彝良经营管理站度部门决算.docx
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彝良经营管理站度部门决算
彝良县经营管理站2017年度部门决算
第一部分单位概况
(一)主要职能
彝良县经营管理站的职能主要是指导农村经济发展,保护农民的合法权益,农民负担监督管理,农村土地承包管理,农村财务和农村集体资产管理,农村经济统计服务,农村财务审计服务等。
(二)2017年度重点工作任务介绍
1、农村土地承包管理工作
①农村土地承包经营权确权登记颁证工作
一是成立确权办工作小组,从农业、国土、林业、档案等相关部门抽调18人充实县确权办,下设办公室在县农业局经管站,由农业局局长唐虎同志任办公室主任。
二是落实办公场所,并严格按照政府采购程序分批次购置办公设备。
2017年底已完成第一次办公设备采购工作,采购金额为16.95万元。
三是拟写了《工作实施方案》和《经费预算》等材料上报相关部门。
四是完成了测绘公司和监理公司的公开招投标,同时完成了技术路线设计书的逐级评审工作和影像工作底图取图等相关事宜。
②农村土地承包经营权纠纷调解工作
2017年全县上报纠纷调处情况月报表12次,接待农村土地纠纷79起,已调解61起(其中县级15起,乡级23起,村级23起)。
正在调解纠纷18起,其中应诉3起,网络舆论1起。
③农村土地承包经营权流转服务工作
2017年全县农村土地承包经营的农户数有131398户,承包经营的耕地面积400675亩,其中农村土地承包经营权流转的总面积23421亩,转包3115亩,出租7451亩,互换9642亩,转让1428亩,入股455亩,其它方式1330亩。
2、新型农业经营主体规范化建设工作
2017年共完成新注册合作社164个,超额完成了年度任务(60个)100个。
完成家庭农场认定19个。
年内协助农广校组织农民专业合作社带头人培训工作,参会人员100余人次。
目前全县共有各级示范社43个,其中部级1个、省级7个、市级9个、县级26个。
3、农村集体资产财务管理工作
据调查,全县15个乡镇133个村,有集体经济的有27个村,其中:
有营利收入的村17个(年收入在1万元以下的村5个;1-3万元的12个),占全县总村数的12.8%;无收入的村10个。
①农村集体资产股份权能改革工作。
根据相关文件成立了产权制度改革工作小组,并多次召开专题会议研究此项工作,确立了试点,同时拟写了《彝良县农村集体资产清产核资工作方案》,上报县农业局。
②村级会计委托代理工作。
截止目前,全县共代管村级资金7829.85万元,其中:
角奎镇444万元;洛泽河镇156.65万元;龙街乡77.15万元;奎香乡99.5万元;树林乡86.11万元;海子乡1006万元;荞山乡548.44万元;龙安乡3977.26万元;钟鸣乡53.04万元;两河乡190.01万元;小草坝乡54.91万元;龙海乡219.36万元;牛街镇260.34万元;柳溪乡59万元;洛旺乡598.08万元。
4、农经统计及入户记账工作
农经统计工作全年共出动经管员102人次,调整调查户5户;培训农户72户、经管员12人、记账员12人,涉及乡镇12个;完成12个乡镇,共72户调查户的监督抽查和业务指导工作;完成农村入户记账调查360户次,审核季度报表4次,分析季度经济运行报告4次;完成农产品及生产资料价格调查12次,涉及粮食作物9类、经济林果9类、畜牧水产11类、种苗2类、饲料4类、化肥4类、农膜2类、其它生产资料5类共60项指标;完成全县农户收支情况调查表349项指标和农村居民人均可支配收入预测表60项指标的统计;完成涉及全县15个乡镇68个指标的农村经营管理情况的半年报和年度预测报。
截止目前,共完成年度、季度和月报表的统计上报工作23次,其中向农业部上报3次,向省上报16次,向市上报4次。
5、农民负担监督管理工作
2017年,全面重新调整充实了县、乡两级减负领导组,并积极做好减负政策法规宣传,下发《农民负担监督管理工作意见》,开展不定期、有重点的检查。
据统计,2017年,全年共实施财政奖补项目32个,财政扶持资金1000万元。
项目覆盖15个乡镇29个村36个村民小组,受益农户1948户8613人。
项目内容主要包括人畜饮水、道路硬化、公路建设、人行便桥、涵洞、文化广场等。
全县完成项目投资1008.412万元。
二、部门基本情况
(一)单位构成
彝良县经营管理站是隶属于彝良农业局的财政全额拨款的股所级公益性事业单位。
内设工作组5个,主要包括土地合同管理、农民专业合作社管理、农经统计、农民负担监督管理、农村集体资产管理等。
人员编制7名,其中专技岗4名,管理岗2名,工勤岗1名。
(二)人员和车辆的编制及实有情况
2017年初在职人员7名,退休人员9名,遗属人员2名。
7月份有6名退休人员工资转由社保发放,年底实有在职人员7名(其中技术人员4名,管理干部2名,工勤人员1名),退休人员3名(提前退休人员)。
实有车辆1辆。
第二部分2017年度部门决算表
(详见附件)
第三部门2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
彝良县经管站2017年度收入合计114.84万元。
其中:
财政拨款收入112.78万元,占总收入的99%;其他收入2.06万元,占总收入的1%。
二、支出决算情况说明
彝良县经管站2017年度支出合计161.12万元。
其中:
基本支出110.84万元,占总支出的69%;项目支出50.28万元,占总支出的31%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出159.06万元,占本年支出合计的99%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.92万元,支出决算为2.92万元,完成预算的100%。
其中:
公务用车购置运行费支出决算为2.25万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.67万元,完成预算的100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出2.25万元,占77%;公务接待费支出0.67万元,占23%。
具体情况如下:
1.公务用车购置及运行维护费支出2.25万元。
其中:
公务用车运行维护支出2.25万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
主要用于村级委托代理、土地确权、农经统计等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2.公务接待费支出0.67万元。
其中:
国内接待费支出0.67万元,共安排国内公务接待30批次,接待人次260人。
主要用于土地确权等相关工作,产生的接待批次及人次等发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)单位运行经费支出情况
彝良县经营管理站2017年单位运行经费支出161.12万元,与上年对比增加了42.97万元,主要原因是项目支出增加:
一是用于农民专业合作社补助资金;二是开展土地确权工作。
(二)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,彝良县经营管理站资产总额541.25万元,其中,流动资产448.98万元,固定资产92.27万元。
与上年相比,本年资产总额减少157.73万元,其中固定资产增加3.42万元。
报废报损资产8项,账面原值2.33万元。
(三)政府采购支出情况
2017年度,部门政府采购支出总额962.75万元,其中:
彝良县经管站政府采购货物支出27.53万元,占政府采购支出总额的3%。
(四)绩效自评信息情况
彝良县经营管理站按要求公开部门整体绩效自评报告、项目支出自评报告等相关内容。
彝良县经管站整体支出绩效评价自评报告
县财政局:
根据《彝良县财政局关于开展2017年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(彝财预〔2017〕50号)文件精神,我站积极组织,对2017年度本单位整体支出进行了绩效自评,现将具体绩效评价情况报告如下:
一、单位基本情况。
(一)单位的主要职责
主要是指导农村经济发展,保护农民的合法权益,农民负担监督管理,农村土地承包管理,农村财务和农村集体资产管理,农村经济统计服务,农村财务审计服务等。
(二)组织机构及人员情况
我站属股所级事业单位,内设工作组5个,主要包括土地合同管理、农民专业合作社管理、农经统计、农民负担监督管理、农村集体资产管理等。
人员编制7名,其中专技岗4名,管理岗2名,工勤岗1名。
2017年初在职人员7名,退休人员9名,遗属人员2名。
7月份有6名退休人员工资转由社保发放,年底实有在职人员7名(其中技术人员4名,管理干部2名,工勤人员1名),退休人员3名(提前退休人员)。
2017年为增加土地确权工作的力度,借用人员10名,返聘2名。
年底实有工作人员19名,其中技术人员11名,管理干部3名,工勤人员3名。
(三)2017年重点工作成效
1、农村土地承包管理工作
①农村土地承包经营权确权登记颁证工作
一是成立确权办工作小组,从农业、国土、林业、档案等相关部门抽调18人充实县确权办,下设办公室在县农业局经管站,由农业局局长唐虎同志任办公室主任。
二是落实办公场所,并严格按照政府采购程序分批次购置办公设备。
2017年底已完成第一次办公设备采购工作,采购金额为16.95万元。
三是拟写了《工作实施方案》和《经费预算》等材料上报相关部门。
四是完成了测绘公司和监理公司的公开招投标,同时完成了技术路线设计书的逐级评审工作和影像工作底图取图等相关事宜。
②农村土地承包经营权纠纷调解工作
2017年全县上报纠纷调处情况月报表12次,接待农村土地纠纷79起,已调解61起(其中县级15起,乡级23起,村级23起)。
正在调解纠纷18起,其中应诉3起,网络舆论1起。
③农村土地承包经营权流转服务工作
2017年全县农村土地承包经营的农户数有131398户,承包经营的耕地面积400675亩,其中农村土地承包经营权流转的总面积23421亩,转包3115亩,出租7451亩,互换9642亩,转让1428亩,入股455亩,其它方式1330亩。
2、新型农业经营主体规范化建设工作
2017年共完成新注册合作社164个,超额完成了年度任务(60个)100个。
完成家庭农场认定19个。
年内协助农广校组织农民专业合作社带头人培训工作,参会人员100余人次。
目前全县共有各级示范社43个,其中部级1个、省级7个、市级9个、县级26个。
3、农村集体资产财务管理工作
据调查,全县15个乡镇133个村,有集体经济的有27个村,其中:
有营利收入的村17个(年收入在1万元以下的村5个;1-3万元的12个),占全县总村数的12.8%;无收入的村10个。
①农村集体资产股份权能改革工作。
根据相关文件成立了产权制度改革工作小组,并多次召开专题会议研究此项工作,确立了试点,同时拟写了《彝良县农村集体资产清产核资工作方案》,上报县农业局。
②村级会计委托代理工作。
截止目前,全县共代管村级资金7829.85万元,其中:
角奎镇444万元;洛泽河镇156.65万元;龙街乡77.15万元;奎香乡99.5万元;树林乡86.11万元;海子乡1006万元;荞山乡548.44万元;龙安乡3977.26万元;钟鸣乡53.04万元;两河乡190.01万元;小草坝乡54.91万元;龙海乡219.36万元;牛街镇260.34万元;柳溪乡59万元;洛旺乡598.08万元。
4、农经统计及入户记账工作
农经统计工作全年共出动经管员102人次,调整调查户5户;培训农户72户、经管员12人、记账员12人,涉及乡镇12个;完成12个乡镇,共72户调查户的监督抽查和业务指导工作;完成农村入户记账调查360户次,审核季度报表4次,分析季度经济运行报告4次;完成农产品及生产资料价格调查12次,涉及粮食作物9类、经济林果9类、畜牧水产11类、种苗2类、饲料4类、化肥4类、农膜2类、其它生产资料5类共60项指标;完成全县农户收支情况调查表349项指标和农村居民人均可支配收入预测表60项指标的统计;完成涉及全县15个乡镇68个指标的农村经营管理情况的半年报和年度预测报。
截止目前,共完成年度、季度和月报表的统计上报工作23次,其中向农业部上报3次,向省上报16次,向市上报4次。
5、农民负担监督管理工作
2017年,全面重新调整充实了县、乡两级减负领导组,并积极做好减负政策法规宣传,下发《农民负担监督管理工作意见》,开展不定期、有重点的检查。
据统计,2017年,全年共实施财政奖补项目32个,财政扶持资金1000万元。
项目覆盖15个乡镇29个村36个村民小组,受益农户1948户8613人。
项目内容主要包括人畜饮水、道路硬化、公路建设、人行便桥、涵洞、文化广场等。
全县完成项目投资1008.412万元。
(四)单位整体支出情况
2017年我站实际完成收入114.84473万元,实际发生支出161.120787万元,其中:
财政补助支出159.057702万元(基本支出108.781645万元,项目支出50.276057万元);非财政补助支出2.063085万元。
年末财政拨款基本支出结转0.5万元;往年项目资金结转425.179980万元(其中:
省级土地确权项目资金400万元;县级土地确权项目资金25.179980万元)。
按科目分类工资福利支出69.839425万元,商品服务支出15.212057万元,对个人与家庭补助支出57.05222万元,其他资本性支出16.9540万元。
“三公”经费支出2.919642万元,其中:
公务用车维护经费2.246487万元,公务接待费0.673155万元。
二、年初绩效目标的设立
2017年经管站支出绩效目标共设三个级别,整体绩效总目标为一级目标,根据单位工作职能、工作规划、项目支出设立;二、三级目标则设产出指标和效益指标互为补充,“产出指标”细化为数量、质量、时效等指标,“效益指标”细化为社会效益、服务对象满意度等指标。
三、预算配置
我站2017年度新增资产预算配置符合国家法律法规和有关规章制度规定;与单位履行职能、事业发展的需要相适应;有财政部门和上级主管部门的同意;通用设备及家具的数量及价格控制在标准以内;填报按照《国家固定资产分类与代码》中同名设备的分类代码进行。
四、预算执行
我站的预算执行主要通过政府采购制度、现金管理、账户管理、部门决算等形成相互促进的有机整体,为加强和完善财政管理、实施宏观调控提供了有效手段和坚强保障。
五、预算管理
2017年初我站安排财会、办公室人员对固定资产的采购及业务培训作了前期预算工作,并在采购与培训的过程中严格按照预算进行,使预算管理工作达到预期目标。
六、资产管理
本单位资产管理分为流动资产管理与固定资产管理。
流动资产中的库存现金由出纳保管;银行存款由出纳与会计共同管理,支票、印鉴章由出纳保管,财务章由会计保管。
固定资产登记进入系统管理,严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,及时登记、更新台账,年终前对各类实物资产进行全面盘点,将待报废资产整理成清单报相关部门审批。
确保账账、账实相符。
七、职责履行
积极宣传相关法律法规,贯彻执行农村财务会计管理制度,土地承包合同法,财务审核审计及其他有关法律、法规、政策;严格按照相关要求做好农民负担监督管理工作、村主要干部离任审计工作、农村土地承包管理工作、农村经济统计年报工作;指导农村集体财务管理工作,监督管理农村集体资产;执行农村兴办集体生产公益事业的“一事一议筹劳筹资”的审批程序和事后监督工作;指导农民专业合作社的建立等。
八、履职效益
通过加强管理,不断建立健全内部管理制度,部门整体支出管理情况得到了提升。
本年“三公”经费预算总额比上年减少27.66%。
建立了经费支出定期汇报和公示机制,经费支出的公开透明性得到提高。
严格执行了政府采购等有关规定,确保了支出管理流程、审批手续的完整。
加强了会计核算工作。
根据财政局通知在网上对《事业单位会计制度》,进行了全面系统的学习,并按照要求,对财务管理软件进行优化升级,对相关科目的设置进行了补充和调整,提高了财务核算质量。
通过上述工作的开展,社会公众的法制意识得到加强,社会的安定团结得到保障,社会公众的满意度得到了提高。
九、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)。
按照县财政局下发的部门整体支出绩效评价指标体系模板,建立本单位《整体支出绩效评价指标体系》,从四个方面对我站的绩效工作进行综合评价,评价结果为优,自评总分为98分。
现将具体评分情况分述如下:
(一)投入指标20分,自评20分;
1、目标设定8分,自评8分。
本单位设立的整体绩效目标依据充分,符合客观实际,反映和考核单位整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符,绩效目标合理,得4分。
单位设定的绩效指标清晰、细化、可衡量,绩效指标明确,得4分。
共8分。
2、预算配置12分,自评12分。
单位本年度编制数为7,实际在职人员数为7,在职人员控制率为100%,得2分。
2017年“三公经费”支出总数未超过上年“三公经费”支出总数,“三公经费”变动率为-27.66%,得5分。
本年度预算安排的重点项目支出有三个,总金额为475.456037万元,2017年共支出50.276057万元,待支出金额为425.179980万元,余资金425.179980万元,本年重点支出安排率为11%,得5分。
共12分。
(二)过程指标50分,自评50分。
1、预算执行25分,自评25分。
本年度预算数105.753436万元,预算完成数112.781645万元,预算完成率为107%,得3分。
本年度预算调整数112.781645万元,预算调整率为107%,得3分。
本年度支出预算数105.753436万元,支出预算执行总数110.844730万元,实际支付进度为105%,既定支付进度为105%,支付进度率为100%,得4分。
本年度结转结余总额425.679980万元,支出预算数105.753436万元,结转结余率为403%,得3分。
上年度结转结余资金总额471.956037万元,结转结余变动率为10%,得3分。
本年度实际支出的公用经费总额3.953085万元,预算安排的公用经费总额4.5046元,公用经费控制率88%,得3分。
本年度“三公经费”实际支出数2.919642万元,预算安排数3.9万元,“三公经费”控制率75%,得3分。
本年度实际政府采购金额27.53万元,政府采购预算30.908万元,政府采购执行率89%,得3分。
共25分。
2、预算管理16分,自评16分。
按照县财政局的预算资金管理办法对资金进行预算管理,根据《事业单位会计制度》制定单位内部财务管理制度等,规范财务行为,健全管理制度,得4分。
单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定,资金拨付具有完整的手续;项目的重大开支经过会议研究讨论,资金使用符合部门预算批复的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
资金使用合规,得4分。
单位按规定内容和规定时限公开预决算信息,得4分。
单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确,基础信息完善,得4分。
共16分。
3、资产管理9分,自评9分。
本单位按照财政部门制定的相关制度对本单位资产进行规范管理,并对单位固定资产进行清查登记造册,管理制度健全,得3分。
资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范,资产账务管理合规,帐实相符,资产管理安全,得3分。
实际在用固定资产总额89.94104万元,所有固定资产总额92.27247万元,固定资产利用率为98%,得3分。
共9分。
(三)产出指标(职责履行)20分,自评20分。
本年度单位履行职责实际完成工作数大于计划工作数,实际完成率120%,得5分。
所有工作均在规定时限内及时完成,完成及时率100%,得5分。
质量达标率95%以上,得5分。
重点工作办结率100%,得5分。
共20分。
(四)效果指标(履职效益)10分,自评8分。
本单位属性是事业单位,归口部门是农业,所履行的职责对社会发展有直接或间接影响,社会效益明显;所服务的对象对本单位的服务满意度为98%。
得8分。
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彝良县经营管理站
二0一八年九月十二日
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