现奖罚。

7、讲文明、讲协作、讲奉献，不做损人利己和损害企业利益的事情。

8、认真搞好“三工转换”月度考核，班组考核，员工行为规范考核，对评选出优秀、潜力员工按规定进行公示，兑现奖罚；涉及到管理人员的纳入年度绩效考核，工作、服务人员进入当月工资考核。

9、严格按照考核标准进行奖罚，对连续三个月被评为优秀员工的由分厂给予奖励，潜力员工的交公司人力资源科培训学习。

10、坚持公开、公正、公平搞好员工工资、奖金分配。

11、加强管理人员教育管理。

（二）、考核标准：

1、上班未戴胸牌1人次罚30元，二道门迟到，除公司罚款20元外，分厂加罚20元，不按时参加班前、班后会或未按程序和内容交接班各罚20元，下班不列队，提前或推迟出厂罚款30元，列队行走中出列或打闹，罚20元。

2、车间应建立：

《安全活动记录（包括查处违章情况登记、考核）》、《安全教育记录本》、《经济责任制考核记录》、《技术培训汇总表》、《设备费用汇总表（包括办公、卫生工具）》、《缺陷管理汇总表（包括待机处理缺陷）》、《检修月计划完成情况、年度大修、技改完成情况汇总表》、《无漏泄管理汇总表》、《安全情况汇总表》、《两票情况汇总表》、《各主要设备运行台帐》、《各主要设备检修台帐》；各对口管理人员设计统一格式、归口管理；未按规定执行每项考核100元。

3、班组基础管理记录应建立如下：

《班长工作记录》、《安全活动记录》、《技术培训记录》、《缺陷管理本（包括待机处理缺陷）》、《检修计划完成情况登记本》、《设备漏泄点登记本》、《两票情况登记本》。

未按规定执行每项考核100元。

4、各种记录、台帐、报表数据准确，整洁明晰，按规范填写。

制度、通报、简报、原始资料分类存放，完整齐全，每一项不合格考核20元。

5、电话请假、代办假按事假考核；迟到3小时以上按事假考核并加罚50元；当班期间得病，由班长、调度、值班干部视情况书面审批。

6、一个月内违纪累计三次及以上者，不享受月奖。

7、生病者先按事假办理请假手续，病愈后持病历、诊断证明、医药费单等手续办理病假，手续不全一律按事假对待。

8、请事假1、2、3、4、5天，对应扣月奖的15%、35%、60%、90%、100%；请病假1、2、3、4、5天，对应扣月奖的10%、25%、45%、70%、100%；一个月内请事假、病假累计达5天及以上扣除全部月奖。

9、请事假、病假1、2、3、4、5、6、7天，对应扣考评工资的5%、15%、30%、45%、60